泸西县投资促进局2020年度部门预算公开说明

　　监督索引号53252700347200000

　　附件2

　　泸西县投资促进局2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县投资促进局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县投资促进局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件3

　　泸西县投资促进局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1）负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　2）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6）围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8）负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9）负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

　　10）承办县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县招商局于2019年2月机构改革更名为泸西县投资促进局。按照《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发﹝2019﹞72号）文件，泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室；

　　（三）重点工作概述

　　（一）持续加大外出力度，实施产业项目招大引强。一是继续围绕长三角、珠三角、川渝贵几大重点片区，以世界500强、国内500强、民营500强和国企、央企等有实力、有资金、有技术的大型企业或集团，以及同泸西县产业发展重点相符的成长性较好的中小企业为重点，全力开展投资促进工作。二是继续提升外出招商工作成效。坚持精准出击，杜绝盲目外出。抓实县级主要领导率队外出招商前期接洽对接，提升招商引资成功率。三是持续推进驻点招商。充分发挥驻点招商在信息收集、客商联络、项目推介等方面的便捷优势，扎实引进一批符合我县产业发展需求的好项目，为我县投资促进工作再添新的动力。

　　（二）进一步加强项目储备，全力开展优势产业招商。一是抓住全省“三张牌”建设机遇，围绕“大生态、大健康、大旅游”产业发展方向，立足泸西县绿色食品深加工园区、云南（红河）现代花卉产业泸西园区、白水塘阿庐温泉康体休闲运动度假区、高原足球城等抓实重点项目策划储备。二是持续加强提报项目评审，完善评审工作制度。三是持续实施优势产业招商。围绕高原特色现代农业等六大产业，积极组织开展多种形式的宣传推介活动，争取引进更多产业带动效率强、科技含量高的大项目、好项目。

　　（三）持续改善投资环境，强化招商项目跟踪督办。一是强化部门沟通协调。进一步完善招商引资项目推进联席会议制度、项目跟踪走访制度等机制，加强项目推进责任部门和协调配合部门之间的沟通对接，从项目洽谈落地、建成运营等全过程构建顺畅的沟通渠道，减少因沟通不畅对项目建设造成的负面影响。二是严格落实项目跟踪走访服务工作制度。坚持每两月召开1次由分管副县长召集的项目协调推进会，争取每月召开1次由各招商组牵头单位召集的成员单位工作联席会。三是加强项目跟踪督办，营造良好营商环境。严格落实任务完成情况通报制度，项目推进督办制度，督促责任单位抓紧目标任务落实，努力营造良好营商环境。

　　（四）加强工业和外资项目招商。一是依托我县高原特色现代农业资源，充分发挥蔬菜、水果、花卉等产业发展势头强劲的优势，以农特产品精深加工为重点，积极组织开展工业和外资项目招商。二是依托工业园区中小微企业产业园区，积极引进高新技术产业、新型工业项目入园发展。三是充分发挥已入驻知名企业的人脉和信息资源优势，拓宽信息渠道，通过“以商招商”等方式，积极引进工业和外资项目。

　　（五）进一步加强项目基础配套。一是积极向上争取项目资金，进一步完善各产业园区和重点项目的基础配套，进一步提升企业投资的基础条件。二是积极为企业争取金融政策和扶持。三是积极配合县级相关部门开展工作，推进我县“多规合一”，尽快落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

　　离退休人员3人，其中：退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入125.84万元，其中：一般公共预算财政拨款125.84万元。

　　与上年相比减少20.68万元，主要变动原因为退休人员增加2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入125.84万元，其中：本年收入125.84万元，上年结转4.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.84万元（其中，本级财力125.84万元）。与上年相比减少20.68万元，主要变动原因为退休人员增加2人，人员工资等支出相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出125.84万元。财政拨款安排支出125.84万元。其中：基本支出125.84万元，项目支出0万元。基本支出与上年相比减少20.68万元，主要变动原因：一是2020年退休人员增加2人，工资福利支出相应减少，导致基本支出总体减少。二是因财政经费紧缺，2020年商品和服务支出相应调减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元，与上年减少4.25万元，减少31%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年退休人员增加2人，财政预算机关事业单位基本养老保险缴费在职经费相应减少。

　　2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.41万元，与上年增加1.11万元，增长25.81%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.74万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.40万元，增长17%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　4. 2011350 一般公共服务支出-商贸事务- 事业运行89.65万元， 主要用于事业在职人员工资福利支出，与上年减少25.28万元，减少22%，与上年相比减少的主要原因是2019年退休人员增加2人，财政预算事业在职人员工资福利支出经费相应减少。

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.35万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.36万元，减少15.61%，与上年相比减少的主要原因是2019年退休人员增加2人，财政预算职工住房公积金支出经费相应减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出125.84万元，项目支出0万元）。与上年相比减少20.68万元，主要变动原因为退休人员增加2人。

　　301工资福利支出115.39万元，与上年减少24.34万元，减少17.41%，主要变动原因为退休人员增加2人。

　　2. 302商品和服务支出2.10万元，与上年减少1.91万元，减少47.63%，主要变动原因为退休人员增加2人，职工公用经费相应减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助8.33万元，与上年增加5.56万元，增长733%。主要变动原因为退休人员增加2人，退休人员经费相应增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　2020年度无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.89万元，下降81.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　泸西县投资促进局2020年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%。

　　增加原因为：2019年度未预算安排公务接待费，2020年预算0.2万元公务接待费，导致2020年度公务接待费支出增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.09万元，下降100%。

　　减少的主要原因：2020年度公务用车改革后，我单位已无公务车辆，2020年公务用车购置及运行维护费为零。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县投资促进局2020年机关运行经费安排1.60万元，与上年相比减少2.47万元，增减变动主要原因退休人员增加2人，职工公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　2020年泸西县投资促进局国有资产总额20.16万元，其中：流动资产11.18万元，非流动资产8.98万元（其中：固定资产8.98万元）。

　　监督索引号53252700347200111