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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2020-02318
  • 发布机构
    泸西县老干局
  • 文号
  • 发布日期
    2019-12-11
  • 时效性
    有效

泸西县老干局2018年部门决算公开情况说明

  第一部分 中国共产党泸西县委员会老干部局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 中国共产党泸西县委员会老干部局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)贯彻落实中央和省、州、县委关于老干部工作的方针、政策,结合实际,提出贯彻落实意见,制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

  (2)负责全县老干部工作的指导、督促、检查,落实好离休干部的政治、生活待遇,加强离退休干部政治、思想、党支部“三项建设”,充分发挥老干部的参政议政作用。

  (3)负责管理指导县老年大学和老干部活动中心的工作。

  (4)负责做好全县离休干部的医药费报销和健康查体工作;加强督促核查力度,管好、用好离休干部医疗资金。

  (5)负责组织、联系老干部的学习考察,以及有益的沟通与交流等活动。

  (6)做好离休干部的来信来访工作。

  (7)对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与县委交办的重要丧事活动。

  (8)承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作事宜。

  (9)动员组织全县离退休干部开展“为党和人民的事业增添正能量”活动。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年度重点工作任务介绍。1. 离退休干部工作得到重视。今年3月,县委老干部工作领导小组召开专题会议,听取老干部工作情况汇报,对老干部工作进行研究和部署,并以组织部和老干部局文件印发了《泸西县2018年离退休干部工作要点》。5月13日以“两办”文件印发了泸西县《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》,为我县进一步做好离退休干部工作提供了政策依据。在2018年春节慰问会上,县政府领导向老干部通报了2017年经济社会发展情况及2018年工作思路,县委书记代表县委、人大、政府、政协向全县老干部、老干部工作者表示亲切慰问,要求老干部工作部门要健全工作机制,提升服务水平,以更高的标准、更实的作风、更优的服务做好老干部工作。

  2.“两项待遇”全面落实。按要求落实好离退休干部“八项制度”。2018年,我县开展老干部政治理论学习200余人次,通报情况200人次,组织参观考察1次,20名离退休干部参加全县重要会议,各离退休党支部党员主动参加本支部组织生活会。县级领导坚持联系同职级老干部制度,2018年春节,县委、县政府领导走访慰问县级老领导32人,送去慰问品32份,慰问金25600元。在“七·一”建党节来临之际,县委老干部局走访、看望离退休党员21人,送去慰问品21份,为困难离退休党员送去解困金、慰问物资共5000余元。

  认真落实好离退休干部的政治、生活和医疗待遇。下发《关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知》(泸组通〔2018〕1号)文件,对符合“生活长期完全不能自理”条件的离休干部,将护理费标准由原来每人每月800元提高到每人每月2500元;下发《关于调整提高我县建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知》,对符合中组发〔2002〕13号文件建国初期参加革命工作的退休干部生活补助标准由现在的每人每月686元调整提高到每人每月1350元;符合我省“8.13”意见的建国初期参加革命工作的退休干部生活补助标准由现在的每人每月652元调整提高到每人每月1315元。

  3.“三项建设”深入推进。一是强化离退休干部政治建设。指导离退休党组织继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化工作,采取支部集中学习、组织听宣讲报告会、外出参观考察、集中培训等形式,组织党员认真学习《中国共产党章程》、十九大、十九届二中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神,教育引导广大离退休党员牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是强化离退休干部思想建设。充分发挥好老干部党校、老年大学、离退休党支部等阵地作用,建立健全老干部学习文件,举办读书班和培训会、开展思想政治课、参加各级会议、政治理论学习、情况通报、参观考察等制度,坚定不移地抓好老干部政治理论的学习教育,坚持为老干部订阅三刊一报,并针对行动不便的老同志实行送学上门,建立了以原单位、所在党支部、老干部局三个送学上门的服务网络。三是强化离退休干部组织建设。通过听取情况、查看台帐资料、实地察看的方式对部分离退休党支部进行督查,针对离退休干部党支部班子建设、阵地建设、支部活动、“三会一课”台帐、离退休干部党员教育管理存在不足,要求各离退休党支部对照“七个有”的要求进一步查漏补缺,挖掘开展正能量活动中涌现出的先进典型,为创建离退休“示范党支部”打下基础。四是通过以点带面,强化示范引领。组织召开泸西离退休干部党支部规范化达标创建暨“示范党支部”创建工作推进会,总结2017年度创建工作开展情况,指出了工作存在不足和问题,对分别被命名为州级、县级离退休干部“示范党支部”的县政协、县法院两家离退休干部党支部进行了表彰奖励,对下一步创建工作进行了安排和部署。

  4. “三个机制”正常运转。按照“单位尽责,社会统筹,财政支持,加强管理”的原则,建立和完善了离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制。县委老干部局主动与财政、社保、医保等部门加强联系与协调,将全县离休干部的离休费、医药费纳入财政管理,全县离休干部的离休费实现了社会化发放,行政事业单位和企业离休干部医疗费全部纳入统筹。全县离休干部的离休金、专项经费做到100%发放,离休干部医药费按规定实报实销,确保“三个机制”有效运转。

  5.“系列活动”有声有色。按照中央和省、州的部署,为隆重庆祝改革开放40周年,县委老干部局制定了工作方案,组织广大老同志以“学、看、演、行、谈、写、展、”等方式开展庆祝改革开放40周年系列活动:举办离退休党支部书记培训班,深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,引导老同志自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者;组织离退休党支部书记及部分离退休干部观看电影《厉害了我的国》,以艺术形式激发广大老同志对强大祖国的认同感、归属感、安全感、自豪感;组织县老年大学学员围绕“学习贯彻党的十九大精神,点赞改革开放四十周年辉煌成就”为主题在老干部活动中心、文化广场连续开展为期一周的教学成果展演;开展庆祝改革开放40周年征文评选活动,收到老干部征文54篇并组织开展了评选;组织老干部对我县交通、水利等项目进展情况进行参观考察;召开“我看改革开放新成就”座谈会,组织老同志们围绕改革开放40年来社会、经济、科技、民生、军事、教育、环保等关键词谈发展说变化,表达了老同志对以习近平同志为核心的党中央的坚决拥护,对祖国未来发展的坚定信心和增添正能量的强烈意愿,收到老同志意见建议18条。

  6.“正能量品牌”彰显特色。为打造好“阿庐夕阳促发展”正能量活动品牌,4月17日,组织老年大学、关工委、慈善总会、老年诗书画协会、延安精神研究会、老体协等涉老团体组织召开座谈会,听取各相关负责人关于开展正能量活动的意见建议,要求各涉老团体组织要聚焦活动主题,强化团结协作,抓好工作结合。一年来,各涉老组织聚焦精准扶贫工作,助力脱贫攻坚,通过传承党的优良作风、培育和传承优良家风、扶贫帮困、关心教育青少年、开展法治宣传、化解矛盾纠纷、支持单位工作等方式传播正能量、释放正能量。县老年诗书画协会组织会员利用周六、周日下午义务教青少年学生写书法200余人次,与新知图书城联合举办庆“六·一”书画比赛;县关工委2018年为挂联贫困村落水洞小组购买价值13600元的垃圾筒、洗洁用品,争取中国关工委蓬勃发展公益项目,为永宁乡明德小学送去价值5万余元的足球、图书,出资42500余元为留守儿童之家配备展板、电脑、书架等硬件设施,为玄天文武学校协调价值6000元的校服60套,组织开展“十百千万”五老关爱行动,聘请法制副校长或组织“五老”人员深入各中小学,采取以案说法、以案释法、模拟法庭等形式,做好涉及青少年特别是未成年人的法律宣传教育,组织“五老”网吧监督员开展网吧集中监督24次,积极参与公安、检察院对触法未成年人的侦查、审讯及人民法院未成年人案件的陪审工作,组织全县中小学生开展纪念“改革开放40周年”征文、演讲比赛;县延安精神研究会开展学习贯彻党的十九大精神和庆祝改革开放40周年征文活动,收到征文共141篇;县中华职教社多方协调社会资金做实温暖工程,举办各类技术培训班10期共培训农民500余人次,帮扶贫困户143户、帮扶贫困生92人、关爱留守儿童54人;县慈善总会救助16名建档立卡户大学生共16000元;县老年诗书画协会送春联2700余副;县政协离退休支部27名党员捐资为永宁乡法衣村清泉小学送去价值9000余元的书包;退休干部蔡丽玲牵头带领10余名退休干部演出花灯剧《红高原.满园春》5场次,退休干部王桂英参演电影《红高原》,向外宣传泸西县脱贫攻坚成效、乡村新风貌。

  7.“银发人才”作用初显。为组织实施好“银发人才”二次开发工程,县委组织部、县委老干部局结合泸西县实际,根据相关部门“银发人才”的专业类别、能力特长和服务范围,因势利导,搭建平台,组建成立了泸西县“银发人才”服务中心,组织选派20名具有较高专业技术能力的退休干部定期或不定期开展法律咨询、健康讲座、时政宣讲、科技培训等服务活动。

  8. 活动阵地得到巩固。一是县老干部活动中心服务质量不断提升。活动功能、制度建设、活动设备日渐完善,日均老干部活动量达100余人,坚持每月组织一次老干部文体活动。二是县老年大学深受学员欢迎。2018—2019学年度,开设声乐、舞蹈、书法、电脑、葫芦丝、月琴、电钢琴、太极拳、健身操、腰鼓等10个专业14个班,实际招收学员360人,累计招收学员700余人(次)。在教学工作中注重对学员的思想政治教育,通过课堂教学把思想政治教育常态化,使老同志天天受熏陶,经常受教育;严格落实安全制度,积极开展创“平安校园”、建“平安班级”活动。三是县老干部党校作用得到发挥。县老干部党校在办学中突出服务老同志的宗旨,根据老干部党校姓“党”属“老”的特点,对离退休干部进行党性教育和培训,使广大离退休干部了解党和国家大政方针,坚定理想信念,严守纪律规矩。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年度收入合计2,947,962.55元。其中:财政拨款收入2,852,462.55元,占总收入的96.76%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入95,500元,占总收入的3.24%。与上年对比收入略有下降,主要原因分析为县级财政困难,财政拨款压力较大,收入压减。

  二、支出决算情况说明

  中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年度支出合计3,021,040.43元。其中:基本支出3,007,040.43元,占总支出的99.54%;项目支出14,000元,占总支出的0.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增长明显,主要原因为调整增加工资。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障中国共产党泸西县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,007,040.43元。与上年对比增长明显,主要原因为调整增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.67%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障中国共产党泸西县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,000元。与上年对比增加明显,主要原因为将延安精神研究会及革命老区促进工作补贴立项,并用于开支两个涉老机关工作补贴。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,852,462.55元,占本年支出合计的94.42%。与上年对比略有增加,主要原因为工资增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出2,748,440.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.35%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出104,022.1元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元,支出决算为15,691元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为15,691元,完成预算的20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务接待标准,厉行节约。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,841元,增长748.16%。其中:公务接待费支出决算增加13,841元,增长748.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为,2017年决算报表中只提取零余额账户“三公”经费支出部分,基本户中开支的“三公”经费未被提取计算。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出15,691元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出15,691元。其中:

  国内接待费支出15,691元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次313人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出380,887元,与上年对比增加明显,主要原因分析为2017年用基金开支。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、公务接待、会议费、培训费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,中国共产党泸西县委员会老干部局部门资产总额578,437.69元,其中,流动资产126,191.69元,固定资产452,246元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少150,006.88元,其中;流动资产减少75,537.88元,固定资产减少74,469元。

  中共泸西县委老干部局2018年国有资产

  占有使用情况表

  单位:万元

  项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

  小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

  栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  合计 1 578,437.69 126,191.69 452,246 0 0 0 452,246 0 0 0

  填表说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额16,490元,其中:政府采购货物支出16,490元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  单位本年度实施的行政事业类项目0个,基本建设类项目0个,财政投入资金0元,按项目进度支付项目资金0元,年末结转结余资金0元。

  (二)项目支出绩效自评

  对2018年度项目支出,按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,重点对0个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

  (三)项目绩效目标管理

  2018年度,对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标,对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施,上级 项目 资金下达了绩效目标,通过项目实施绩效目标的运行监控,加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查,保障项目实施工作任务落实,提高项目资金使用效益。

  (四)2018年部门整体支出绩效自评报告

  1、部门基本情况

  (1)部门概况

  中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  (2)部门绩效目标的设立情况

  加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理,推进部门绩效目标的建设,组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

  (3)部门整体收支情况

  中国共产党泸西县委员会老干部局部门2018年度收入合计2,947,962.55元。其中:财政拨款收入2,852,462.55元,占总收入的96.76%;其他收入95,500元,占总收入的3.24%。2018年度支出合计3,021,040.43元。其中:基本支出3,007,040.43元,占总支出的99.54%;项目支出14,000元,占总支出的0.46%。

  (4)部门预算管理制度建设情况

  我单位已建立完善《中国共产党泸西县委员会老干部局预算业务管理制度》并严格执行。

  2、绩效自评工作情况

  (1)绩效自评的目的

  通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

  (2)自评组织过程

  1.前期准备

  把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。

  2.组织实施

  加强领导,成立部门绩效评价领小组,2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头,项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。

  3、评价情况分析及综合评价结论

  2018年,在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况良好。

  4、存在的问题和整改情况

  从部门预算绩效管理的认识上,项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

  5、绩效自评结果应用

  对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。

  6、主要经验及做法

  无

  7、其他需说明的情况

  无。

  (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

  (一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

  印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件【老干部管理局公开表.xls