泸西县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开报告

　　　　　　泸西县疾病预防控制中心2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县疾病预防控制中心是泸西县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是泸西县卫生局的直属事业单位，在县卫生局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全县疾病预防控制、公共卫生技术指导中心，是实施政府行为，带有社会公益性质，能够承担法律责任的实体。本中心于2002年12月成立，由原泸西县卫生防疫站组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制机构。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1．强化传染病疫情信息报告质量

　　我县以开展传染病网络直报质量日、周、月、季分析为手段，对上报传染病卡片的上报及时性、审核及时性、重卡等指标，进行上网质量分析，全县各医疗机构传染病网络直报系统运转正常，疫情网络直报及时、准确。

　　2．逐步提升突发公共卫生事件处置能力

　　经过多年的成长、探索和实践，我县卫生应急的管理模式不断规范，突发事件应对处置能力逐步提升。

　　3．稳步推进国家基本公共卫生服务项目疾控包工作

　　实施国家基本公共卫生服务项目工作是促进基本公共卫生服务均等化，是惠及千家万户的民生工程。中心严格按照中央、省、州、县要求，认真开展基本公共卫生服务，疾控包的各项指标任务按计划完成 。

　　4．强化监测，有效防控疫苗针对性疾病

　　5．认真做好重点传染病的防控及地方病防制工作

　　6．攻坚克难，积极开展艾滋病防治工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、泸西县疾病预防控制中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

　　实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心部门2018年度收入合计19,881,801.89元。其中：财政拨款收入13,094,668.46元，占总收入的65.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,723,922.95元，占总收入的33.82%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入63,210.48元，占总收入的0.32%。本年收入较上年相比减少3,937,249.71元，下降16.53%。收入减少的原因主要是因为上年中央拨入基建资金600万元及本年调整人员工资，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心部门2018年度支出合计19,611,843.49元。其中：基本支出17,889,045.03元，占总支出的91.22%；项目支出1,722,798.46元，占总支出的8.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出较上年增加1,176,953.40元，上升6.39% ，支出增加的原因主要是本年基本支出增加，本年调整人员工资、补发上年部分年终奖及发放退休人员死亡抚恤。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,889,045.03元。与上年对比增加2,225,982.13元,主要原因是本年调整人员工资、补发上年部分年终奖及发放退休人员死亡抚恤。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,722,798.46元。与上年对比减少1,049,028.73元，主要原因是本年项目减少。主要开展的项目为：基本公共卫生服务、预防接种、其他重点传染病、鼠疫防治、重点地方病和寄生虫病、结核病防治、地方慢性病、精神病防治、扩大国家免疫规划项目、麻风病项目、疟疾防治、麻风病院房屋和道路维修、健康教育、食品安全和职业病监测评、鼠药项目、艾滋病项目、手足口病、登革热、狂犬病、水和环境卫生等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,184,059.92元,占本年支出合计的67.22%。与上年对比增加1,009,816.83元,主要原因是本年调整人员工资、补发上年部分年终奖及发放退休人员死亡抚恤。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,341,953.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。其中：

　　事业单位离退休支出2,125,563.95元，主要用于退休人员工资1,127,994.15元。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出997,569.80元。

　　死亡抚恤支出216,389.20元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,842,106.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。其中：

　　疾病预防控制机构支出8,538,375.00元。

　　基本公共卫生服务支出628,134.23元。

　　重大公共卫生专项支出1,076,294.23元。

　　行政事业单位医疗支出599,303.31元，主要用于职工基本医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为271,900.00元，支出决算为229,464.73元，完成预算的84.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为229,464.73元，完成预算的95.61%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加175,298.10元，增长323.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加175,298.10元，增长323.63%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车运行及维护费增加，本年新购置一辆公务用车，购置费98,080.00元；本年扶贫，公务用车量增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出229,464.73元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出229,464.73元。其中：

　　公务用车购置支出98,080.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是为开展项目需要，特购买一辆基本公共卫生服务用车。

　　公务用车运行维护支出131,384.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县疾病预防控制中心部门资产总额15,223,488.05元，其中，流动资产5,553,157.39元，固定资产9,670,329.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,220,285.59元，其中：流动资产减少6,756,222.59元，固定资产减少464,064.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值299,030.00元；报废报损资产97项，账面原值302,136.00元；无偿划拨资产8项，账面原值34,560.00元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

　　小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

　　栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

　　合计 1 1522.35 555.32 967.03 512.42 85.39 0 369.22 0 0 0.0001 0

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额142,490元,其中：政府采购货物支出142,490元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目2个，基本建设类项目0个，财政投入资金2,436,583.84元，按项目进度支付项目资金1,722,798.46元，年末结转结余资金713,785.38元。项目实施情况如下：

　　1．2018年基本公共卫生服务项目，根据红财社[2016]241号、红财社发[2017]120号、红财社发[2017]199号、泸财社经费[2018]24号、泸财社经费[2018]293号文件，财政投入资金683,811.23元，用于保障基本公共卫生服务项目的开展，目前项目部分因为跨年执行未完工，支付财政资金628,134.23元。

　　2. 2018年重大公共卫生服务项目，根据红财社[2016]249号、红财社发[2017]163号、泸财社经费[2018]159号、泸财社经费[2018]304号、泸财社经费[2018]30号、泸卫计发[2018]48号文件，财政投入资金1,752,772.61元，用于保障重大公共卫生服务项目的开展，目前项目实施未全部完工，原因为项目跨年执行。目前支付财政资金1,094,664.23元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对2个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1．2018年基本公共卫生服务项目。通过项目实施，有效控制了疫苗针对性疾病，传染病发病率控制在国家平均水平之下，提高了人民群众对糖尿病，高血压的认知和预防。

　　2．2018年重大公共卫生服务项目。通过项目实施，未发生重大突发公共卫生事件，保障了人民群众的身体健康。

　　2018年度项目支出，我单位经泸西县卫生健康局组织对2018年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目实施绩效评价，绩效评价结论为优秀；能按时上报项目绩效自评材料、项目资金使用管理材料，分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善，提高项目资金使用质量和效率。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，上级 项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　单位编制人员73人，年末实有在职人员72人。设中心办公室，中心财务后勤科，慢非传科，艾滋病性病防治科，疾控科，卫生科，综合门诊及美沙酮维持治疗门诊。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入1,309.47万元，比上年减少490.10万元，降低27.23%，本年支出1,961.18万元，比上年增加117.69万元，增幅6.38%。其中：基本支出1,788.90万元，项目支出172.28万元。基本支出中，人员经费1,100.45万元，公用经费688.45万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县疾病预防控制中心预算管理制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况：行政事业类项目实施后产生了良好的社会效益、经济效益，群众满意度达到90%以上。

　　4、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　无。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。