泸西县档案局2018年部门决算公开情况说明

　　泸西县档案局部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县档案局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定全县的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作，依法查处违法行为；组织、指导全县的档案理论和科学技术研究，档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　全县档案的安全保管、提供利用；档案行政执法检查；档案业务指导；档案数字华建设。组织、指导全县的档案理论和科学技术研究，档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。事业单位即泸西县档案局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县档案局部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县档案局部门2018年度收入合计3,325,550.25元。其中：财政拨款收入3,265,550.25元，占总收入的98.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000元，占总收入的1.8%。与上年对比收入合计减少27928.65元，下降0.85%。其中：财政拨款收入增加67928.65元，增加2.12%，增加原因为工资增加；其他收入减少40000元，下降66.67%，经费协调比上年少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县档案局部门2018年度支出合计3,328,325.11元。其中：基本支出3,328,325.11元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少50943.32元，下降1.5%。其中：基本支出增加215056.68元，上升6.91%，主要原因为工资增加；项目支出减少50000元，下降100%，因未实施项目。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,328,325.11元。与上年对比支出合计减少50943.32元，下降1.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年相比项目支出减少50000元，下降100%，因未实施项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,265,550.25元,占本年支出合计的98.11%。与上年相比增加397928.65元，上升13.88%，主要原因是2018年无政府性基金预算财政拨款支出，全年支出以一般公共预算财政拨款支出为主。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出2,507,210.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。人员工资及日常公用经费；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出583,864.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于退休人员工资及养老保险单位负责部分支出。

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出174,475.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于医疗保险支出。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000元，支出决算为1,620元，完成预算的0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,620元，完成预算的1.01%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16555元，下降91.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少16555元，下降91.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,620元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,620元。其中：

　　国内接待费支出1,620元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县档案局部门2018年机关运行经费支出229,718.42元，与上年对比增加55075.02元，上升31.54%，主要原因为日常公用经费列支减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县档案局部门资产总额1,074,905.3元，其中，流动资产107,749.1元，固定资产967,156.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额142,513元,其中：政府采购货物支出142,513元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　没有其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。