中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2020年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700113100000

　　目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会部门    2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　2.民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

　　3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会设有：政协办公室、提案委员会、委员联络委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、经济和农业农村委员会、科教卫体和社会法制委员会、人口资源环境委员会，下调1个事业单位（泸西县政协工作宣传信息中心）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的重要之年。县政协常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在中共泸西县委的坚强领导下，坚持以党建工作引领履职实践，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，全面落实中共泸西县委十三届七次全体（扩大）会议精神，紧扣县委“113553”发展思路履职尽责，努力在推动泸西高质量跨越发展中更好地体现政协作为、展现政协担当、作出政协贡献。

　　一、高举旗帜，把牢方向，在强化政治引领上体现新担当

　　牢牢把握政治方向。认真贯彻落实习近平总书记加强和改进人民政协工作重要思想，以党的政治建设为统领，坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。引导广大委员和各族各界人士提高政治站位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。

　　切实强化理论武装。把加强思想政治引领摆在更加突出的位置，坚持以党组理论学习中心组学习为引领，以主席会议、常委会会议集体学习、委员集中学习培训为重点，把思想和行动统一到中央和省州县党委的决策部署上来。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，在持续深入学习、抓好成果运用上下功夫，提高政协委员和政协机关干部思想理论水平，提升思想境界、提振干事创业精气神，坚持用党的创新理论武装头脑、推动实践，努力实现政协工作与时俱进、创新发展。

　　坚持全面从严治党。始终坚持在中共泸西县委的领导下开展工作，充分发挥好县政协党组把方向、管大局、保落实的作用，确保党的领导在政协不折不扣落到实处。牢固树立抓好党建是最大政绩理念，严格落实党建责任清单和党风廉政建设、意识形态工作责任制。严格执行请示报告制度，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。坚决肃清秦光荣等流毒影响，积极营造风清气正的政治生态。积极探索建立党组成员和专委会党员领导联系党外委员制度，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。

　　二、把准定位，突出特色，在发挥专门协商机构作用上彰显新作为

　　准确把握政协的性质定位。人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。工作中，要把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，切实把协商民主贯穿履行职能全过程，切实提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，在“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平上下功夫、见成效。进一步完善协商机制，努力使各类协商活动有效纳入县委、县政府决策部署的程序性安排，推进协商民主更加规范化、常态化。

　　不断丰富协商形式和手段。增强协商意识，培育协商文化，主动就重大决策、重大规划、重大工程、重要民生实事等开展专题协商。通过深入调查研究、精心组织协商议政、积极建言献策，做到协商与决策部署同频共振。积极构建专题议政性常委会会议为牵引，集中协商、重点协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、远程网络协商为重点的“1+N”协商平台。建立健全协商机制，对协商的参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式等作出规范。注重围绕民计民生的热点、难点、焦点问题，围绕解决群众的操心事、烦心事、揪心事，增加协商频次，创新协商形式，让政协协商更接地气、更有质量、更富成效。

　　着力提升民主协商的实效。深入贯彻落实习近平总书记关于“人民政协要紧扣改革发展献计出力”的重要指示精神，紧紧围绕全县改革发展大局，聚焦“脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接”“项目策划与项目建设持续发力”“绿色发展与融合发展两轮驱动”“城镇建设与乡村振兴协同推进”“深化改革与扩大开放互促共进”“开辟财源与防范风险并重并举”“生态保护与污染防治齐抓共管”“尽力而为与量力而行保障民生”“民主政治与依法治县一体推进”等工作重点，制定好年度协商计划。协商过程中积极开展民主监督、宣传党和国家的政策法规、深化思想沟通，广纳群言、广集民智、广谋良策、广聚共识，使协商成为促进党委和政府科学民主决策的过程。

　　三、发挥优势，拓宽渠道，在推动双向发力上取得新进展

　　拓宽交流渠道。充分发挥人民政协作为爱国统一战线组织的重要作用，正确处理一致性和多样性的关系，密切与各族各界群众的联系，加强与县委统战部、县工商联等相关单位沟通交流，做好党外知识分子、非公有制经济人士和新社会阶层人士的团结引导工作，为他们更好地发挥作用创造条件，实现思想上共同进步、行动上同向同行。启动《泸西地名中的历史文化》编纂工作，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的功能。

　　强化建言资政。坚持新发展理念，围绕供给侧结构性改革、加快建设现代化经济体系、坚决打赢三大攻坚战、做好“六稳”工作等全局性、战略性课题议政建言，为党委政府科学决策提供重要参考。强化“基层社情民意示范点”建设，紧盯就业、教育、医疗、食品药品安全、社会救助等民生事业，提出高质量提案、反映社情民意信息。坚持调研于协商之前，做到发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，通过政协提案、调研视察报告、意见建议等多种形式，积极建言献策。

　　汇聚发展合力。加强与企业家的交往和联系，倾听他们的呼声和诉求，帮助他们协商解决遇到的难题和发展瓶颈。及时反映少数民族群众和宗教界人士的意见、建议，维护民族团结、宗教和顺。积极引导各族各界代表人士通过政协平台有序参与协商、合理表达诉求，为助推全县高质量跨越发展凝聚共识、汇聚力量。适时邀请相关领导就全县发展全局性问题进行通报，提高委员对各项决策部署的理解把握。进一步把加强思想政治引领融入日常工作，更加紧密地把各族各界群众团结在党的周围，感党恩、听党话、跟党走。

　　四、强化责任，担当作为，在委员履职尽责中展现新风采

　　把忠诚履职贯穿始终。增强崇尚学习的政治自觉，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场上不含糊、政治原则上不动摇。要争做有定力、有情怀、有担当、有作为的政协委员，争当“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”合格委员，持续转变作风，积极践行为民宗旨，服务国计民生，在忠诚履职中树立人民政协新样子。

　　把务实履职贯彻始终。政协委员是政治荣誉，更是政治责任。全体委员要以强烈的使命感和责任感深入调查研究，广泛收集和反映社情民意，坚决杜绝做表面文章、搞形式主义。要不断提高思想水平和认识能力，广泛学习各方面知识，准确把握政协履职方式方法，积极建言献策，全面增强履职本领。要坚持讲实话、办实事、求实效，用实实在在的履职成果展现政协作为、展示务实形象。

　　把创新履职贯穿始终。增强创新意识和开放思维，不断提高“建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处”的水平。要创新工作理念，切实增强履职的时代性和实效性。要创新工作内容，不断拓展政治协商的新领域、探索民主监督的新形式、创新参政议政的新途径，推动政协工作高质量发展。

　　五、激发活力，提质增效，在强化自身建设上实现新提升

　　持续提升委员履职能力。加强委员联络服务和履职管理，建立完善委员履职考核评价工作机制，增强委员履职的责任感和积极性，激发委员队伍活力。通过集中培训、选派调训等方式加强委员教育培训，不断提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。加强政协常委的管理，确保“关键少数”发挥好示范引领作用。继续落实好委员分批次列席县政协常委会会议制度，实现本届任期内全覆盖。建立健全委员联络机制，深入推进“委员之家”建设。

　　充分发挥专委会基础性作用。把提质增效贯穿履职全过程和各方面，发挥专门委员会在政协工作中的基础性作用、团结联系委员的重要纽带作用、协商民主实践的重要载体作用，引导委员深入界别群众，倾听界别声音，反映界别诉求，积极开展界别调研、界别视察、界别提案、界别联谊等工作，推动界别活动规范化、常态化、实效化。合理将全体委员编入专委会，建立谈心谈话、定期走访看望、专题学习考察等制度，把双向发力融入协商议政、调研视察、提案、反映社情民意等履职工作中。

　　不断提升政协自身建设水平。进一步加强常委会自身建设，推进常委会各项工作在继承中发展、在发展中创新，体现新时代新担当新作为。着力提升机关干部队伍的政治素质和业务水平，持续改进作风，做到从严要求、从严教育、从严管理，进一步焕发奋斗激情和斗争精神，打造政治过硬、作风优良、工作出色的政协干部队伍。严格执行中央八项规定精神及省州县党委实施办法，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。健全机关管理制度，强化机关服务意识，提高机关工作效能，不断提升政协自身建设水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人。在职实有41人，其中：财政全供养41人。

　　离退休人员33人，其中：离休4人，退休29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1055.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1055.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增减变动情况2020年预算收入1055.1万元比2019年预算收入1031.88/万元增加23.22万元，减少幅度2.25%。主要原因分析：人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1055.1万元，其中:本年收入 1055.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1055.1万元（本级财力 1055.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增减变动情况2020年预算收入 1055.1万元比2019年预算收入1031.88/万元减少23.22万元，增加幅度2.25%。主要原因分析：人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1055.1万元。财政拨款安排支出 1055.1万元，其中：基本支出 1055.1万元，与上年对比增加23.22万元，主要原因分析：人员增加；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行科目717.58万元，主要用于单位人员支出662.51万元。保运转支出55.07万元；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休161.25万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。保运转支出1.74万元；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.78万元；

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.9万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　基本支出1055.1万元：301工资福利支出836.8万元；302商品和服务支出56.81万元；303对个人和家庭的补助161.49万元

　　项目支出0万元

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少77.92万元，下降72.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2020年公务接待费预算为9万元，较上年减少77.13万元，下降89.55%，国内公务接待批次为20次，共计接待833人次。

　　减少变动主要原因分析：坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为，按规定严格控制用餐标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少0.79万元，减少3.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少0.79万元，减少3.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1. 基层政协建设经费

　　产出指标 质量指标 基层政协履职能力提升专项资金 基层政协委员活动室建设及县政协办公环境改善 红财行发（2019）30号通知

　　效益指标 可持续影响指标 基层政协委员活动室建设及县政协办公环境改善  红财行发（2019）30号通知

　　满意度指标 服务对象满意度指标 政协委员及职工满意度 基层政协委员活动室建设及县政协办公环境改善 红财行发（2019）30号通知

　　2. 基层政协履职能力提升专项资金

　　产出指标 时效指标 改善办公环境 经费安排时限 红财行发（2019）11号

　　满意度指标 服务对象满意度指标 政协履职能力提升满意度经费安排时限 红财行发（2019）11号

　　效益指标 生态效益指标 提高办公效率和质量 经费安排时限 红财行发（2019）11号

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2020年机关运行经费安排55.81万元，与上年对比减少32.45万元，主要原因分析：厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53252700113100111