中共泸西县委宣传部部门2018年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700321301000

　　中共泸西县委宣传部部门2018年度部门决算

　　   第一部分 中共泸西县委宣传部概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 中共泸西县委宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能:

　　全面负责全县的宣传思想及精神文明建设工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，全县各级党组织和宣传思想战线牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，紧紧围绕“两个巩固”根本任务，认真贯彻落实全国、全省、全州宣传思想工作会议精神和省委十届四次全会，州委八届三次、四次全会，县委十三届四次全会精神，紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，大力实施新时代理论武装工程，着力巩固壮大主流舆论，抓好意识形态工作责任制落实，努力培育和践行社会主义核心价值观，大力推动社会主义文艺、文化事业和文化产业发展，始终加强宣传思想文化战线党的建设，宣传思想工作与全县各项事业同步同向、向上向好，为建设高原花园城市、推动泸西跨越发展，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供了有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共泸西县委宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共泸西县委宣传部部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共泸西县委宣传部部门2018年度收入合计3,981,161.65元。其中：财政拨款收入3,813,161.65元，占总收入的95.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入168,000元，占总收入的4.22%。与上年对比收入总计下降38.62%，其中财政拨款收入下降36.32%，其他收入下降58.63%。主要原因为因财政困难，压缩部分项目，造成财政拨款大幅下降。

　　二、支出决算情况说明

　　中共泸西县委宣传部部门2018年度支出合计3,727,151.25元。其中：基本支出3,407,951.25元，占总支出的91.44%；项目支出319,200元，占总支出的8.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出总计下降42.97%，其中基本支出增长48.62%,主要原因为因人员增资等形成基本支出增长，项目支出下降92.48%，主是要因为因财政困难，压缩部分项目，造成财政拨款大幅下降。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中共泸西县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,407,951.25元。与上年对比增长48.62，, 主要原因为因人员增资等形成基本支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中共泸西县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,200元。与上年对比项目支出下降92.48%，主是要因为因财政困难，压缩部分项目，造成财政拨款大幅下降。具体项目开支及开展工作情况为：组织开展了2018年“红高原”农特产品上海推介会、组织召开了云南省报告文学学会首届理事会第四次会议。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共泸西县委宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,523,161.65元,占本年支出合计的94.53%。与上年对比下降19.34%,主是要因为因财政困难，压缩部分项目，造成财政拨款大幅下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出3,087,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于人员支出及日常运转支出；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出327,097.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于离退休人员经费和机关单位人员基本养老保险缴费支出。

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出108,792.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共泸西县委宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为580,000元，支出决算为73,158元，完成预算的12.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为73,158元，完成预算的628.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公车改革后，单位没有保留公务用车，公务用车运行降至0元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少84,788.8元，下降53.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少84,788.8元，下降53.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、单位没有保留公务用车，公务用车运行降至0元，2、单位压缩接待费等“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出73,158元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出73,158元。其中：

　　国内接待费支出73,158元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待229批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,519人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待交流学习活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共泸西县委宣传部部门2018年机关运行经费支出942,940元，与上年对比增长3297.64%,主要原因为本年支出以公共预算资金为主，去年以基金支出为主。部门机关运行经费主要用于日常运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共泸西县委宣传部部门资产总额2,426,198.4元，其中，流动资产343,557.4元，固定资产554,031元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,084,545元，其他资产444,065元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少516,086.38元，其中;流动资产增加252,062.62元，固定资产减少647,609元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少1,205,400元，无形资产增加1,528,295元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值647,609.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　      单位本年度实施的行政事业类项目2个，基本建设类项目0个，财政投入资金319,200.00元，按项目进度支付项目资金319,200.00元，年末结转结余资金0元。项目实施情况如下：

　　1．云南省报告文学学会首届理事会第四次会议工作经费项目，根据泸财预[2018]153号文件，财政投入资金60,000.00元，用于会务开展（其中：会议费58,100元，公务接待费1,900元），目前项目实施完成100%。

　　2. “红高原”农特产品上海推介会经费项目，根据泸财预〔2018〕290号文件，财政投入资金259,200元，全部用于推介会务开展，目前项目实施完成100%。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对2个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1．通过“红高原”农特产品上海推介会经费项目实施，取得的效益，对外品牌推介，创新销售渠道，培育泸西优质产品，带动全县经济发展，促进各乡镇优质企业、农业合作社、具体农户等增收致富。

　　2．通过云南省报告文学学会首届理事会第四次会议工作经费项目实施，2018年，全县各级党组织和宣传思想战线牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，紧紧围绕“两个巩固”根本任务，认真贯彻落实全国、全省、全州宣传思想工作会议精神和省委十届四次全会，州委八届三次、四次全会，县委十三届四次全会精神，紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，大力实施新时代理论武装工程，着力巩固壮大主流舆论，抓好意识形态工作责任制落实，努力培育和践行社会主义核心价值观，大力推动社会主义文艺、文化事业和文化产业发展，始终加强宣传思想文化战线党的建设，宣传思想工作与全县各项事业同步同向、向上向好，为建设高原花园城市、推动泸西跨越发展，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供了有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件。

　　（三）项目绩效目标管理

　　 2018年度项目建设内容工作达预期目标，年度项目预算执行率100%，资金使用管理合规。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我部内设7个职能科室，即：办公室、文明办、文产办、外宣办、新闻科、理论科、舆情信息科。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入3,813,161,.07元，占总收入的95.78%，比上年下调了2,175,171.05元，下调36.32%。本年支出3,523,161.65元。与上年对比下调了2,634,771.05元，下调42.79%。其中：基本支出3,407,951.25元，项目支出319,200.00元。基本支出中，人员经费2,282,777.41元，公用经费1,125,173.84元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《行政单位会计制度》、《泸西县委宣传部财务管理办法》等法律法规，结合泸西县委宣传部工作实际，制定了《泸西县委宣传部财务管理办法》、《泸西县委宣传部项目管理办法》、《泸西县委宣传部差旅费管理制度》、《泸西县委宣传部培训费管理办法》、《泸西县委宣传部会议费管理办法》、《泸西县委宣传部资产配置及处置管理制度》、《泸西县委宣传部内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得经成效：

　　（1）业务经费得到保障。资金支付划拨后，泸西县委宣传部的业务经费保障水平显著提高，经费困难状况明显改善，为各项业务工作的正常开展奠定了坚实的基础。

　　（2）业务保障水平进一步提高。2018年，泸西县委宣传部不断克服困难，极大地改善了泸西县委宣传部设备落后的问题，从整体上提升了宣传工作水平。

　　（3）厉行节约、反对浪费，加强党风廉政建设，有效降低行政成本，有序推进我部财务保障工作，加强资金监管力度，充分发挥财政资金的效益。

　　4、存在的问题和整改情况

　　面对新形势新任务新要求，宣传思想工作在存在这一些薄弱环节和工作短板。

　　（一）意识形态工作组织领导责任亟待加强。部分单位意识形态工作相关制度落实不到位，抓在日常、严在经常做得还不够。意识形态工作流程不规范，专题研究意识形态、季度分析意识形态领域情况、党内通报意识形态领域情况等工作未能定期开展，意识形态工作作为班子民主生活会和述职报告重要内容未能做到全体成员全覆盖。部分单位具体负责意识形态工作的同志对意识形态工作知识掌握不够，落实情况与县委要求差距大。

　　（二）思想引领工作不到位，学习成效不佳。党委理论学习中心组学习活动不规范、载体不多，干部职工理论学习参与率不高，重业务轻政治理论学习的现象依然比较突出。

　　（三）舆论推动责任落实不到位。巡察发现部分单位存在舆情机构不健全，职责不明确，所上报舆情信息和舆情线索质量不高等问题。领导干部对于新领域、新媒体特别是网络信息、网络舆论的管理能力，以及在复杂形势下引领舆论、应对舆情的能力还需进一步提高。

　　（四）精神文明建设有待提升。部分单位对干部职工社会主义核心价值观的教育不够。除申报省、州、县级文明创建的单位重视机关文明创建外，其余单位参与文明创建的主动性不足。先进典型的示范带动作用发挥不明显。

　　（五）文化发展活力不足。全县公共文化服务还不够强化，产业发展步伐还比较缓慢，文化产业增加值对GDP的贡献较小，“红高原·泸西”品牌还没有真正树立起来。

　　（六）干部队伍建设亟待加强。宣传思想文化战线干部队伍在理想信念、思想观念、业务水平、工作作风等方面存在差距。乡镇宣传思想工作边缘化，有的乡镇存在缺编制、缺经费、缺工作人员情况，党委宣传委员兼职或专职不专问题亟待改善。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　（1）提高认识，加强领导。我部主要领导高度重视资金的管理使用，成立了以部长为组长，副部长为副组长，各科室负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，设办公室在财务科，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　   （2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　（3）完善工作制度，形成合力。我部进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　（4）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700321301111