泸西工业园区管理委员会2020年度部门预算公开说明

　　监督索引号53252700323600000 

　　 泸西工业园区管理委员会 

　　2020年预算公开目录 

　　第一部分 泸西工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 泸西工业园区管理委员会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　附件3 

　　泸西工业园区管理委员会2020年度部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。 

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。 

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。 

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。 

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　泸西工业园区管理委员会设有：办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科4个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，我委将坚持问题导向，多措并举抓招商引资、全力以赴抓项目推进，强化对工业运行的调度，进一步加大有效投入，大力振兴实体经济，确保园区工业经济平稳增长。 

　　（一）坚定不移拓宽园区融资渠道，切实增强投资吸引力。拓宽园区建设融资渠道，引导金融资本和社会资本参与工业园区建设，加快推进建设一批PPP项目，形成多元化、可持续的资金投入机制，解决园区建设资金瓶颈，推动基础设施建设，注入优质资产，提升园区融资平台资本运作能力。加快推进实力企业以独立开发、各方持股参与开发等模式开展“园中园”建设，连片开发基础设施，按园区要求开展招商引资，充分发挥企业资源组合优势，提高土地使用价值，增强投资吸引力，促进产业集聚。 

　　（二）坚定不移提升产业聚集效应，切实增强发展内生力。坚持生态立园，以绿色工业、特色产业为主打，推动园区差异化发展。梳理明确产业招商目标、重点，深入开展精准招商，招大商活动，着力引进一批立足资源优势、成长空间良好、技术先进、辐射带动较强的企业项目支撑园区建设，并逐步形成配套产业链，为工业园区加快转型升级发展提供基础条件。重点围绕新能源、新材料、先进制造、电子信息、食品加工、生物制药等产业，突出战略性新兴产业项目的引进，不断拉长产业链，促进园区产业集群发展。高度重视引进项目的质量，充分发挥龙头企业、投资企业、产业联盟的招商能力，以商招商，以商建园，加快“园中园”建设。完善项目快速落地建设相关机制，健全园区服务体系，实现园区项目入驻快、建设进度快、竣工投产快。要进一步突出重点，结合传统产业提升和重点产业培育，力争通过两到三年培育，使产业集群见成效，带动力明显增强。 

　　（三）坚定不移推进基础设施建设，切实提升发展硬实力。科学规划园区功能布局和完善园区基础设施建设。坚持产城融合，加快工业园区从单一的生产型园区功能向综合型城市功能转变，防止产业发展的“孤岛化”和城镇发展的“空心化”。积极与北控水务集团公司协调联系，按计划推进新建日处理1万立方米污水处理厂及配套管网工程项目建设；加快生物食品加工区电力电讯设施项目改造工程建设，按期完成生物食品加工区、重化工片区主干道及支线辅道项目工程建设；争取园区天然气、集中供热项目有实质性突破，为入驻企业创造良好的发展环境； 

　　（四）坚定不移推动产业项目建设，切实增强发展牵引力。要全面落实领导包保帮扶责任，协调解决项目立项、环保、土地、资金等问题，力争新建项目尽早开工、续建项目加快进度、在建项目早日达效，确保贵金属产品加工与二次资源循环利用项目、日产10万只泡沫包装箱厂项目、5万吨/年苦荞醋酸发酵新型健康饮料项目、中小微企业产业园入园各类加工项目年内竣工投产；食品配送项目、园区天然气综合利用项目及区块链技术研发项目、畜禽养殖废弃物资源化综合利用项目年内开工建设；新加坡WEO高科技光学项目完成前期工作，明年上半年开工建设。 

　　（五）坚定不移加强运行分析，切实强化发展平衡力。把稳定企业生产作为当前工作的重中之重，坚持领导联系企业制度，一企一策帮助解决生产经营方面的实际困难，破解企业发展瓶颈。发挥好政策资金杠杆作用，引导帮扶具备入规条件企业纳入规模，进一步壮大规上工业经济总量。强化骨干企业培育，着力培育支柱企业扩大规模、提高产能。推进企业节能降耗。对涉企优惠政策，进行大清理、大汇总，主动开展送政策上门活动，帮助企业理解政策、争取政策、享受政策。组织降低企业成本专项行动大检查、大督查，打通落实政策最后一公里，确保各项政策落实到位。同时，引导企业加强内部管理，强化节能降耗、内部挖潜，降低企业成本负担，促进重点亏损企业减亏、止亏和扭亏。 

　　（六）坚定不移全面从严治党，切实增强发展合力。一是 勠力同心鼓干劲。细化工作任务、细化工作举措、细化工作责任，建立横向到边、纵向到底的责任体系，确保责任落实到科室、具体到项目、量化到个人。充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，进一步修改完善绩效考核办法，将工作责任分解到科室，量化到个人、完成时限明确到月份，考核指标量化到节点，建立从项目引进、开工，到建设、投产等各个环节的考核体系，实行按期结账，奖罚分明。二是夯实基础强保障。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”。严格规范党内政治生活，结合支部规范化建设，认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会及民主评议党员等制度，增强政治生活的政治性、时代性、原则性，以更高标准、更实举措，推动全面从严治党迈上新台阶。三是正风肃纪严作风。坚决落实中央八项规定精神，决不放过隐形变异的“四风”问题，对形式主义、官僚主义的新表现老问题，要拿出过硬措施，扎扎实实地改，切实解决表态多调门高、行动少落实差等突出问题。准确把握运用监督执纪“四种形态”，以严明的纪律推进全面从严治党，深入开展“两同时”谈心谈话，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入163万元，其中：一般公共预算财政拨款163万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增26.54万元，主要变动原因为工资增长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款预算收入为163万元，其中：本年收入163万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163万元（本级财力163万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增26.54万元，主要变动原因为工资增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出163万元。财政拨款安排支出163万元，其中，基本支出163万元，项目支出0万元。与上年相比增26.54万元，主要变动原因为工资增长。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.57万元，与上年增加1.72万元，增长17.46%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。 

　　2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.90万元，与上年增加1.63万元，增长23.62%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。 

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.45万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.82万元，增长31.17%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。 

　　4. 2150801 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行122.31万元， 主要用于机关在职人员工资福利支出，与上年增加14.04万元，增长12.96%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。 

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.28万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.54万元，增长19.90%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出163万元，项目支出0万元）。与上年相比增26.54万元，主要变动原因为工资增长。 

　　301工资福利支出154.77万元，与上年增加25.29万元，增长19.53%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是单位人员增加1人，职工公用经费相应增加； 

　　2. 302商品和服务支出8.71万元，与上年增加1.25万元，增长16.75%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加； 

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年增加0万元，增长0%。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　泸西工业园区管理委员会2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，公务接待费支出0.3万元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.4万元，增加主要原因是：单位人员增加，职工公用经费相应增加； 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年泸西工业园区管理委员会因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年泸西工业园区管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数1.50万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减变化；运行维护费1.50万元，比2019年预算增加0.1万元，增加主要原因按公务交通补贴预算的公共交通专项经费增加0.1万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2020年泸西工业园区管理委员会公务接待费预算数0.3万元，比2019年预算增加0.3万元，增加主要原因2020年公务接待支出增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　无 

　　（二）机关运行经费安排 

　　泸西工业园区管理委员会2020年机关运行经费财政拨款预算8.71万元，主要用于保障机关正常运行。与上年相比增加1.25万元，增加及主要原因单位人员增加，其他交通费用增加所致； 

　　（三）国有资产占用情况 

　　2020年泸西工业园区管理委员会国有资产总额6233万元，其中：流动资产605万元，非流动资产5628万元（其中：固定资产11万元，在建工程4957万元，公共基础设施660万元）。 

　　监督索引号53252700323600111