泸西县发展和改革局2020年部门预算公开说明

　　监督索引号53252700630300000

　　目录

　　第一部分 泸西县发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县发展和改革局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县发展和改革局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资偹、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。主要职责：

　　一是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第三产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

　　二是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。

　　三是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。

　　四是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。

　　五是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。

　　六是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。

　　七是搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用县掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

　　八是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。

　　九是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。

　　十是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

　　十一是负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。

　　十二是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。

　　十三是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

　　十四是承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。

　　十五是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。

　　十六是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。

　　十七是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县发展和改革局机关设办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室18个内设机构。下调煤炭监督管理所、重点项目建设办公室2个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我局将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，不断创新工作方法，不断强化工作落实，做好发展和改革工作。

　　1. 围绕中心抓谋划。一是加强党的十九届四中全会精神学习宣传。在全局范围内开展学习十九届四中全会“三个一”活动，即党组召开一次班子民主生活会、班子成员上一节党课、全局干部职工写一篇心得体会。二是全力做好经济监测。科学谋划2020年国民经济和社会发展计划，提出经济工作建议，圆满完成确定的主要经济指标任务。准确把握宏观经济走势，认真分析发展的阶段性特征，积极开展经济形势分析和预警预测工作。三是会同各部门推进县“十三五”规划纲要和有关专项规划落地实施，推动落实年度计划目标任务，提前开展谋划“十四五”工作。四是继续抓好政策分析。着力在提升政策研判上下功夫，提高政策研究的前瞻性、应用性、针对性，更好地为县委县政府决策服务。

　　2. 紧贴发展抓项目。始终把项目建设作为经济社会发展第一抓手，争取2020年全县固定资产投资比2019年有增长。一要创新推进机制。按照“拟上项目抓立项、在建项目抓进度”的工作思路，协调抓好立项、开工、竣工等关键节点。加大对重点项目的督查力度，加快项目建设进度。二要落实包保责任制。按照 县委县政府制定了《泸西县县级领导挂包联系重点项目工作方案》，根据县级领导分工安排，细化分解目标任务，采取“一个项目、一个领导、一支队伍、一抓到底”的项目包保工作机制，形成县级领导、职能部门和项目法人三位一体的挂钩包保责任制。三要强化要素保障。着力引进和培养规划、建设、管理、资本运作等方面专业人才。用好用活土地政策，提高土地投资强度，确保用地需求。继续做大平台，推进平台融资，积极争取专项债券发行和利用PPP模式，进一步释放民间投资潜力，保障项目建设的资金需求。四要充实项目储备。根据国家的产业政策和投资方向，包装一批投资规模大、带动能力强的大项目、好项目充实我县“十三五”规划重大项目库，争取上级更多的项目纳入国省市“十三五”重大项目库。同时，加强储备项目的动态管理，根据上级产业政策调整和项目进展情况，进行及时更新，形成了项目梯次推进、滚动建设的良好态势。

　　3. 强化职能抓管理。全面深化“放管服”改革，打造良好的营商环境，着力推进“最多跑一次”改革工作。严格按照省、州要求，全面梳理公布我局“最多跑一次”政务服务事项清单，并及时对外公布。实行“会议协调，并联审批，互不前置，负面清单管理”，进一步优化投资项目局内审批、核准、备案操作流程，充分授予窗口审批权限；加强节能降耗预警调控，确保完成上级下达的年度节能目标；持续做好价格管理工作，完善价格监测网络和预警机制建设，围绕“调控价格、稳定市场”目标充分发挥价格杠杆作用，创新价格认证工作，拓宽服务领域。

　　4. 提升服务抓建设。一是坚持学习教育，严格按照上级要求，坚持利用好党组理论中心组学习、“三会一课”等学习制度，抓实党员干部职工政治理论学习和业务素质培训教育，切实增强干部职工的政治素养和政治站位，努力提高业务能力和服务意识。二是坚持廉政建设，深入贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”，坚持民主集中制，认真落实“三重一大”、述职述廉、谈心谈话等党内监督各项制度，强化日常监督，加强警示教育，不断提高干部拒腐防变能力。三是坚持调查研究，组织全局干部职工深入学习党的十九大精神和宏观经济政策文件，明确发展改革方向，将理论知识与泸西实际有机结合，为全县经济和社会发展作出发改部门应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制16人，事业编制15人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。

　　离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入931.51万元，其中：一般公共预算财政拨款931.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少95.46万元，减少9.3%。其中：一般公共预算财政拨款与上年相比减少95.46万元，减少9.3%，减少的主要原因为2020年退休1人、调出2人及养老保险计提比例下降所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为931.51万元，其中：本年收入931.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款931.51万元（本级财力931.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款预算收入与上年相比减少95.46万元，减少9.3%。其中：本年收入与上年相比减少95.46万元，减少9.3%，上年结转与上年一致无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年相比减少95.46万元，减少9.3%（本级财力与上年相比减少95.46，减少9.3%，其余款项与上年相比无变化）。减少的主要原因为2020年退休1人、调出2人及养老保险计提比例下降所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出931.51万元。财政拨款安排支出931.51万元，其中，基本支出931.51万元，项目支出0万元。部门预算总支出与上年相比减少95.46万元，减少9.3%。财政拨款安排支出与上年相比减少95.46万元，减少9.3%，其中，基本支出与上年相比减少减少95.46，减少9.3%。减少的主要原因为2020年退休1人、调出2人及养老保险计提比例下降所致。项目支出与上年相比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目586.87万元，与上年659.93万元相比减少73.06万元，减少11.07%，主要用于发改局本级单位人员支出547.35万元，保运转支出39.52万元，与上年相比减少原因为人员经费减少；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休146.3万元，与上年143.86万元相比增加2.44万元，增长1.7%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加1个退休人员；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.28万元，与上年70.53万元相比减少19.25万元，减少27.29%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2020年职工基本养老保险缴费计提比例下降所致；

　　4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元，与上年0万元相比增加3.7万元，增加100%，主要用于单位职工职业年金缴费，与上年相比增加的主要原因是2020年预算计提了2020年的机关事业单位职业年金缴费；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.61万元，与上年24.1万元相比增加6.51万元，增长27.01%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年生育保险缴费支出并入了单位基本医疗缴费，所以今年增加；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.06万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年21.4万元相比减少5.34万元，减少24.95%，与上年相比减少的主要原因是2020年人员减少、公务员医疗保险缴费减少所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.21万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年45.76万元相比减少4.55万元，减少9.94%，与上年相比减少的主要原因是2020年发改局机关退休1人，调出2人所致；

　　8. 2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行55.48万元，主要用于国有粮食企业退休、内退人员的生活补助、医疗保险、养老保险等，与上年60.44万元相比减少4.96万元，减少8.21%，与上年相比减少的主要原因是2020年企业退休人员减少及养老保险计提比例下降所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出695.74万元，与上年785.68万元相比减少89.94万元，减少11.45%，减少的原因一是人员调出2人，退休1人；二是2020年养老保险计提比例下降所致；

　　2. 302商品和服务支出36.39万元，与上年39.7万元相比减少3.31万元，减少8.34%，减少的原因是2020年人员减少及单位压减办公经费所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助199.38万元，与上年201.59万元相比减少2.21万元，减少1.1%，减少的原因一是2020年企业退休人员减少；二是养老保险计提比例下降所致；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2038万元。其中：基本支出采购项目数量4个，金额8万元，政府采购方式为：其他采购方式，资金来源为：公共财政预算本级财力安排；项目支出采购项目数量3个，金额为2030万元，政府采购方式为：承包2个、委托1个，资金来源为：中央补助1130万元，省级补助900万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县发展和改革局局机关2020年财政拨款“三公”经费预算总额16.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出16.8万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少12.9万元，减少43.43%，减少的主要原因是：2020年单位节约三公经费开支预算所致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县发展和改革局局机关因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算减少0万元。增减变动主要原因无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2019年预算减少7.92万元，减少22.87%，减少的主要原因为：2020年确定我单位无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县发展和改革局局机关公务接待费预算数16.8万元，比2019年预算减少4.98万元，减少的主要原因为：2020年我单位严格控制三公经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县发展和改革局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县发展和改革局2020年机关运行经费财政拨款预算36.39万元，主要用于单位按人员计提的办公经费、工会经费、公共交通专项经费、残保金等。与上年相比减少3.31万元，减少8.34%，减少的原因是2020年人员减少及单位压减办公经费所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2020年1月1日，泸西县发展和改革局局机关国有资产总额3153.79万元，其中：流动资产2974.94万元，房屋构筑物资产净值75.01万元，其他固定资产净值103.36万元，无形资产净值0.48万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目2个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资2100万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目2个，项目预算资金合计2100万元，分别为：1.2020年石漠化综合治理项目，金额1100万元；2.项目前期工作经费项目，金额1000万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县发展和改革局局机关2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元,绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县发展和改革局2020年县对下项目共有0项，金额0万元,绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分  公开空表说明

　　政府购买服务预算表为空表，我单位无政府购买服务。

　　政府性基金预算支出情况表为空表，我单位无政府性基金收支。

　　对下转移支付绩效目标表为空表，我单位无对下转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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