泸西中华职业教育社部门2018年度部门决算情况说明

　　监督索引号53252700471501000

　　泸西中华职业教育社部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》(泸办发〔2019〕13号)精神，按照《中华职业教育社章程》有关规定，结合泸西县实际，泸西县中华职业教育社（以下简称县中华职业教育社）机关机构改革实施方案确定如下。

　　县中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：

　　1、开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

　　2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3、开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

　　4、开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5、为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6、争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9、开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）、内设机构

　　根据上述职责，县中华职业教育社机关设2个内设机构：

　　1、办公室。负责承担机关日常运转工作、办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、电子政务、机要保密、档案、统计、信访、举报、行政后勤等工作；负责机关财务工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇工作。

　　2、社会服务部。负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委和县政府提出意见和建议，组织完成所承担的调研报告和社史整理、研究工作，承担本研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的实施、协调、指导和中介服务工作；负责协调并开展好各类职业技能培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验;负责社讯的编辑、出版、发行等工作；负责社员的发展、社员档案管理归档，社员关系的转移手续及社员资料统计上报工作。

　　（三）、人员编制和领导职数

　　县中华职业教育社使用事业编制 2 名。 设主任1名（正科级）专职副主任1名（副科级）。

　　（四）、2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是贯彻习近平总书记致中华职教立社百年贺信开启之年，是我县决战脱贫攻坚，脱贫出列关键之年。一年来，我们在县委、县政府和上级社的正确领导下，认真贯彻中央、省州县重要会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行职责，加强自身建设，扎实推进温暖工程，积极开展调查研究和建言献策，努力推动县社各项事业发展，取得了一定成绩，现将情况报告如后：

　　1、增强“四个意识”，提高政治站位，夯实基础，自身建设取得新进展。

　　抓学习，强化提升社员整体素质。学习是进步的开始。今年以来我们坚持把学习放在一切工作首位，无论社务委员会、主任办公会、社员小组长会，还是机关办公会，坚持认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、宪法和习近平致中华职教社成立100周年贺信，学习县委工作部署和上级社工作要求。通过学习，不断提高政治站位，增强“四个意识”，不断提高班子决策能力和执行能力，牢固树立服务意识，进一步明确中华职教社在国家深化改革中和县委、县政府战略定位中的定位和应发挥的作用，团结带领广大社员心往一处想，劲往一处使，努力成为党委政府的贴心人、助推职业教育的有心人、植根人民群众的暖心人和统一战线服务社会的热心人。

　　2、抓落实管党治党责任，狠抓机关作风建设。通过职工讨论签字认可，制定了职工工作责任制度、财务管理制度、社讯编辑出版发行制度、车辆管理制度、印章使用管理制度、社员关系管理转移制度，以及县社《干部职工“七不让”承诺》，即“不让来访人员在我这里受到冷遇、不让工作事项因我延误积压、不让工作差错在我这里发生、不让任何秘密在我这里泄密、不让不良风气在我这里出现、不让违法乱纪的事情在我身上出现、不让单位形象因我受到损害”；同时，严格坚持每周一上午两个小时的学习会制度，把“三严三实”要求贯穿始终，把工作安排细化到人，保证了社务工作有序开展。

　　3、召开第四次社员代表大会，圆满完成两项选举任务。

　　9月7日召开第四次社员代表大会，78名代表，因病因事请假16人，实到62人，出席率占79.4%。县委审批的泸西县中华职业教育社第四届社务委员会主任1名、专职副主任1名、副主任4名、社务委员9名候选人及出席红河州中华职业教育社第四次社员代表大会的20名候选人，经过到会代表投票选举一次通过，全部高票当选。

　　新产生的第四届社务委员会15名成员中：个人社员代表11人，占73.33%，团体社员代表4人，占26.66%；男社员11人，占73.33%，女社员4人，占26.66%；中共党员13人，占86.66%，非党同志2人，占13.33%；党政机关事业单位的工作人员12人，占80%，民办学校、民营企业负责人3人，占20%；以职级分，退休的县级老领导1人，占6.66%，现职科局级领导6人，占40%，股所级干部5人，占33.33%，民营企业领导3人，占20%；县级专兼职社务工作者7人，占29.63%，工作在第一线的乡镇及县局社员小组长5人，占33.33%，民校、民企负责人3人，占20%，连任的10人占66.66%，新进的5人，占33.33%；其中不少是全国、省州级的先进单位的代表和先进个人，结构合理、配置科学，充分体现了职教社的“统战性、教育性、民间性”特点，具有广泛的代表性。

　　此次换届选举工作，是在县委和州社领导下进行的，一是成立换届领导小组，由县委常委、组织部长赵太毅任组长，统战部常务副部长马思德，组织部副部长赵文斌、县社主任李克家为副组长，统战部、组织部、县社有关工作人员组成，赵太毅、马思德、赵文斌三位领导自始至终领导组织了整个换届工作，在实施过程中，由于近期县社工作人员生病同志多，力量不足，赵文斌、马思德两位领导，亲自深入县社召开座谈会对职工进行动员鼓励，县社主任李克家又与社员小组协调，抽调10名社员协助工作，使会务工作有序按时完成；二是换届方案由县社提出，统战部审查同意，以统战部名义上报县委讨论同意；三是州职教社领导加强了对换届工作的指导，杨为民主任、李红副主任多次与县委书记等领导沟通协调，与组织部、统战部、县社联系，对换届工作提出指导意见；四是社务委员会组成人员候选名单，由县社推荐，统战部研究，组织部考核，与州社协商一致，上报县委批准，组成方案及候选人个人情况，由县委组织部向大会代表介绍说明，县社工作报告是社主任李克家同志亲自写的，经办公室、社员小组长、主任办公会讨论才向大会作报告，代表会期间还专门安排2个小时，分成4个小组对县委领导的讲话、县社的工作报告、候选人进行了充分酝酿讨论，充分发扬民主，最后才提交大会选举；五是代表大会，县委常委、组织部长赵太毅，县人大常委会副主任、总工会主席平原，政协副主席王欣、组织部、发改局、人社局、民政局、财政局、农科局以及8个乡镇分管领导亲临大会祝贺，赵部长代表县委作重要讲话，平原主席代表群团组织致词，换届领导小组副组长、统战部常务副部长马思德主持大会，保证了整个换届工作顺利圆满结束。

　　4、实行责任管理，建立奖惩机制，社组织不断巩固发展壮大。

　　今年按照本人自愿，书面申请，两人介绍，社员小组讨论，上级社审批的程序仅吸收团体社员一个单位，个人社员因病故、调出等原因减少6人，到目前为止实有个人社员450人，团体社员57个，编为36个小组开展活动，是全国社员做多的县级社。基于我社社员多，点多面广，比较分散的实际。为切实加强管理，确保社务工作有序开展和各项任务有效完成，根据州社和县委的责任制，压实工作责任，奖惩分明，调动积极性，推动社务工作不断向前发展，我们在总结以往经验的基础上，从2015年起对各社员小组实行目标管理，进行年度考核奖励，以奖代补。

　　经查我社36个社员小组，有活动制度、学习制度和管理制度都比较完善，都能及时认真贯彻执行县社及上级社的会议精神；社员因工作调动，社员关系随之变动，社员小组长因工作调动出现空缺，县社立即研究补充，保证了社员小组活动正常运转，其中有22个社员小组有自己的活动室（或办公室），挂上“泸西中华职业教育社社员小组办公室”牌子。一般的小组今年都开展了3至4次活动，多的达5至6次，如永宁乡、白水镇、午街铺镇、金马镇、三塘乡、财政片区、畜牧局、农机化学校、逸圃中学、职教中心二组、民校学习交流小组、三河中学等12个社员小组已成为对外交流的窗口。

　　5、调研报告年年超额完成，今年又有新突破。

　　深入开展调查研究，积极建言献策，是我社坚持统战性，服务工作大局的重要途径。今年州社分配我县上报调研报告不少于3篇，我们自己下达任务20篇，到目前为止已上报9篇，超额完成任务，其中《泸西县蔬菜科技培训调研报告》、《二孩背景下中小学教育教学工作新问题调研报告》、《泸西社对社员小组实行以奖代补考核方式报告》3篇被省社社讯采用刊登于2018年1至3期，《关于提升农产品质量安全水平的建议》、《泸西县畜牧业新业态发展情况的调研报告》、《推进县级职教社组织建设的几点思考》被州社社讯采用刊登于2018年社讯第2、4、5期。其他正在进行中。在深入调查研究，积极建言工作中，以财政局片区社员小组长张宏勇同志为突出，他热爱职教社、热爱职教事业，热爱学习、善观大势、注重调研。建言建到点子上，成为大家学习的榜样。从2014年起，他所撰写的论文《扶贫开发与扶智开发的关系》、《发挥优势助推职教社温暖工程的调研》、《做好精准扶贫的思考》、《深入推进县级职教社建社的几点思考》等4篇连续4年受到州社表彰奖励，成为大家学习的榜样。

　　6、宣传报道工作有明显进步。

　　县社除组建编辑委员会、聘请6位社员为特约编辑参加审稿外，还通过支付稿费的形式鼓励通讯员积极投稿，据统计今年已分别向总社、省社、州社157篇，总社刊登27篇，州社刊登35篇，省社35篇。我们自办的“泸西社讯”今年出版5期，4000份，上报县委、县政府、上级社参阅，下发社员学习，受到欢迎和肯定。

　　7、温暖工程搞得有声有色，任务完成好。

　　州分配任务超额完成：一是州分配我县各类培训任务600人，我们自己下达到小组的指标是1400人，到10月底止，按“四有标准”统计，完成617人，占任务数的100.3%，占县社下达指标的43%。二是州社先后下达有关学校5个温暖工程班助学任务33人，实际完成37人，占任务数的105.7%，其中：州财校温暖工程班，任务5人，完成3人，红河技师学院温暖工程班任务5人，完成15人，民办幼教培训任务10人，完成14人，农作物植保培训任务8人，完成5人。三是州分温暖工程帮扶任务30人，完成715人。

　　8、县社自加任务完成好

　　年初县社下达社员小组就业介绍300人，完成427人，超任务42%；帮扶贫困生800人，现已完成383人，其他正在落实；关爱留守儿童700人，现已完成371人；组织广东国华纪念中学泸西社考点的第十二次考务工作，有县内外初中毕业生39人参考，有6人成绩比较优秀，获准到该校夏令营参加复试，经7天复试有2人获准到该校免费就读高中资格；组织贫困学生105人参考、经复试选送4人到浙江海亮集团免费就读初中。

　　坚决贯彻县委决定，积极投入秧田坝村委会脱贫攻坚工作，做到了主要领导高度重视，分管领导积极参与，专干3人勇于负责，多次深入所挂联贫困户家中问实情，讲政策，出主意，精准帮扶，在去年被评为扶贫优良单位基础上，县社今年拨款3000元支持秧田坝村委会，750元清扫环境卫生工时费，组织建档立卡户5人到蒙自州社农民工培训基地免费学习10天种养殖技术，请省社支援，协调团体社员昆明外语学校教师27人，携价值6万3千多物资到秧田坝小学送教赠物。为帮助8户建档立卡户搞好卫生，县社送去500余元的卫生洁具用品，并参与清扫劳动，3个专干出资对8户建档立卡户各送去价值400余元的“五小件”生活用具。除春节走访慰问外对王建红母亲病故、王灿辉妻子住院各送去现金500元，表示慰问。

　　创新学习模式，搭建成长平台。2018年初经我社与金平、屏边三县社主任协商统一，每年开展一次互访互学活动，4月在泸西，5月在金平，6月在屏边，轮流当东，由社主任带队、社机关干部、社员小组长、团体社员参加，每次活动一天，规模控制不超过50人，今年实践证明，开阔了眼界，增进了友谊，起到了取长补短，互学共进目的，受到三县社员欢迎，得到州社肯定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西中华职业教育社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西中华职业教育社部门2018年末实有人员编制0人。在职在编实有事业人员3人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西中华职业教育社部门2018年度收入合计558,770.35元。其中：财政拨款收入529,770.35元，占总收入的94.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入29,000元，占总收入的5.19%。与上年对比下降8.62%，主要原因是提倡厉行节约，缩短机关运行经费。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西中华职业教育社部门2018年度支出合计615,031.9元。其中：基本支出555,031.9元，占总支出的90.24%；项目支出60,000元，占总支出的9.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出下降22.67%,主要原因是本年度项目资金同比支出减少60%所致。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西中华职业教育社机关正常运转的日常支出555,031.9元。与上年对比支出下降22.67%,主要原因是提倡厉行节约，缩短机关运行经费。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西中华职业教育社机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000元。与上年对比支出下降22.67%,主要原因是项目资金预算拨款减少9万元。具体项目开支及开展工作情况是：聘用人员及社员活动专项支出3万元；第四届泸西中华职业教育社换届经费支出3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西中华职业教育社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出499,770.35元,占本年支出合计的81.26%。与上年对比下降22.67%,主要原因是项目资金拨款同比减少9万元；当年一般公共预算拨款支出占比较高，主要用于职工工资及机关正常运行公务支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出430,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于职工工资及机关正常运行公务支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出45,156元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于职工3人养老保险支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出24,514.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位职工3人的医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西中华职业教育社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为18,411元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,141元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,270元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实党政机关厉行节约规定，逐年减少三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-14,389元，下降-43.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少-10,309元，增下降-48.06%；公务接待费支出决算减少-4,080元，下降-35.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 认真落实党政机关厉行节约规定，逐步减少三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,141元，占60.51%；公务接待费支出7,270元，占39.49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,141元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11,141元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、州上级部门出差办理业务及到挂联的旧城镇下乡进行脱贫帮扶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,270元。其中：

　　国内接待费支出7,270元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内、省外同行业部门之间的交流学习， 从而产生接待26批次及188人次的接待费支出7270元。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西中华职业教育社部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西中华职业教育社部门资产总额302,783.13元，其中，流动资产80,600.13元，固定资产222,183元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少-46,590.21元，其中;流动资产减）-56,150.21元，固定资产增加9,560元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额15,070.28元,其中：政府采购货物支出9,560元（电脑6200元、装订机3360元）;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,510.28元（车辆保险费）;

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700471501111