泸西县卫生健康局2020年度预算公开情况说明（汇总）

　　泸西县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　泸西县卫生健康局2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位属政府举办的卫生行政部门,财政拨款全额拨款,机构规格属正科级,主要职责如下：

　　（1）贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

　　（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（7）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（8）落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

　　（9）指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

　　（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（12）推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（14）指导泸西县计划生育协会的业务工作。

　　（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县卫生健康局内部设有：办公室、人事科、规划财务科、医政医药管理科、公共卫生科、基层卫生科、政策法规科与食品安全科、泸西县爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导科、计划生育家族发展科、宣传与科教科信息统计科与考核评价科、艾滋病防治科等科室。

　　下设16个事业单位。

　　分别是：

　　1.泸西县卫生健康局

　　2.泸西县卫生健康综合监督执法局

　　3.泸西县健康教育所

　　4、泸西县妇幼保健院

　　5、泸西县疾病预防控制中心

　　6、泸西县人民医院

　　7、泸西县中医医院

　　8、泸西县中枢镇卫生院

　　9、泸西县向阳乡中心卫生院

　　10、泸西县三塘乡卫生院

　　11、泸西县永宁乡卫生院

　　12、泸西县中枢镇逸圃卫生院

　　13、泸西县午街铺镇中心卫生院

　　14、泸西县旧城镇卫生院

　　15、泸西县旧城镇三河卫生院

　　16、泸西县金马镇中心卫生院

　　17、泸西县白水镇中心卫生院

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作介绍：保障人人享有基本医疗卫生计生服务，各族人民健康素养水平持续提高，显著缩小主要健康指标与全国平均水平的差距，人均预期寿命力争达到全国平均水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位15个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制840人，其中：行政编制 42人，事业编制798人。在职实有1251人，其中： 财政全供养 882人，财政部分供养369人，非财政供养0人。

　　离退休人员 382人，其中： 离休 0人，退休 382人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入11287.99万元，其中：一般公共预算财政拨款11287.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少428.98万元，较上年下降3.66%，下降的主要原因为：一、养老保险单位缴纳基数由20%降至16%，养老保险缴费降低；二、职工绩效工资降低；三、三公经费预算收入降低。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为11287.99万元，其中：本年收入11287.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11287.99万元（本级财力11287.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比降低428.98万元，较上年下降3.66%，下降的主要原因为：一、养老保险单位缴纳基数由20%降至16%，养老保险缴费降低；二、职工绩效工资降低；三、三公经费预算收入降低。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出11287.99万元。财政拨款安排支出11287.99万元，其中，基本支出11287.99万元，项目支出0万元。与上年相比降低428.98万元，较上年下降3.66%，下降的主要原因为：一、养老保险单位缴纳基数由20%降至16%，养老保险缴费降低；二、职工绩效工资降低；三、三公经费预算收入降低。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休121.24万元，主要用于行政单位离退休人员生活费。与上年相比增加39.38万元，增长48.10%，增长的原因是因为2019年泸西县卫生健康局机构改革，离退休人员增加。

　　2、2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1319.42万元，主要用于事业单位离退休人员工资。与上年相比降低699.42万元，较上年降低的主要原因是退休人员。

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出535.58万元，主要用于机关事业

　　单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少99.49万元，下降15.67%，下降的主要原因是养老保险缴费费率下降。

　　4、2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行564.85万元，主要用于卫生局机关人员工资。与上年相比增加23.95万元，增长4.43%，上升的主要原因是：一是泸西县卫生健康局机构改革在职人员增加；二是2019年调整工资标准、艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　5、2100201卫生健康支出-综合医院-综合医院1886.85万元，主要用于县人民医院人员工资支出。与上年相比降低184.32万元，减低8.90%，降低的主要原因是：差额拨款的县人民医院428人人员工资绩效工资及公务员医疗补助降低。

　　6、2100202卫生健康支出-综合医院-中医（民族）医院731.05万元，主要用于县中医院人员工资。。

　　7、2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2824.72万元，主要用于乡镇卫生院人员工资。与上年相比增加102.89万元，增长3.78%，上升的主要原因是：2019年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　8、2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出99.99万元，主要用于卫生室人员补助。与上年相比降低45.56万元，降低31.30%，降低的主要原因是：2018年11月新增乡村医生91名在2019年改为部分补助由本级财政负担。

　　9、2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构860.13万元，主要用于疾病预防控制机构人员工资。与上年相比增加19.92万元，增长2.37%，上升的主要原因是：2019年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　10、2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构148.28万元，主要用于卫生监督机构人员工资。与上年相比降低7.81万元，降低5.00%，下降的主要原因是：2020年在职人员绩效工资降低。

　　11、2100403卫生健康支出-公共卫生- 妇幼保健机构995.08万元，主要用于妇幼保健机构人员工资。与上年相比增29.38万元，增长3.04%，上升的主要原因是：2019年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　12、2100407卫生健康支出-公共卫生- 其他专业公共卫生机构83.86万元，主要用于其他专业公共卫生机构人员工资。与上年相比降低5.57万元，降低6.23%，降低的主要原因是：在职人员绩效工资降低。

　　13、2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出16.57万元，主要用于计划生育家庭补助。与上年相比增加10.23万元，增长161.36%，增长的主要原因是：计划生育宣传员补贴增加。

　　14、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.93万元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加11.61万元，增长49.79%，增加的主要原因是一、2019年12月调整在职人员你标准工资，但2019年预算已做未包含调整工资取数；二、2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　15、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗284.13万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。与上年相比增加92.55万元，增长48.31%，增长原因为：一、2019年12月调整在职人员你标准工资，但2019年预算已做未包含调整工资取数；二、2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；。

　　16、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助314.04万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加115.91万元，增长58.50%，与上年相比增加的主要原因是一、2019年12月调整在职人员你标准工资，但2019年预算已做未包含调整工资取数；二、2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；三、2019年泸西县卫生健康局机构改革离退休人员增加。

　　17、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金429.24万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加18.28万元，增长4.45%，与上年相比增加的主要原因是一、2019年12月调整在职人员你标准工资，但2019年预算已做未包含调整工资取数；二、2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301工资福利支出9627.51万元，与上年相比增加247.86万元，增长2.64%与上年相比增加的主要原因是：2019年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准。

　　2、302商品和服务支出112.54万元，与上年增加29.61万元，增长35.70%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加；

　　3、 303对个人和家庭的补助1547.94万元，与上年降低706.46万元，降低31.34%，原因是生活补助较去年大幅度较低。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金8.22万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算收入为11287.99万元，其中：本年收入11287.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11287.99万元（本级财力11287.99万元），与上年相比降低428.98万元，较上年下降3.66%，下降的主要原因为：一、养老保险单位缴纳基数由20%降至16%，养老保险缴费降低；二、职工绩效工资降低；三、三公经费预算收入降低。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　   1、一、养老保险单位缴纳基数由20%降至16%，养老保险缴费降低，降低了99.49万元；

　　2、职工绩效工资降低，降低1573.20万元；

　　3、三公经费预算收入降低，降低了53.39万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出11287.99万元，降低428.98万元，较上年下降3.66%，降低的主要原因如下：

　　 1、一、养老保险单位缴纳基数由20%降至16%，养老保险缴费降低，降低了99.49万元；

　　2、职工绩效工资降低，降低1573.20万元；

　　3、三公经费预算收入降低，降低了53.39万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县卫生健康局2020年财政拨款“三公”经费预算总额26.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出26.30万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数降低59.39万元，减少的主要原因是：公车改革，现无公务用车，“三公”经费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县卫生健康局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少27.72万元；运行维护费0万元，比2019年预算减少27.72万元，减少的主要原因分析：公车改革，无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县卫生健康局公务接待费预算数26.30万元，比2018年预算减少31.67万元，减少的主要原因分析：缩减经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目6个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资1035.06万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目6个，项目预算资金合计1035.06万元，分别为：1、建档立卡贫困户家庭医生签约服务项目，金额41.78万元；2、基本药物制度项目，金额612.20万元；3、泸西县三塘乡卫生院、泸西县永宁乡卫生院、泸西县金马镇中心卫生院特岗全科医生补助项目金恩19.5万元；4、公立医院综合改革专项项目，金额361.58万元。

　　泸西县卫生健康局2020年项目支出目前共有6项，安排项目资金1035.05万元，重点项目预算绩效目标情况：基本药物制度项目，金额612.20万

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排

　　泸西县卫生健康局2020年机关运行经费财政拨款预算112.54万元，主要用于主要用于办公费1.61万元、水费0.65万元、电费2.65万元、邮电费0.73万元、差旅费0.8万元、劳务费2.28万元、工会经费2.22万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他交通费35.16万元、其他商品和服务支出62.92万元。较2019年预算执行数增加29.61万元，增加的主要原因：机构改革，职能增加、人员增加机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县卫生健康局国有资产总额47364.06万元，其中：流动资产1759.66万元，固定资产净值30754.54万元， 在建工程2379.24万元，无形资产净值157.12万元。