泸西县中枢镇逸圃卫生院2020年度部门预算说明

　　目录

　　第一部分 泸西县中枢镇逸圃卫生院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县中枢镇逸圃卫生院2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2020年度中枢镇泸西县逸圃卫生院部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县逸圃卫生院是属于医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院，为非盈利性全民医疗机构，目前能开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医针灸科、中医肛肠科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村基本公共卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施，现已发展成为一所集医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等医院，是逸圃辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县逸圃卫生院设有：内科、外科、儿科、妇产科、公共卫生科、行政后勤科（包括财务）、中西医结合科（含中医肛肠内科）、中医科、针灸推拿科九个科室。科室配有放射室、检验室、B超室、心电图室、收费室、药房等辅助功能室。

　　（三）重点工作概述

　　1．公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　严格执行和贯彻《泸西县2020年卫生工作目标管理考评》要求，如期完成了2020年各项责任指标。具体包括基本公共卫生：

　　（1）城乡居民电子建档建档率90%,规范化电子建档率80%。

　　（2）2020年，全辖区健康教育覆盖率达80%，健康生活方式和行为养成率20%以上。

　　（3）6岁以下儿童建卡率达90％；一类疫苗各单苗基础免疫接种率均达95％以上，单苗接种率达95％以上，乙肝疫苗及时接种率95％以上，含麻疹成份疫苗及时接种率90％以上。

　　（4）传染病疫情报告率与及时率100％。突发公共卫生事件相关信息报告率100%。

　　（5）卫生监督协管工作覆盖率达到100%。

　　（6）3岁以下儿童系统管理率90%，7岁以下儿童健康管理率90%。

　　（7）2020年，孕产妇健康管理率90％，预防、减少出生缺陷，全镇孕产妇住院分娩率要求在99％以上。

　　（8）65岁以上老年人健康管理包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导，老年人健康管理率达67％。

　　（9）35岁以上高血压患者规范管理率为70%。

　　(10) 35岁以上Ⅱ型糖尿病规范管理率为70%。

　　(11) 严重精神障碍患者在册管理率90％以上，规范管理率80%以上。

　　(12)中医药健康管理：65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率达50%以上。

　　（13）肺结核患者健康管理服务

　　报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）规范管理率100%。

　　（14）健康素养工作

　　按省州县安排，由县健康教育所牵头组织开展。

　　（15）免费避孕药具发放

　　做好免费避孕药具发放工作。

　　(16) 家庭医生签约服务

　　家庭医生签约服务覆盖率达30%以上，重点人群签约服务覆盖率达60%。

　　重大公共卫生

　　（1）白内障患者复明任务完成率达100%。

　　（2）鼠疫监测任务按照省州有县关文件精神要求，按时按质完成了上级部门要求的各类报表。

　　（3）艾滋病防治根据县防艾办2020年防治艾滋病工作部署、《泸西县2020年防治艾滋病工作责任目标》要求，圆满完成上级下达的指标和任务。

　　（4）活动性肺结核病人发现任务完成管理率达100%。

　　（5）疟疾病防治工作均按各月安排任务数完成。

　　（6）麻风病工作按上级要求完成工作任务。

　　2.临床医疗服务业务工作

　　担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作，业务工作量指标比上年略有增长。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入298.56万元，其中：一般公共预算财政拨款298.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年2019年财政拨款收支总预算286.11万元相比增加12.45万元，增加原因是2020年在职人员工资福利支出中常晋升薪级工资、基本医疗保险缴费基数调增所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为298.56万元，其中：本年收入298.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.56万元（本级财力298.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年286.11万元相比增加12.45万元，增加原因是2020年在职人员工资福利支出中正常晋升薪级工资、基本医疗保险缴费基数调增所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出298.56万元。财政拨款安排支出298.56万元，其中，基本支出298.56万元，项目支出0万元。与上年286.11万元相比增加12.45万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.77万元，与上年2.77万元相比无增减，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.35万元，与上年25.99万元比减少3.64万元，减少14.00%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2020年计提缴费基数减少所致；

　　3.2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院227.94万元，与上年217.50比增加10.44万元，增长4.80%，主要用于单位在职人员支出227.94万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升薪级工资所致；

　　4.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出7.50万元，与上年9.60万元比减少2.10万元，主要用于基层乡村医生生活补助支出，与上年相比减少的主要原因是，人员增加生活补助支出加大所致；

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.35万元，与上年8.83万元比增加4.52万元，增长50.18%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.70万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年4.65万元比增加2.05万元，增长44.08%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.94万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年16.77万元比增加1.17万元，增长6.98%，与上年相比增加的主要原因是正常晋升薪级工资，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出298.56万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况具体如下：

　　1. 301工资福利支出288.05万元，与上年273.50万元比增加14.55万元，增长5.32%，增长的原因一是养老保险缴费基数、基本医疗保险缴费基数调增所致；

　　2. 302商品和服务支出0.06万元，与上年0.06万元比无增减，无增减的原因是单位目前只有退休人员1人，退休人员商品和服务支出年标准不变；

　　3. 303对个人和家庭的补助10.45万元，与上年12.55万元比减少2.10万元，减少16.73%，减少的原因是2019年预算2018年11月新增的5名乡村医生生活补贴时全部由县级财政承担，2019年后进行了调整所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入298.56万元。其中，本级财力安排收入298.56万元，上级补助（乡村医生省州级生活补助0万元。与上年286.11万元相比增加12.45万元。

　　2020年部门预算总支出298.56万元。本级财力安排支出298.56万元，其中，基本支出298.56万元，项目支出0万元。与上年286.11万元相比增加12.45万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 301工资福利支出288.05万元，与上年273.50万元比增加14.55万元，增长5.32%，增长的原因一是养老保险缴费基数、基本医疗保险缴费基数调增所致；

　　2. 3. 303对个人和家庭的补助10.45万元，与上年12.55万元比减少2.10万元，减少16.73%，减少的原因是2019年预算2018年11月新增的5名乡村医生生活补贴时全部由县级财政承担，2019年后进行了调整所致。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出298.56万元，与上年286.11增加12.45万元，增长4.35%，增加的主要原因是：

　　1. 301工资福利支出288.05万元，与上年273.50万元比增加14.55万元，增长5.32%，增长的原因一是养老保险缴费基数、基本医疗保险缴费基数调增所致；

　　2. 303对个人和家庭的补助10.45万元，与上年12.55万元比减少2.10万元，减少16.73%，减少的原因是2019年预算2018年11月新增的5名乡村医生生活补贴时全部由县级财政承担，2019年后进行了调整所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，本年无增减。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　我单位2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.50万元。

　　2020年我单位“三公”经费预算数比2019年预算数0.50万元比无增减。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年我单位因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年我单位公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算无增减；运行维护费0万元，比2019年预算无增减。

　　（三）公务接待费

　　2020年我单位公务接待费预算数0.50万元，比2019年预算无增减。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，购买方式，承接主体无，数量，金额0万元，资金来源无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位2020年单位运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无增减变动情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我单位国有资产总额407.37万元，其中：流动资产114.66万元，固定资产净值244.38万元，无形资产净值51.67万元，待处理财产损益（盘盈药房药品）-3.34万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位纳入《部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2020年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。

　　（四）项目支出绩效目标

　　我单位2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　我单位2020年县对下项目共有0项。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。