向阳乡中心学校2018年度部门决算公开报告

　　泸西县向阳乡中心学校2018年度部门决算公开报告

　　第一部分 泸西县向阳乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县向阳乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　向阳乡中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

　　1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全乡教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。

　　2.负责全乡各类学校的统筹规划和协调管理，指导协调全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案；监督全乡教育经费的使用和管理；指导全乡各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

　　4.统筹规划小学教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作；指导全乡教育系统人才队伍建设。

　　5.负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

　　6.指导、协调全乡各级各类学校的后勤管理和教育系统的治安环境综合治理及突发事件处置。

　　7.负责全乡教育招生考试工作；指导全乡各级各类学校的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。

　　8．自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县向阳乡中心学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。下设8所小学，1个公办幼儿园。中心学校由党支部、内控监督小组、工会、办公室、教研室、财务室组成。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县向阳乡中心学校部门2018年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县向阳乡中心学校部门2018年度收入合计34,140,562.89元。其中：财政拨款收入34,110,308.89元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,254元，占总收入的0.09%。与上年同期相比增长8207727.91元。增收24.06%。主要是因教职工工资调整、工资的正常晋升、部分教师晋升职务。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县向阳乡中心学校部门2018年度支出合计33,869,695.89元。其中：基本支出28,075,956.56元，占总支出的82.89%；项目支出5,793,739.33元，占总支出的17.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年同期相比增长1993319.86元。增支7.15%。。18年与17年对比收支减少的原因是退休人员增加，新录用人员减少。

　　(一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县向阳乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,075,956.56元。与上年同期相比增加7.76%，主要原因是今年调整了教职工工资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县向阳乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,793,739.33元。与上年同期相比减少5.49%，主要原因是本学期最后一个学期的学生生活补助还未发放。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县向阳乡中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出33,659,640.17元,占本年支出合计的99.38%。。比上年同期相比增加33.01%，主要原因是今年调整了教职工工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出27,181,536.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于发放教职工工资和学生营养餐支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,128,702.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于教职工养老保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,349,400.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于教职工公务员医疗保险补助和生育保险报销支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县向阳乡中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县向阳乡中心学校部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县向阳乡中心学校部门资产总额37,699,334.89元，其中，流动资产1,264,555.63元，固定资产36,434,763.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）647,962.64元，其中;流动资产增加（减少）386,554.14元，固定资产增加（减少）261,408.5元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）-16元，无形资产增加（减少）16元，其他资产增加（减少）0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额506,575元,其中：政府采购货物支出506,575元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。