泸西县种苗站2020年度部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 泸西县种苗站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县种苗站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县种苗站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　种苗站基本职能为履行公益服务职责，1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》、《云南省林木种子生产、经营许可证管理办法》、《云南省林木种苗管理规定》及有关林木种子的部门规章；2、依法发放林木种苗生产、经营许可证，并监督林木种苗生产、经营许可证的实施；3、组织负责林木种苗调剂、贮备，种质资源管理及良种的选、引、育、繁、和示范推广工作；4、负责全县林木种苗质量监督检验工作；5、组织和实施林木种苗信息化建设和信息收集、交流以及新技术、新品种的推广、技术培训和技术咨询；6、管理国有苗圃，促进林业发展，负责林木种苗供应，森林培育与经营，及相关技术和管理人员培训；7、负责林木种苗调剂，林业信息服务，拍卖委托服务等行政管理服务；8、受林业主管部门委托，承担林木种苗行政执法职能和林木种苗管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县种苗站纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算事业单位1个，为林业和草原局下属部门。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：1、培育苗木615万株；2、种苗质量监管；3、种苗工程项目建设管理；4、林木种苗行政执法；5、定点采穗和定点育苗基地检验；6、种子产量预测预报工作；7、林木品种审定，林木良种推广；8、种苗信息上报。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入186.94万元，其中：一般公共预算财政拨款186.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加变动情况主要是在职职工正常晋升人员及部分职工职称变动

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为186.94万元，其中：本年收入186.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.94万元（本级财力186.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况主要是在职职工正常晋升人员及部分职工职称变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出186.94万元。财政拨款安排支出186.94万元，其中，基本支出186.94万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况主要是在职职工的正常晋升。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休19.7万元，与上年增减0万元，增减0%。

　　 2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元，与上年减少2.14万元，减少14.12%，主要用于单位职工基本养老保险缴费费率降低。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业职业年金缴费支出2.43万元，与上年增加2.43万元，增加100%，主要原因是单位2020年退休职工一名。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.81万元，与上年增加2.5万元，增长47.07%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职职工的正常晋升，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.01万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.08万元，减少1.96%，与上年相比减少的主要原因是在职职工退休一人，计提基数减少所致；

　　6、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构129.59，与上年增加8.54万元，增长7.05%，与上年相比增加的主要原因是在职职工的正常晋升，计提基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.38万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.7万元，增长7.23%，与上年相比增加的主要原因是在职职工的正常晋升，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出165.50万元，与上年增加11.81万元，增长7.68%，增长的原因在职职工的正常晋升。

　　2. 302商品和服务支出2.16万元，与上年增加0.41万元，增长23.43%.增长的原因是在职职工正常晋升人员及部分职工职称变动。

　　 3. 303对个人和家庭的补助19.28万元，与上年减少0.02万元，减少0.1%，减少的原因2019年预算数包含部份社保统筹资金所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县种苗站2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，公务接待费支出0.2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.08万元，减少的主要原因是：公务接待减少，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县种苗站因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无增减0万元。

　　（二）公务接待费

　　2020年泸西县种苗站公务接待费预算数0.2万元，比2019年预算减少2.77万元，减少变动主要原因用于接待省、州种苗检查产生的费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县种苗站公务用车购置及运行维护费预算数0.68万元。其中：运行维护费0.68万元，比2019年预算减少0.31万元，减少变动主要原因分析：严格控制车辆运行费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资50万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目1个，项目预算资金合计50万元，为：林木良种苗木培育补贴专项资金,金额为50万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县种苗站国有资产总额82.85万元，其中：流动资产23.45万元，房屋43.75万元，车辆14.36万元，其他固定资产1.29万元。