泸西县残联2018年部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700276201000

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2018年度部门决算

　　   第一部分 红河州泸西县残疾人联合会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（七）协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

　　（八）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　（九）协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　（十）组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　（十一）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（十二）开展残疾人事业的交流与合作。

　　（十三）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　2018年，残疾人事业经费在县委县政府的支持及财政局的有效管理和安排使用下，严格管理和使用，全面为广大残疾人实施了美丽家园建设残疾人危房改造、康复、教育、就业、职业技能培训、农村实用技术培训、社会保障、宣传文化、体育训练活动、扶持生产等救助，做好并巩固全国残疾人社区康复示范市成果，完善了残疾人综合服务设施,为残疾人提供全方位的康复服务，受到广大残疾人的好评和上级残联的肯定。

　　举办了2018年度泸西县残联系统业务培训班，150多名乡镇残联专职委会、村（社区）残协联络员参训。进行“光明工程”筛查眼疾患者499人，实施手术200例；肢体康复训练150名，其中儿童康复训练3名；假肢装配11例（大腿4例，小腿7例）；实施儿童矫治手术20名；聋儿语训4名，培训家长5名，选送3名聋儿到装配助听器，2名成年残疾人验配了助听器；智力残疾儿童康复训练23名，效果明显。2名智力儿童在开远市明威医院训练，21名脑瘫儿童在个旧市残疾人康复服务指导中心、个旧市针灸医院、州第三人民医院康复科接受康复治疗与训练，取得了不同程度的康复效果；贫困精神病患者享受免费服药 90人，免费住院治疗24名，工疗精神病人967人，五率均达标；盲人定向行走训练18人，使他们实现安全、独立行走；全年完成辅助用具供应235件，其中免费发放70件。（发放类型为轮椅33辆，座便椅4辆，拐杖104副，前臂吊带12副，麻风防护用品10套，助行器1台，矫正鞋13双，助视器35个，盲杖18支，儿童助听器3名，成人助听器2名）。为245户居家托养的残疾人发放托养经费236000元；开展残疾预防与宣传，推广爱耳护眼工作惠群众。

　　2018年共对143名残疾学生及632名残疾人子女共775人接受教育补助，补助金额208800元。其中，残疾学生小学阶段79人、初中阶段40人、高中阶段15人、大学阶段9人，补助金额43900元；残疾人子女小学阶段270人、初中阶段164人、高中阶段122人、大学阶段76人，补助金额164900元。对考取大学的16名残疾学生及残疾人子女给予了17000补助元。于5月选送2名残疾人工作者同2名品行端正的盲人参加在蒙自举办为期90天的红河州第十四期盲人初级保健按摩师暨第九期盲用电脑和第四期盲文培训班。选送2名中级盲人保健按摩师赴昆明参加培训高级按摩师培训班。

　　举办插花、养猪技术、马铃薯、玉米高产创建技术培训、板栗、甜脆柿栽培管理、路水草种植技术培训、桃树栽培等残疾人职业技能培训10期，共计培训残疾人及残疾人家长577名，部分残疾人掌握了家政服务和基础康复知识和科学的种、养殖技术。

　　以“大众创业、万众创新”为契机，开展残疾人自主创业扶持94户34.4万元。其中创业示范基地6户每户扶持20000元、创业示范户16户每户扶持5000元、创业户72户每户扶持2000元；组织残疾人就业招聘会1场，30余人参加了残疾人就业扶贫基地示范点现场招聘会，有10人录用示范点工作；多渠道全力安置残疾人就业77人。共支出68万元开展“美丽家园”建设，补助残疾人危房改造25户；继续开展助残爱心水窖建设工作，本年共补助卡房残疾人建水窖59户，每户补助3000元，共计17.7万元，切实解决了山区贫困残疾人的实际困难为缺水乡镇残疾村民解决了人畜饮水问题；春节期间，共走访慰问残困户2050户（人），慰问现金及物品共计34万余元；“六一”儿童节，慰问红河州特殊教育学校慰问个旧籍聋哑学生及脑瘫儿童45名2.25万元；中秋节期间走访慰问残困户168户（人）85980元。

　　零星救助：对于本年到残联上访的贫困残疾人，全年共零星补助91人139154.98元。其中康复补助64人105854.98，困难补助27人33300元；为190名残疾人机动轮椅车驾驶员发放了2015年度燃油补贴36400元，部分减轻了残疾人机动轮椅车驾驶员的负担。

　　开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查，为246名调查员、陪调员、指导员购买了每人150元的一年期人身意外伤害险。由于加强领导、保证经费及广大工作者的共同努力，圆满完成了我县残疾人专项调查工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 2辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2018年度收入合计3,212,330.78元。其中：财政拨款收入3,064,038.78元，占总收入的95.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入148,292元，占总收入的4.62%。与上年对比总收入下降31.45%，其中财政拨款收入下降31.98%。其他收入下降18.07%，主要原因分析：因本年本级财政收入下降，本级预算减少，上级项目资金以上年同比减少

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2018年度支出合计3,734,480.7元。其中：基本支出2,903,902.42元，占总支出的77.76%；项目支出830,578.28元，占总支出的22.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出下降24.67%，其中基本支出下降38.98%，项目支出增长25.35%,主要原因分析：总支出下降24.67%因本年本级财政预算减少造成本年支出下降。项目支出增长是因动用以前年度项目资金结转形成的支出造成本年项目支出增长25.35%

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,903,902.42元。与上年对比下降38.98%,主要原因分析因本年财政减少年初基本支出预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.05%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出830,578.28元。与上年对比增长25.35%，主要原因分析：因上年部分项目未实施完，资金上年已到位，本年项目完成支付，形成本年项目支出增长。具体项目开支及开展工作情况：1泸财〔2018〕16号泸西县第七届残代会经费86,800.00元，本年项目本年实施完成,资金支出完成。2红财社〔2015〕55号残疾人社区康复经费上年项目未完成结转资金3420元，本年项目完成，资金支出完。3红财社〔2016〕233号残疾基本辅助机器适配上年项目未完成结转资金40000元，本年项目完成，资金支出完成。4，红财社〔2017〕124号残疾人康复上年项目未完成结转资金34000元，本年项目完成，资金支出完成。5红财社〔2016〕233号残疾人基本康复服务上年项目未完成结转资金54580元，本年项目完成，资金支出完成。6泸财社经费〔2018〕13号基本康复服务本年资金全部到位55000元，因项目未完成，造成本年该项目资金年末结转55000元，待来年项目完成再进行资金支付。7泸财社经费〔2018〕13号残疾人基本辅助器具适配本年资金全部到位50000元，因项目未完成，造成本年该项目资金年末结转50000元，待来年项目完成再进行资金支付.8泸财社经费〔2018〕118号残疾人康复筛查工作经费及盲人定向行走本年资金全部到位20500元，因项目未完成，造成本年该项目资金年末结转20500元，待来年项目完成再进行资金支付. 9泸财社经费〔2018〕259号残疾人康复服务本年资金全部到位41800元，因项目未完成，造成本年该项目资金年末结转41800元，待来年项目完成再进行资金支付.10泸财社经费〔2018〕99号残疾人居家托养补助本年资金全部到位90000元，因项目部分未完成，造成本年该项目资金年末结转40000元，待来年项目完成再进行资金支付.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,194,125.8元,占本年支出合计的85.53%。与上年一般公共预算财政拨款支出3,025,363.61元对比增长5.58%，,主要原因分析因上年残疾人保障金返还用政府性基金，本年增一般公共财政预算拨款，减少政府性基金拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出3,080,432.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。主要用于工资福利支出1,844,839.83元，商品服务支出882,219.09元，退休人员工资支出186,456.43元，对个人和家庭补助支出（补助贫困残疾人生活补助552,480.80元，精神病人医疗补助支出50,000.00）；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出113,693.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员医疗保险69,293.90元，公务员医疗补助支出44,399.65元；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为40,990.93元，完成预算的81.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,733.93元，完成预算的79.11%；公务接待费支出决算为17,257元，完成预算的86.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为因近年来严格执行中央八项规定，接待执行来往函，及本县公务用车改革及差旅费新规的实施等原因。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少31,479.34元，下降43.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,777.34元，下降-24.68%；公务接待费支出决算减少23,702元，下降57.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1接待费减少是因为本单位严格执行公务接待“三单位一函”的要求。2公务用车运行维护费减少的原因为上年本单位公务用车为3辆，因本年车改后减少一辆，故公务用车运行维护费用以上年比减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,733.93元，占57.9%；公务接待费支出17,257元，占42.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出23,733.93元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23,733.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人基本服务状况和需求专项调查及对建档残疾人下乡扶贫用车支出。 （相关工作范围）所需车辆燃料费12906.4元、维修费7656元、过路过桥费228元、保险费等2944.35元。

　　3.公务接待费支出17,257元。其中：

　　国内接待费支出17,257元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县中医院、云南省煤矿精神病医院鉴定医师开展了四轮深入到各乡镇及疑似残疾人农中开展上门筛查和办证支出，每轮筛查办证周期都在10至15天，每轮接待人员约为7至8人。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出204,737.15元，与上年334,218.35对比下降129481.2元,主要原因分析三公经费以上年有所下降。部门机关运行经费主要用于培训费23,625.32元，公务接待费17,257.00元，公务用车运行维护费23,002.93元，其他交通费（包括公务员交通补贴）67,450.00元，办公设备购置费29000元.

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州泸西县残疾人联合会部门资产总额5,428,734.81元，其中，流动资产710,834.75元，固定资产4,717,900.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,144,728.13元，其中;流动资产减少913,433.13元，固定资产减少231,295元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资收入0元

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700276201111