泸西县民政局（本级）2020年度预算公开说明

　　监督索引号53252700231400000

　　附件2

　　泸西县民政局（本级）2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县民政局（本级）2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县民政局（本级）2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件3

　　泸西县民政局（本级）2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻执行党和国家关于民政工作的法律法规、方针政策、重大决策部署；根据全县国民经济和社会发展规划，编制泸西县民政事业发展规划和措施办法；拟订部门规范性文件并组织实施；指导乡镇民政工作。

　　2．承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监察的责任；负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

　　3 . 贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

　　4. 贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　5. 贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核上报工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

　　6. 贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

　　7. 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。 负责经营性公墓的报批和管理工作，协调处理少数民族殡葬事务。

　　8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划，贯彻落实养老服务政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　9. 贯彻落实残疾人权益保护相关政策，协同推进残疾人福利事业发展规划。

　　10. 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　11. 贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。

　　12. 贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

　　13. 完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县民政局设有：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、区划地名科、社会组织登记管理科（行政审批科）、慈善事业促进和社会工作科、规划财务与人事科，下调泸西县救助管理站、泸西县殡葬管理中心2个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1. 提升精准救助总体水平。社会救助工作是民政的主责主业，要结合近年来各级纪检监察部门通报的民政系统党风廉政案件和自身查找的薄弱环节和风险隐患点，从讲政治的高度，加强制度建设和工作机制建立，全面开展民政政策大学习、大讨论活动，进一步提升民政干部学习民政政策、解读民政政策、应用民政政策和指导基层民政工作的能力和水平。进一步加强城乡低保、特困供养、孤儿、残疾人两项补贴动态管理工作，严格对象认定条件和审核审批程序，及时足额发放资金。进一步优化临时救助审核审批程序，切实加快临时救助资金支出进度，充分发挥临时救助“解急救难”作用，避免因救助资金“趴在账上”而产生的冲击社会道德底线事情出现。

　　2. 围绕殡葬改革目标抓落实。围绕县委、县政府推动全县殡葬改革的决策部署和目标任务，补齐殡葬基础设施建设短板，重点指导乡镇采取一次性规划、分期实施、边建设边使用边绿化的方式，按照改革实施方案确定的时间节点推进工作落实，确保在2020年6月1日前每个乡镇至少建成1个可供使用的公益性公墓。多渠道宣传殡葬改革政策，全要素推演殡葬改革过程中可能出现的问题，有针对性地配套相关措施办法，尽可能地减少改革阻力和矛盾。发挥殡葬改革联席会议办公室作用，牵头县级相关部门、乡镇履行殡葬改革职责，动员广大人民群众积极参与到殡葬改革过程中来，努力形成全社会支持、推动殡葬改革的良好氛围。

　　3. 加强民政党风廉政建设。持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处扶贫领域腐败和作风问题，推进省厅部署的全省农村低保专项治理三年行动落实。认真落实党风廉政建设“一岗双责”制，督促局领导班子成员定期参与分析研判党风廉政建设形势，及时对党员干部进行提醒谈话。加强同县纪委监察派驻农科局纪检组的联系对接，主动邀请纪检组派人参加民政局涉及“三重一大”事项研究的党组会议和专项工作检查、抽查，变被动监督为主动邀请监督。坚持从小事抓起，从小处严起，严格请销假、考勤、外出报备、财务管理、办文办会规定，努力建设制度型效能型民政机关。

　　4. 统筹抓实各项重点工作。一是提前谋划村（居）“两委”换届选举工作。2020年，全县村（居）“两委”任期届满将换届选举。民政部门将配合组织部门做好换届前的选情摸底调查及其它相关工作，为换届选举工作平稳有序开展打牢基础。二是持续深入开展扫黑除恶专项斗争，加强与组织、纪检监察、政法、公安等部门之间的沟通配合，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，打好扫黑除恶专项斗争攻坚仗。三是提升养老服务水平，加强工作对接、协调，做好投资844万元的金马镇敬老院改扩建项目资金申报工作。督促、指导乡镇对各村分散供养特困人员进行全面摸排，对居住环境差、住房条件差的供养对象，做好动员入住敬老院工作，提升敬老院入住率。四是加强社会治理工作，动员社会组织、专业社工、志愿者积极参与脱贫攻坚、公共服务体系建设、社会治理改革、乡村振兴等工作。

　　5. 加强民政干部队伍自身建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平对民政工作的重要批示精神，作为当前和今后一个时期全县民政系统的首要政治任务，让各级民政干部习惯在被监督、受约束的环境中工作和生活，自觉把遵守改进作风的纪律规定要求养成习惯。充分发挥县 、乡、村三级社会救助服务人员作用，进一步规范民政基础工作，对不作为、乱作为、办事拖沓或交办的事项不认真落实，不遵守廉洁自律规定、不严格执行政策、在落实政策中搞优亲厚友等与协理员职责不相符的情形，一经发现，依照派遣合同及时辞退。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2276.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2276.17万元，与上年对比增加347.34万元，增加18%，与上年相比增加的主要原因是人员支出增加；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年无增减；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年无增减；事业收入0万元，与上年无增减；事业单位经营收入0万元，与上年无增减；其他收入0万元，与上年无增减；上年结转461.79万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2737.96万元，其中:本年收入 2276.17万元，上年结转461.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2276.17万元（本级财力2276.17万元，与上年对比增加347.34万元，增加18%，与上年相比增加的主要原因是人员支出增加；专项收入0万元，与上年无增减；执法办案补助0万元，与上年无增减；收费成本补偿0万元，与上年无增减；财政专户管理的收入0万元，与上年无增减；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，与上年无增减），政府性基金预算财政拨款0万元，与上年无增减；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年无增减。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2276.17万元。财政拨款安排支出 2276.17万元，其中：基本支出2276.17万元，与上年对比增加347.34万元，增加18%，主要原因分析：人员支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行科目309.81万元，与上年减少13.35万元，减少4%，主要用于单位人员支出291.42万元，保运转支出18.39万元，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革人员流出所致；

　　2. 2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.38万元，与上年减少69.02万元，减少50%，主要用于单位人员支出67.12万元，保运转支出1.26万元，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革后，转出部分离退休人员到卫健局和退役军人事务局等单位。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.02万元，与上年减少8.67万元，减少26%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年度机构改革，人员流出。

　　4. 2081001 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利341.51万元，与上年增加256.15万元，增加300%，主要用于全县孤儿生活补助，与上年相比增加的主要原因是儿童福利2020年度本级财政补助支出增加。

　　5. 2081002 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利280.43万元，与上年增加51.12万元，增加15%，主要用于全县高龄老人生活补助，与上年相比增加的主要原因是老年福利2020年度本级财政补助支出增加。

　　6. 2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴241.60万元，与上年减少52.93万元，减少18%，主要用于泸西县残疾人生活补助。与上年相比减少的主要原因是根据2019年度实际支出为原则调整2020年预算。

　　7. 2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出231.70万元，与上年增加133.71万元，增加136%，主要用于保障泸西县2020年度享受城市低保人员的生活补助。与上年相比增加的主要原因是2020年度本级财政补助支出增加。

　　8. 2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出300.07万元，与上年增加200.11万元，增加200%，主要用于保障泸西县2020年度享受农村低保人员的生活补助。与上年相比增加的主要原因是2020年度本级财政补助支出增加。

　　9. 2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出54万元，与上年增加54万元，增加100%，主要用于保障泸西县2020年度生活困难人员的临时生活补助。与上年相比增加的主要原因是2020年度本级财政补助支出增加。

　　10. 2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出149.09万元，与上年增加36.29万元，增加32%，主要用于保障泸西县2020年度城市特困人员的生活补助。与上年相比增加的主要原因是2020年度本级财政补助支出增加。

　　11. 2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出172.97万元，与上年减少69.23万元，减少29%，主要用于保障泸西县2020年度农村特困人员的生活补助。与上年相比增加的主要原因是2020年度本级财政补助支出减少。

　　12. 2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出57.57万元，与上年增加14.29万元，增加33%，主要用于保障泸西县2020年度农村生活困难人员的临时生活救助。与上年相比增加的主要原因是根据2019年度实际支出为原则调整2020年预算。

　　13. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.97万元，与上年增加3.59万元，增加32%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　14. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.89万元，与上年减少6.27万元，减少44%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的主要原因是2019年度机构改革，人员流出。

　　15. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.16万元，与上年减少0.76万元，减少3%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革后，转出部分离退休人员到卫健局和退役军人事务局等单位。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出360.46万元（其中：基本支出360.46万元，项目支出0万元），与上年减少24.08万元，减少6%，减少的主要原因是2019年机构改革后，转出部分离退休人员到卫健局和退役军人事务局等单位。

　　2. 302商品和服务支出19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元），与上年减少2.33万元，减少11%，减少的原因是2019年机构改革后，转出部分离退休人员到卫健局和退役军人事务局等单位。

　　3. 303对个人和家庭的补助1896.06万元（其中：基本支出1896.06万元，项目支出0万元），与上年增加373.75万元，增长25%，增长的原因是2020年度本级财政补助支出增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县民政局（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年减少27.24万元，下降47%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县民政局（本级）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县民政局（本级）2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少22.24万元，下降53%，国内公务接待批次为478次，共计接待2894人次。

　　减少的主要原因是执行国家厉行节约制度，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县民政局（本级）2020年公务用车购置及运行维护费为11万元，较减少5万元，下降31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费11万元，较上年减少5万元，下降31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的主要原因是公车改革后，公务用车减少以及执行国家厉行节约制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.  泸西县救灾物资储备库建设项目专项资金224万元，三级指标，工程质量，指标值100%严格按照设计要求，精心施工，绩效指标值设定依据及数据来源：工程建设全部达到设计要求；社会影响，指标值100%提高全县自然灾害应急救助能力，绩效指标值设定依据及数据来源：提高全县自然灾害应急救助能力；受灾群众满意度指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：受灾群众满意度救助满意度达到百分之百。

　　2. 九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县民政局（本级）2020年机关运行经费安排12.05万元，与上年对比减少0.90万元，减少的主要原因分析：机构改革后在职人员流出，人员经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53252700231400111