云南省泸西县教师进修学校2020年度部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分云南省泸西县教师进修学校2020年部门预算编制说明

　　第二部分云南省泸西县教师进修学校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 云南省泸西县教师进修学校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职学历教育。相关教育教学研究。相关继续教育培训、教师培训。承担中小学教师培训任务。新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训。新任校长培训、在职校长培训。中小学教师全员培训、新任教师岗位培训、在职教师岗位培训、班主任教师培训、农村音乐、体育、美术、英语、信息技术、科学课程等学科教师培训。

　　（二）机构设置情况

　　云南省泸西县教师进修学校设有：办公室、国培办、奥鹏办、行政科四个科室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年云南省泸西县教师进修学校将把立德树人作为根本任务，以提高教师整体素质为根本，把骨干教师队伍建设和教师专业成长作为工作重点，进一步加大“研培”工作的针对性和实效性，以“送教下乡”、“校本教研”、“网络研修”为突破口，强力推进教学模式改革，努力提高课堂教育教学质量，为全县教育的深化改革做出积极的贡献。本年度的工作重点是：

　　（一）积极研讨，营造良好的“研培”氛围。

　　校本教学研究作为理念与实践之间的桥梁，有助于提高教师的教学实践水平。应积极开展相应的校本培训，对课程的课程标准、教材编排特点等进行系统的学习和了解。加强对教师基本素养和综合素质的训练，提高教师把握教材、精心设计活动、运用现代化教学手段等方面的能力。

　　教研必须有学习做支撑，有开放的氛围做保障才具有生命活力，才能可持续发展。所以我们倡导群体学习，努力构建学习共同体，以此来提升研培价值。我们秉承“问题即课题、教学即研究、教师即专家、成功即成果”的指导思想，开展了各种形式的研培活动。我们从教师的需要出发，让自我读书、主动研究、自觉培训成为教师生命的自觉。开放的氛围为研培活动打开了无数的“窗"，让更多的教师感受到研培的魅力阳光。

　　在加强师资队伍建设过程中，努力形成以“发展性、反思性、共赢性”为特色的研培模式。倡导教师在反思中发展，在发展中合作，在合作中共赢。我校从“管理、教学、教师、学生、环境“五个方面入手，进行全方位研究，形成了具有校本特色的研培体系。

　　课堂教学是基础教育的生命线，是全面推进素质教育的主阵地、切入点和突破口。关注课堂教学改革，提高课堂教学效率是有效减轻学生学业负担全面实施素质教育的重点、难点和关键。我们以校本研修为载体，以主题式研修活动为形式，立足课堂教学，加强教研工作，营造良好的研讨氛围，积极开展丰富多彩的教学研讨活动，打造主动、有效课堂。

　　（二）统筹安排，全力完成“国培计划”的后期工作及资料的整理归类。

　　“国培计划”项目历经3年的时间，经过县教体局和我校国培办全体教师的努力，现已经进入了总结阶段，我校积极做好“国培计划”项目的总结和资料的整理，提炼工作，选出典型案例，形成精品，提供给更多的教师学习，以提高教师教学行为，提高解决教学问题和总结提升形成理论两方面的行为能力，提高帮助教师多视角反思教学的能力。通过学习，教师理论知识日趋丰富，教育思想更加鲜活，业务素质得到了更大的提高。对于我们进修学校来说，通过这次国培项目，我们更新了理念，获得了更多教师培训的经验，为下一步更好的开展教师培训提供了借鉴，也期待教体局根据下一步教师培训的需求，将适合我校的培训任务交付给我们，相信有了这一次的培训经验，我们将更能胜任其他的教师培训工作。

　　（三）搭建桥梁，实现专家、网络、学校、教师的有机整合。

　　项目实施以来，中小学教师培养培训，造就了一支专业造诣深、精于中小学教师培训的师资队伍，同时聘请了一大批省内外教学专家来校讲学，使我们拥有了一支由省内外优秀的培训专家、教授和一线知名教师组成的培训团队。培训中我们力求教学方式的全方位创新，使培训收到了良好的效果。主要的方式有： 1、名师引领，现场观摩。许多学科的培训都聘请了专家和一线的教师为学员上示范课，举办讲座，让学员在高水平的教学示范与引领下，找到了自己的差距，更加明确了自己学习努力的方向。 2、问题诊断，有的放矢。为了将以问题为中心的教学落到实处，我们把课前收集到的教学问题事先发给各位任课教师，要求他们在自己的教学中针对这些问题备课，并进行必要的解答与研讨。同时我们开设了教学问题诊断课程，有关专家就学员关心的教学问题有针对性地进行诊断与解答。 3、变“理论讲座式”培训为“参与探究式”培训。通过教师和专家的交流，让参培的学员都参与其中，通过切实的体验、各抒己见、互动切磋，促使学员对问题的深入思考和探讨。4、变 “输出式”培训为“回馈式”培训。讲课结束后由学员对专家的讲课进行现场点评，与专家互动交流。这种现场反馈学习效果的方式，更好地加深了学员与专家的沟通，促进了教学相长。为了及时收集学员对教学的意见，改进教学，国培项目办负责人和学科首席专家全程参与，及时发现问题，解决问题。学员填写课堂教学评价表，并把好的建议迅速反馈给任教专家。5、根据学科特点，实行小班培训。如专业技能培训方面，音乐班和美术班，都采取了以小班为单位的教育教学活动，保证了每个参培学员在学习过程中能获得更多的练习机会和得到专家辅导的机会。通过各种努力，学校搭建平台，实现专家、网络、学校、教师的有机整合。

　　（四）加强招生宣传工作力度，寻找更好的招生方式、方法。

　　自2016年9月开办奥鹏教育以来，我们与福建师范大学、大连理工大学、中国医科大学、四川农业大学、北京理工大学、东北财经大学等多个高校合作，根据市场需求，开设了适合学员需求的专业，为泸西县各行各业培训了不少的人才。面对当前招生市场的严峻形势，我们认真分析泸西县的招生市场需求，继续开设福建师范大学、大连理工大学、中国医科大学相关专业，在生源市场委缩的情况下，我们努力更新理念，利用新的科技手段加大招生宣传力度，利用微信朋友圈、QQ群进行宣传，用手机扫码报名等方式使招生报名更便捷，实现学员足不出户就能完成报名，方便的学员的同时，也加大了宣传的力度，使学习中心的招生数更进一步，形成规模优势。在近年多数高校取消专科的情况下，奥鹏与云南开放大学合作，云南开放大学奥鹏中心成了少数有专科的远程教育学校，2019年3月我们迅速调整招生方向，与云奥联合招生，2020年春季招生开启后，大多高校没有了专科，而云奥还有专科专业，成了我们招生的一个优势，相信通过努力2020年我们的招生会更有优势，我们有奥鹏教育也会更有影响力

　　进一步加强和改进教学教务管理，加强班级管理，提高作业完成率和考风考纪建设。有了学员，管理不当也无法生存，我们力图让学生明确奥鹏教育就是要让学生学有所得，过去那种花钱买文凭的现象已经不复存在，所以我们的班主任建立微信群，督促学员在线上学习，听视频、做作业、听直播课，我们的学员学习不仅可以用电脑，也可以用手机进行移动学习，我们的考试是全视频监控，这样的做法使我们的成人学员真正的去学习，增加了成人学历的含金量，避免了过去成人学历不能学到真东西的现象。让学员真正的去学习，是我们奥鹏教育的理念，加强管理，加强考风考纪，也将会促进我们奥鹏教育的发展，从而促使我们的县教师进修学校各项工作得到发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入239.38万元，其中：一般公共预算财政拨款239.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少2.77万元,原因是退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为239.38万元，其中：本年收入239.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.38万元（本级财力239.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少2.77万元，原因是退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出239.38万元。财政拨款安排支出239.38万元，其中，基本支出239.38万元，项目支出0万元。与上年相比减少2.77万元，原因是退休1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．2050801教育支出-进修及培训-教师进修科目155.06万元,与上年减少5.11万元，下降3%，主要用于单位人员支出153.62万元，保运转支出1.44万元, 与上年相比减少的主要原因是退休1人所致；

　　2．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休33.93万元，与上年增加3.08万元，增长10%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增长的主要原因是2020年增加退休人员1人所致；

　　3．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元，与上年下降了4.88万元，下降22%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降的主要原因是缴费比例降低，退休1人，人员减少所致；

　　4．2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.14万元，与上年增加了4.14万元，主要用于单位职工职业年金缴费，与上年相比增长的主要原因是本年增加退休人员1人所致；

　　5．2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.3万元，与上年增加1.97万元，增长24%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增长的主要原因是计提基数增长所致；

　　6．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.36万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.61万元，下降23%，与上年相比下降的主要原因是退休1人，人员减少所致；

　　7．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.54万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.54万元，下降4%，与上年相比下降的主要原因是计提基数增长，但退休1人，人员减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出204.01万元，与上年下降6.84万元，减少3.25%，减少的原因退休1人，人员变动所致；

　　2. 302商品和服务支出2.16万元，与上年增加1.05万元，增长94.59%，增长的原因在职公用经费上调，退休1人，退休公用经费增加所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助33.21万元，与上年增加3.02万元，增长10%，增长的原因是退休人员增加1人所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.2万元。其中：台式计算机支出类型货物类，数量1，金额0.6万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；便携式计算机支出类型货物类，数量1，金额0.6万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省泸西县教师进修学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.99万元，减少的主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年云南省泸西县教师进修学校因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算减少0万，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变动主要原因无因公出国(境)。

　　（二）公务接待费

　　2020年云南省泸西县教师进修学校公务接待费预算数0万元，比2019年预算减少0.99万元，增减变动主要原因分析：无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年云南省泸西县教师进修学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少0万元，增减变动原因分析：无公务用车；运行维护费0万元，比2019年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省泸西县教师进修学校2020年机关运行经费财政拨款预算4.11万元，主要用于在职人员公用经费1.6万元，残保金1.38万元，工会经费0.41万元，退休公用经费0.72万元。与上年增加2.33万元，增加的原因是上年未预算在职公用经费，残保金上调退休1人退休公用经费增加所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南省泸西县教师进修学校国有资产总额12.16万元，其中：流动资产10.3万元，非流动资净值1.86万元，负债合计9.83万元，净资产合计2.33万元。