泸西县卫生健康局2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700236100000

　　泸西县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　泸西县卫生健康局2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位属政府举办的卫生行政部门,财政拨款全额拨款,机构规格属正科级,主要职责如下：

　　（1）贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

　　（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（7）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（8）落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

　　（9）指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

　　（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（12）推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（14）指导泸西县计划生育协会的业务工作。

　　（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　设泸西县卫生健康局一个独立核算的行政机构，机构无增减变动情况（从2019年3月，机构改革由原泸西县卫生和计划生育局更名为泸西县卫生健康局）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作介绍：保障人人享有基本医疗卫生计生服务，各族人民健康素养水平持续提高，显著缩小主要健康指标与全国平均水平的差距，人均预期寿命力争达到全国平均水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制30人，事业编制7人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。

　　离退休人员36人，其中：退休36人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入829.21万元，其中：一般公共预算财政拨款829.21万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加了63.18万元，增长率为8.24%。预算收入的原因为机构改革，机构人员合并本单位在职财政供养人员及退休人员都有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 829.21万元，其中:本年收入829.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款829.21万元（本级财力829.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比一般公共预算财政拨款增加了63.18万元，增长率为8.24%，本级财力安排增长63.18万元，增长率为8.24%。预算收入的原因为机构改革，机构人员合并本单位在职财政供养人员及退休人员都有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出829.21万元。财政拨款安排支出829.21万元，其中，基本支出829.21万元。与上年相比基本支出增加了63.18万元,增长率为8.24%，原因为机构改革，机构人员合并本单位在职财政供养人员及退休人员都有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休117.90万元，与上年增加39.38万元，增长50.15%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年机构改革，老体协增加退休人员所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.05万元，与上年减少7.63万元，降低13.95%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年单位职工基本养老保险缴费费率降低所致；

　　3.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行564.85万元，与上年增加23.95万元，增长4.42%，主要用于单位在职人员的工资支出，与上年相比增加的主要原因是1、机构改革增加了在职职工。 2、2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4.2100399卫生健康支出- 基层医疗卫生机构- 其他基层医疗卫生机构支出2.19万元，与上年减少1.82万元，降低45.38%，主要用于基本药物补助资金，本级安排减少；

　　5.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出16.57万元，与上年增加10.23万元，增长161.36%，主要用于计划生育奖励扶助；

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.08万元，与上年增加9.6万元，增长34.20%，主要用于单位在职人员的工资支出，与上年相比增加的主要原因是1、机构改革增加了在职职工。 2、2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.72万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.19万元，降低了1.27%，与上年相比增加的主要原因是2019年预算系统计提公务员医疗补助数字过大；

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.85万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出829.21万元，项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出654.16万元，与上年增加30.52万元，增长4.90%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是2020年机构改革新组建单位，人员增加所致

　　2. 302商品和服务支出39.03万元，与上年减少0.54万元，降低1.36%，降低的原因缩减经费，单位节省开支

　　3. 303对个人和家庭的补助136.02万元，与上年增加38.28万元，增长39.11%，增长的原因机构改革新组建单位，退休人员人员增加所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.5万元。其中：支出类型基本支出，数量为15，金额5.5万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为：一般公共财政预算本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少47.40万元，下降79.80%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县卫生健康局2020年公务接待费预算为12万元，较上年减少47.40万元，下降79.80%，减少变化原因:缩减经费开支.

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少19.80万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少变化原因：比2019年预算减少19.8万元，减少原因分析：公务用车改革，公车被收回.

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县卫生健康局2020年机关运行经费财政拨款预算39.03万元，主要用于主要用于办公费0.23万元、水费0.35万元、电费2.15万元、邮电费0.63万元、差旅费0.8万元、劳务费2.28万元、工会经费1.52万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费26.28万元、其他商品和服务支出2.16万元。较2019年预算执行数降低1.79万元，减少变动主要原因：机构改革，人员机关运行经费缩减。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县卫生健康局国有资产总额1660.99万元，其中：流动资产246.14万元，固定资产1414.86万元。

　　监督索引号53252700236100111