电影管理站2018年部门决算公开说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县农村电影发行放映管理站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县农村电影发行放映管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年年电影管理站继续抓实电影放映，丰富农村文化生活，按“一村一月一场”农村电影公益放映工程要求，全县8支个体放映、2支社区放映队，采取“划片包干、责任到人、绩效挂钩”等办法，2018年以来为群众数映《红海行动》、《战狼2》、《平位》《法轮功警示片》等系列影片。截至目全县累计放映农村公益电影1619场次，观众11.12万余人次，社区公益电影1157场，观众20.59万余人次，根大地富了全县人民群众的业余文化生活。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人，遗孀补助1人、共计25人。

　　在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年度收入合计2,106,460.71元。其中：财政拨款收入2,106,460.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年未收到县财政局应该拨付2018年农村公益电影放映补助经费15.6万元.所以到现在仍然拖欠10支个体放映队放映补助，导致没有专项业务工作的经费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年度支出合计2,144,562.73元。其中：基本支出2,144,562.73元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年未收到县财政局应该拨付2018年农村公益电影放映补助经费15.6万元.所以到现在仍然拖欠10支个体放映队放映补助，导致没有专项业务工作的经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县农村电影发行放映管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,144,562.73元。与上年对比下降15.5%,主要原因为因财政困难，经费保障不到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县农村电影发行放映管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2018年未收到县财政局应该拨付2018年农村公益电影放映补助经费15.6万元.所以到现在仍然拖欠10支个体放映队放映补助，导致没有专项业务工作的经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,106,460.71元,占本年支出合计的98.22%。与上年对比增长1.07,主要原因分析因人员工资调整，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。公务用车购置及运行费支出决算为19,823.5元。主要用于日常电影放映人员工资福利等相关支出；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出1,278,733元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.71%。主要用于日常电影放映等相关支出；

　　 8.社会保障和就业（类）支出697,310.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.1%。主要用于保障人员社会保险支出；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出110,416.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于人员医疗保障支出；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为23,671.5元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,823.5元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,848元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据上级相关要求，我单位厉行节约，减少相关“三公经费”支出。2018年未收到县财政局应该拨付2018年农村公益电影放映补助经费15.6万元.所以到现在仍然拖欠10支个体放映队放映补助，导致没有专项业务工作的经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23,671.5元，增长0 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,823.5元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,848元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因电影放映工作加强，增加相关成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,823.5元，占83.74%；公务接待费支出3,848元，占16.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,823.5元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆

　　公务用车运行维护支出19,823.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公益电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,848元。其中：

　　国内接待费支出3,848元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公益电影放映工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。2018年未收到县财政局应该拨付2018年农村公益电影放映补助经费15.6万元.所以到现在仍然拖欠10支个体放映队放映补助，导致没有专项业务工作的经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县农村电影发行放映管理站部门资产总额1,345,763.43元，其中，流动资产84,548元，固定资产1,261,215.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,345,763.43元，其中;流动资产增加84,548元，固定资产增加1,261,215.43元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　    无项目

　　   （二）项目支出绩效自评

　　无项目

　　   （三）项目绩效目标管理

　　无项目

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（1）主要职能

　　丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　（2）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年年电影管理站继续抓实电影放映，丰富农村文化生活，按“一村一月一场”农村电影公益放映工程要求，全县8支个体放映、2支社区放映队，采取“划片包干、责任到人、绩效挂钩”等办法，2018年以来为群众数映《红海行动》、《战狼2》、《平位》《法轮功警示片》等系列影片。截至目全县累计放映农村公益电影1619场次，观众11.12万余人次，社区公益电影1157场，观众20.59万余人次，根大地富了全县人民群众的业余文化生活。

　　（3）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（4）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人，遗孀补助1人、共计25人。

　　（5）本年财务情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2018年度支出合计2,144,562.73元。其中：基本支出2,144,562.73元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年未收到县财政局应该拨付2018年农村公益电影放映补助经费15.6万元.所以到现在仍然拖欠10支个体放映队放映补助，导致没有专项业务工作的经费支出。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年未收到县财政局应该拨付2018年农村公益电影放映补助经费15.6万元.所以到现在仍然拖欠10支个体放映队放映补助，导致没有专项业务工作的经费支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。