泸西县旧城镇卫生院2020年度预算公开情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县旧城镇卫生院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县旧城镇卫生院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县旧城镇卫生院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县旧城镇卫生院位于县城西部，距城区23公里，全镇23个自然村，总人口32394人。泸西县旧城镇卫生院成立于1956年5月，位于泸西县旧城镇旧城村，总建筑面积3130.72平方米，其中业务用房面积 1939.34平方米，卫生院下辖5家村卫生室（旧城、黑舍、督布抚、青禾、秧田坝卫生室）。卫生院承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县旧城镇卫生院设有：内儿科、外科、妇产科、中医馆、公共卫生科、放射科、药剂科、收费室、B超室、化验室。

　　（三）重点工作概述

　　1、承担居民常见病多发病诊治，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。3、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极配合做好城乡医保新系统的服务、计划生育技术指导、康复等工作。注重合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入392.68万元，其中：一般公共预算财政拨款392.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加30.41万元，增加的主要原因是在职人员工资性收入增加，新录用了1名医务人员（中医）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为392.68万元，其中：本年收入392.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.68万元（本级财力392.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加30.41万元，增加的主要原因是在职人员工资性收入增加，新录用了1名医务人员（中医）。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出392.68万元。财政拨款安排支出392.68万元，其中，基本支出392.68万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加30.41万元，增加的主要原因是在职人员工资性收入增加，新录用了1名医务人员（中医）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.54万元，与上年无增减；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.6万元，与上年减少3.25万元，减少9.89%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是基本养老保险缴费单位部分比例降低；

　　3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院299.69万元，与上年增加24.54万元，增长8.92%，主要用于单位人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资性收入增加，新录用了1名医务人员（中医）；

　　4. 2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出7.8万元，与上年减少2.76万元，增长-26.14%，主要用于单位乡村医生补贴，与上年相比减少的主要原因是2018年新录用8名乡村医生补贴没有由本级财力全部安排；

　　5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.59万元，与上年增加6.6万元，增长60.05%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资性收入增加，新录用了1名医务人员（中医）；

　　6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.83万元，与上年增加2.94万元，增长49.92%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资性收入增加，新录用了1名医务人员（中医）；

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.63万元，与上年增加2.35万元，增长11.04%，主要用于单位职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资性收入增加，新录用了1名医务人员（中医）；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出392.68万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加30.41万元，增加的主要原因是在职人员工资性收入增加，新录用了1名医务人员（中医）。

　　1.301工资福利支出379.34万元，与上年增加33.17万元，增长9.58%，增长的主要原因是2019年正常晋升工资和部分人员晋升职务工资、新录用了1名医务人员（中医）。

　　2. 302 商品和服务支出0.12万元,与上年无增长(退休人员公用经费)；

　　3.303 对个人和家庭的补助13.22万元，与上年减少2.76万元，增长-17.27%，减少的主要原因是2018年新录用8名乡村医生补贴没有由本级财力全部安排；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于（无）。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于（无）。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于（无）。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城镇卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县旧城镇卫生院2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县旧城镇卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇卫生院2020年机关运行经费安排0万元，主要用于：此表无数据。与上年相比增减变动情况及主要原因：无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县旧城镇卫生院国有资产总额878.23万元，其中：流动资产323.05万元，固定资产净值436.24万元，无形资产净值0.44万元，在建工程118.5万元。

　　泸西县旧城镇卫生院

　　     2020年2月17日