泸西县高原特色产业发展服务中心2020年度预算公开情况说明

　　监督索引号53252700533300000

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县高原特色产业发展服务中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县高原特色产业发展服务中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻落实县委、县人民政府的决策部署，围绕省委、省政府提出的打造世界一流、中国最优“绿色食品牌”目标，依托低纬度高原独特气候优势，抓实品牌创建、产品推荐等工作，着力加快全县高原特色产业标准化、现代化、市场化、品牌化发展。

　　2、负责年度“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标识）认证的规划及组织实施。

　　3、牵头做好绿色食品加工企业所需本地绿色原料的规划及组织实施。按照“规模化布局、园区化推进、组织化引领、品牌化打造、融合化发展”的思路，会同有关部门做好产业规划布局，有序发展高原特色产业；推动高原特色现代农业与新型工业、旅游服务业融合发展。

　　4、负责宣传贯彻执行国家、省、州关于发展烤烟工作的方针、政策；组织制定全县烤烟生产规划；做好烤烟生产督查、考评等工作。

　　5、以“红高原·泸西”地域品牌为引领，指导高原特色产业品牌体系和市场体系建设，适时发布市场经济信息，组织开展产业会展、商品促销等活动，提出促进农产品流通和市场开拓的建议，加快品质优势向品牌优势、市场优势、发展优势转化，培育特色产业。

　　6、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　7、与其他部门的职责分工。

　　与泸西县农业农村和科学技术局的职责分工：

　　（1）县农业农村和科学技术局负责研究拟订果、菜、花等产业的发展规划并组织实施。泸西县高原特色产业发展服务中心负责研究拟订果、菜等产业的绿色发展规划并牵头组织实施。

　　（2）县农业农村和科学技术局负责花卉从种植到进入批发交易市场前的相关工作。泸西县高原特色产业发展服务中心负责花卉进入销售环节的品牌创建、产品推荐等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县高原特色产业发展服务中心设有：办公室、计划财务科、品牌建设科、生产组织科，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实烤烟标准化育苗、大田移栽等工作，确保完成烤烟种植面积15万亩左右，完成烟叶收购40万担左右，为财政提供税源保障、为群众增添致富砝码。

　　2.强化宣传、主动服务，每年完成“三品一标”认证不少于5个。

　　3.持续加强党建党风廉政建设，使党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强拒腐防变能力。

　　4.加强意识形态和精神文明建设，引导干部职工树牢风险防范意识、科学有效处置舆情，弘扬社会正能量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入241.09万元，其中：一般公共预算财政拨款241.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加22.42万元，主要原因是2019年新增人员调入和国家增加基本工资，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入241.09万元，其中:本年收入241.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.09万元（本级财力241.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加22.42万元，主要原因是2019年新增人员调入和国家增加基本工资，计提基数增长所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出241.09万元。财政拨款安排支出 241.09万元，其中：基本支出241.09万元，与上年相比增加22.42万元，主要原因是2019年新增人员调入和国家增加基本工资，计提基数增长所致；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.30万元，与上年减少2.60万元，减少11.92%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是单位有工作人员职务变动，工资下调。2、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.52万元，与上年增加3.93万元，增长51.7%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年国家增加基本工资，计提基数增长所致；3、 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.76万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.96万元，增长51.7%，与上年相比增加的主要原因是2019年国家增加基本工资，计提基数增长所致；4、2130104 农林水支出－农业－事业运行189.01万元，与上年增加17.82万元，增长10.41%，主要用于单位职工工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年国家增加基本工资，计提基数增长所致；5、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.50万元，与上年增加1.32万元，增长9.34%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年国家增加基本工资，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出241.09万元，项目支出0万元）。1. 301工资福利支出239.66万元，与上年增加22.97万元，增长10.6%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是2020年机构改革新组建单位，从泸西县科协调入1人，从向阳乡调入1人，人员增加所致；

　　2. 302商品和服务支出0.81万元，与上年减少1.16万元，减少58.88%，减少的原因是公用经费预算作职工医疗费用；

　　3. 303对个人和家庭的补助0.62万元，与上年增加0.62万元，增长100%，增长的原因是驻村工作队员的补贴增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1000万元。其中：支出类型项目支出，数量1，金额1000万元，政府采购方式竞争性谈判，资金来源为：省级补助。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。无变动的主要原因是：财政未安排“三公”经费预算数。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变动的主要原因是：财政未安排“三公”经费预算数。

　　（二）公务接待费

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无变动的主要原因是：财政未安排“三公”经费预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无变动的主要原因是：财政未安排“三公”经费预算数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目8个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资4126万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目7个，项目预算资金合计3076万元，分别为：1.三元地区产业转型升级项目，金额1000万元；2.2020年烟叶生产气象服务项目，金额100万元；3.2020年核心烟区建设补贴项目，金额450万元；4.烤烟基地建设及规模化种植扶持项目，金额400万元；5.2020年烟叶生产抗旱及两烟生产项目，金额200万元；6.云产卷烟特需烟叶生产扶持项目，金额606万元；7.2020年绿色生态烟叶发展项目，金额320万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算5.688万元，主要用于单位职工公用经费、残保金及工会经费。与上年相比增加3.714万元，增加的主要原因按人员计提的公共经费基数增长所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县高原特色产业发展服务中心国有资产总额1332.39万元，其中：流动资产762.95万元，非流动资产569.43万元（其中：固定资产净值47.49万元，在建工程495.04万元，公共基础设施净值26.91万元）。

　　监督索引号53252700533300111