泸西县融媒体中心2020年度预算公开情况说明

　　监督索引号53252700473200000

　　泸西县融媒体中心2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县融媒体中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县融媒体中心部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实国家、自治区、自治州广播电视事业管理方针、政策及法律法规；监督管理泸西县境内广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。

　　（2）保证正确的宣传和创作发展方向，提高创作的深度与广度，把握正确的舆论导向，

　　（3）泸西县融媒体中心紧紧围绕全县重点工作、中心工作，结合部门职责，认真组织记者开展对各类新闻的采写、编辑工作，同时积极向中央、省、州媒体投递新闻。

　　（4）泸西县融媒体中心切实完善自办节目和转播切换节目监听监看制度，建立健全工作台账，加强内部管理，杜绝政治性差错和责任事故，保证广播电视节目的安全优质播出工作。

　　（5）对重大宣传工作进行协调，检查及节目质量评定，统一组织和管理其节目的传输覆盖；管理并指导少数民族语言新闻与专题片和广播电视播出质量检测工作。

　　（6）新媒体运营稳步推进，《红高原泸西》微信公众号运行良好。抖音公众号“无线泸西”（同步到“今日头条”），快手公众号“无线泸西”共制作发布短视频96个，深受群众喜爱。

　　（7）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县融媒体中心共设有：办公室、党群办、总编室、采编部、业务部、技术部、物媒物联中心，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

　　二是继续抓实党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、乡村振兴等相关工作，切实开展好、组织好党建相关系列活动，组织干部职工积极与挂钩乡镇、村委会、村小组沟通对接，经常性地开展扫黑除恶专项斗争宣传及挂联贫困户的走访入户工作。

　　三是继续抓实泸西电视台《泸西新闻》、《泸西之窗》网站、《红高原泸西》微信公众号、《泸西时讯》手机报等宣传平台，重点做好县委、县政府中心工作的宣传报道，抓好做实各平台“壮丽70年 奋斗新时代”、“全面从严治党”、“不忘初心、牢记使命”、“扫黑除恶”、“创建国家卫生县城复检”、“共享足球城 共建美好家园”、“泸西县坚决打赢脱贫攻坚战”、“提升城乡人居环境”、“泸西县黄草洲生态湿地恢复”等系列栏目内容的更新、完善工作。

　　四是继续加大与中央、省、州上级媒体记者的沟通对接，热情邀请省、州媒体记者到泸西采访报道，针对我县新闻稿件采用率大幅下降存在的问题，找准工作突破口切实提高新闻稿件采用率。同时，积极做好中央、省、州媒体记者到泸西采访的各项服务工作。

　　五是积极向县委编办争取人员编制数，通过选招或选调优秀新闻采写人员以解决人员紧缺的短板问题。

　　六是根据形势的变化重新修订完善泸西县融媒体中心考核管理制度，以充分调动干部职工的工作积极性和主动性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入690.31万元，其中：一般公共预算财政拨款690.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转22.97万元。与上年相比，增加了20.73万元，增长率为3.1%。增长原因：上年收入有结转金额。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为690.31万元，其中：本年收入690.31万元，上年结转22.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款690.31万元（本级财力690.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，增加了20.73万元，增长率为3.1%。增长原因：上年收入有结转金额。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出690.31万元。财政拨款安排支出690.31万元，其中，基本支出690.31万元，项目支出0万元。与上年相比，增加了20.73万元，增长率为3.1%。增长原因：上年收入有结转金额，本年度相应支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013305一般公共服务支出-宣传事务-事业运行科目523.73万元，与上年增加14.89万元，增长2.93%，主要用于单位人员支出510.17万元，保运转支出10.36万元，保民生支出3.2万元，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休22.38万元，与上年无变动，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.24万元，与上年减少9.73万元，减少15.7%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年单位职工基本养老保险降低致；

　　4. 2080506社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.14万元，主要用于单位职工基本职业年金缴费；

　　5. 2101101卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗31.1万元，与上年增加10.34万元，增长49.81%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助15.69万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.57万元，增长29.46%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.03万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加1.73万元，增长4.3%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出690.31万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，增加了20.73万元，增长3.1%。

　　1. 301工资福利支出654.37万元，与上年增加22.35万元，增长3.5%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是2019年机构改革新组建单位，从原泸西报社调入10人，人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出10.84万元，与上年减少1.13万元，减少9.4%，减少的原因是原泸西报社2019年有残疾人保障金，并入融媒体中心后无残疾人保障金，

　　3. 303对个人和家庭的补助25.1万元，与上年增加0万元，增长0%，与上年无变动，原因是原泸西报社无离退休人员和遗属补助人员。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县融媒体中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额7.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.9万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：财政“三公”经费预算减少，拨款具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县融媒体中心因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。无变动主要原因：上年无无公出国（境）费，所以与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年泸西县融媒体中心公务接待费预算数7.9万元，比2019年预算增加1.96万元，增加的主要原因：财政“三公”经费预算增加，其中公务接待费预算数增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县融媒体中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无变动原因：上年无公务用车购置费，所以与上年相比无变动；运行维护费0万元，比2019年预算减少1.98万元，减少的主要原因：财政本年度没有预算公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　零项目。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县融媒体中心2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0项，金额0元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县融媒体中心2020年机关运行经费财政拨款预算10.84万元，主要用于在职人员公用经费、退休人员公用经费、工会经费。与上年相比增加1.85万元，增加原因是按人员计提的公共经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年1月31日，泸西县融媒体中心国有资产总额889.85万元，其中：流动资产71.69万元，流动负债48.72万元，非流动资产818.16万元，净资产841.14万元。固定资产原值1517.25万元，固定资产累计折旧734.55万元，无形资产原值52.02万元，无形资产累计摊销16.56万元。

　　第三部分  公开空表说明

　　2020年部门项目支出预算表为空表，我单位无项目收支；2020年部门经费拨款（补助）项目支出明细表为空表，我单位无项目收支；2020年部门采购预算表为空表，我单位无采购预算；2020年部门政府购买服务预算表为空表，我单位无政府购买；2020年部门财政专户管理的教育收费支出预算表为空表，我单位无财政专户管理的教育收费支出；2020年部门政府性基金支出预算表为空表，我单位无政府性基金收支；2020年部门纳入预算管理非税收入征收计划表为空表，我单位无法预算2020年专项收入及国有资源（资产）有偿使用收入；2020年部门非税收入征收计划表为空表，我单位无法预算2020年专项收入及国有资源（资产）有偿使用收入。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700473200111