云南省泸西县文物管理所2020年度预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县文物管理所2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县文物管理所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 泸西县文物管理所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物及相关资料研究、文物宣传、考古调查、发掘、文物流动管理等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文物管理所属全额拨款的事业单位，有事业编制3人，在职人员5人。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强文物安全管理，落实“一项一策”达标建设工作

　　认真贯彻落实《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）文件要求，根据《云南省文物局 云南省公安消防支队关于落实云南省文物建筑消防安全“一项一策”的通知》（云公消〔2015〕28号）、《云南省文物局 云南省公安消防总队关于开展文物建筑消防安全专项治理紧急通知》（云文物〔2015〕1号）要求，有效预防文物建筑火灾事故的发生，提高文物建筑消防管理水平，按照文物保护单位的级别、火灾隐患风险等级，给各级文保单位添置灭火器、消火栓等必要的安全防范器材，消除防控盲点。

　　2.做好全县各级文物保护单位和文物点的基础保护管理工作

　　做好文物保护单位保护档案的编制工作和保护规划，包括文字、图纸、照片、行政文件等资料在内的规范、完整的记录档案上报省文物局，完善部分文保单位保护标志碑、保护范围界桩的制作安装工作。

　　3.坚持免费开放工作，落实绩效考评

　　“传承历史记忆，坚定文化自信”，结合县委、县政府“脱贫攻坚”、“民族团结”、“创建文明县城”、“社会主义核心价值观”等工作，与博物馆绩效考评紧密结合，充分发挥博物馆展示、研究、交流、教育的服务职能。每年开展不少于5次的馆际交流展览，并组织文物巡展、文物教育活动进校园、进机关活动。

　　4.加强不可移动文物和可移动文物的保护力度

　　一是完成万寿寺三佛殿的保护规划制作。

　　二是完成文庙三期修缮工程。

　　三是筛选一批急需抢救的文保单位进行抢救性修缮。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 91.65万元，其中：一般公共预算财政拨款91.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少36.34万元，减少28.39%，减少原因是财政拨款收入减少，其中2020年基本支出减少26.34万元，项目支出减少10万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 91.65万元，其中:本年收入91.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.65万元（本级财力91.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少36.34万元，减少28.39%，减少原因是财政拨款收入减少,其中2020年基本支出减少26.34万元，项目支出减少10万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 91.65万元。财政拨款安排支出 91.65万元，其中：2020年基本支出减少26.34万元，项目支出减少10万元。减少原因是财政拨款收入减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出62.88万元，与上年减少21.92万元，减少25.85%，主要用于单位人员支出62.51万元，运转支出0.37万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少2人；

　　2.2070205 文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆0万元，与上年减少10万元，减少100%。

　　3. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休11.32万元，与上年增加1.64万元，增加14.48%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加原因离退休人员增加，退休人员工资由社保统筹发放所致。

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元，与上年减少4.15万元，减少39.19%，主要用于单位在职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗补助3.85万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.23万元，增加6.07%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数上调。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.99万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.42万元，减少17.42%，与上年相比减少的主要原因在职人员减少，缴费基数下调。

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.17万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少1.71万元，减少24.85%，主要原因在职人员减少，缴费基数下调。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出91.65万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出79.96万元，与上年减少26.5万元，减少24.89%，减少的原因退休人员增加，退休人员工资由社保统筹发放所致。

　　2. 302商品和服务支出0.61万元，与上年减少11.36万元，减少94.9%，减少的主要原因2020年项目支出今年无数字，公务用车运行维护费为0。

　　3. 303对个人和家庭的补助11.08万元，与上年增加1.52万元，13.72%，增加的原因退休人员增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县文物管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年减少3.03万元，下降43.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县文物管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无

　　（二）公务接待费

　　泸西县文物管理所2020年公务接待费预算为3.9万元，较上年减少0.06万元，下降1.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：财政压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县文物管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.97万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.97万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：2019年公务用车改革，文管所原公务用车已拍卖。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县文物管理所2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析：无。

　　（三）国有资产占用情况

　　 截至 2019年12月31日，泸西县文物管理所国有资产总额 57.31万元，其中：流动资产 5.83 万元，土地、房屋及构筑物 21.67 万元，其他固定资产29.81万元。