泸西县科学技术协会2018年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700473101000

　　泸西县科学技术协会部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县科学技术协会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县科协是泸西县科技工作者的群众组织，是中共泸西县委领导下的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是泸西县推动科学技术事业发展的重要力量。县科协机关主要职责是：一是密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。三是组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。六是组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。九是举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。十是完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.抓好科普宣传活动。认真组织开展“文化科技卫生”三下乡、科技活动周、全国科普日等科普宣传活动，努力提高全民科技意识。2018年，组织开展科普宣传活动6场次，展出科普展板32块、科普展品24件，发放科普宣传资料95类、88500多份，发放科普宣传围腰5000个、科普宣传扇子3000把，书写赠送春联600幅。

　　2.抓好农村实用技术培训。按照《泸西县农民科学素质培训规划》，以“农函大”、“绿证培训”、“阳光工程”、“雨露计划”、县乡村三级培训中心和科普大篷车为载体，通过把农民“请上来”、请专家“走下去”等形式，努力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。2018年，在全县8个乡镇开办循环种养、养猪、养牛、养羊、果树、蔬菜、食用菌、果蔬烘干等13个专业27个“农函大”教学班，培训学员达1131人，其中建档立卡学员占79%。

　　3.抓好科普项目实施。向中国科协争取价值30万元的科普展品，用于农村中学科技馆建设；向云南省科协争取2018年云南省科普专项转移支付资金50.5万元，积极组织开展全国科普示范县创建、科普示范社区创建、科普示范学校创建等活动；为深入贯彻落实县委精准扶贫战略部署，县生态循环养殖产业发展协会和午街铺奶山羊协会积极融入全县精准扶贫工作中，争取到中国科协科技助力精准扶贫服务项目2个，获扶持资金20万元；作为全省、全州试点县申报科普小镇建设。

　　4.抓好科技助力精准扶贫。成立以党组书记、主席为组长，分管脱贫攻坚工作的副主席为副组长及相关人员为成员的县科协“挂包帮”“转走访”工作领导小组。认真学习中央一号文件和中央农村工作会议精神，省、州、县农村工作会议精神和相关扶贫政策、法律法规及相关工作知识， “挂包帮”“转走访”工作的各种政策及文件。组织挂联干部进村入户参与卫生整治活动，做好扶贫政策、人居环境提升、懂感恩等宣传教育，引导挂联户养成良好生活习惯。充分发挥科技在精准扶贫中的基础性作用，整合各类科普资源，广泛动员全县广大科技工作者，开展一系列面向农村和农民，重点是贫困户的科技培训和科普活动，有力地推动了我县精准脱贫步伐。大力开展科技培训助力脱贫攻坚。营造宣传氛围、 助力脱贫攻坚，为充分发挥县城秀山小广场科普宣传栏的宣传阵地作用，加大脱贫攻坚宣传力度，泸西县科协结合单位职能特点，牵头组织县农科局、卫计局、教育局、人社局、环保局等部门，把单位工作和脱贫攻坚政策宣传有机结合起来，在秀山小广场科普长廊进行脱贫攻坚相关政策集中宣传，努力在全县营造脱贫攻坚政策宣传的良好氛围。

　　5.抓好青少年科普教育。一是以发放科普图书资料、开展科普知识讲座，科普知识有奖问答，科教器材展教、机器人表演等方式开展科普大篷车送科普进校园活动。2018年科普大篷车进校园展教4次，向师生发放《科普读本》1000多本、宣传水杯600份，受益师生近1023名；二是城区3所小学开展青少年科学调查体验活动，参与人数达3000余师生；三是县科协、县教育局、县防邪办和县反邪教协会等部门深入4 所小学，采取举办专题讲座、反邪教签名、展出防邪反邪及3D野生动物展板等方式开展“无邪教校园”创建活动。发放科普读本748本，增强师生们的科普意识，提高了识邪、反邪、防邪能力。

　　6.启动“中国流动科技馆”云南•红河第二轮巡展。5月10日，“中国流动科技馆”云南•红河第二轮巡展泸西站在县文化宫广场启动，5月10日至6月5日巡展期间， 13566人（次）参观了中国流动科技馆巡展展厅，活动的开展受到了群众的热烈欢迎和高度赞誉。

　　7.召开2018年“全国科技工作者日”座谈会。为在全县上下营造尊重科学、热爱科学、学习科学、运用科学、尊重知识的良好社会氛围，6月1日，泸西县召开2018年“全国科技工作者日”科技工作者代表座谈会，会议由县科协党组书记、主席王劲光主持，县委副书记杨克平同志作重要讲话，并代表县四套班子向与会的各位科技工作者代表及通过他们向长期坚守在科技一线的各行各业6497名科技工作者表示亲切的慰问和节日的祝贺!同时，给全县广大科技工作者提了殷切希望。

　　8.启动2018年全国科普日活动。为打好打赢更高质量脱贫攻坚战，深入实施“乡村振兴”战略。9月12日，泸西县在贫困乡镇永宁乡启动以“创新引领时代，智慧点亮生活”为主题的泸西县2018年全国科普日活动。来自州科协科普工作队及县属27个部门的领导和工作人员、各乡镇科协主席、县科协全体干部职工、县医学会、县计生协会、县林学会、县畜牧兽医学会、县农学会的相关专家、全县各农村专业技术协会负责人和工作人员、永宁乡全体干部职工及科普宣传员、永宁乡中学学生和群众共计3000余人参加活动。

　　9.推进科普信息化建设。一是编排24期《泸西科普》电子刊物，通过QQ、微信、电子邮箱、红河协同办公平台，发送到上级科协、全州十二县（市）科协和全县各乡镇、各部委办局、各中小学；二是与泸西电视台合作编制《泸西科普》电视节日52期，每周五晚和周六、周日早晚在泸西电视台1－2台播出；三是编发《泸西科普》公众微信29期，通过微信渠道将科普知识及时精准推送给广大手机用户；四是编办县科协《信息快报》，将最新的工作动态、科技信息、科普先进典型及时报送县委、县政府和上级科协、各部门、各乡镇，扩大了我县科普工作宣传面，保持科普信息工作走在全州十三县市前列。

　　10.促进农村专业技术协会发展，引导农村专业技术协会积极参与精准扶贫。在县科协的积极引导支持下，全县已成立农村专业技术协会40个。县生态循环养殖产业发展协会、三塘乡中草药协会、县高原梨协会、中枢镇大雨龙养羊协会、午街铺山林哨果蔬种植协会、永宁乡阿峨村黄果协会等主动参与精准扶贫工作。组织种养殖 专家进村入户，深入生产第一线，开展科技培训和田间指导，以科技促产业发展，助力精准扶贫。截至目前，农技协扶贫工作受众人数达1817人（次）。

　　11.农技协“基层专家工作站”为会员办实事。5月15日，县生态循环养殖产业发展协会邀请云南省财经大学教授、云南省区域经济学会秘书长、三农问题研究专家刘政良研究员深入协会“专家基层科研工作站”试验示范基地——建岗家庭农场，就如何提升改造进行实地查看。在听取协会理事平建岗对家庭农场的情况介绍后，刘政良对示范基地“果园种草+采草养羊+羊粪还田+绿色果品”的循环种养模式给予了充分肯定。同时，就如何在示范基地果园草地上适量养鸡或鹅、利用修剪弃枝栽培食用菌、发展观光休闲农业提出了意见建议。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县科学技术协会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县科学技术协会部门2018年度收入合计2,071,413.10元。其中：财政拨款收入1,992,361.10元，占总收入的96.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入79,052元，占总收入的3.82%。与上年对比减少22.60%，主要原因为2017年本级财政划拨了科普专项经费、党建工作经费、科技活动周经费、全国科普日活动经费、第八次科代会经费等，以上经费2018年都未预算。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县科学技术协会部门2018年度支出合计2,473,781.69元。其中：基本支出1,670,602.34元，占总支出的67.53%；项目支出803,179.35元，占总支出的32.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加7.41%，主要原因为2018年正常晋升增资、2018年7月起调整工资标准、补发自2017年7月以来提高的改革性补贴。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,670,602.34元。与上年对比增加18.94%，主要原因为2018年正常晋升增资、2018年7月起调整工资标准、补发自2017年7月以来提高的改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803,179.35元。与上年对比减少10.62%，主要原因为本年项目比上年减少。具体项目开支及开展工作情况为全国科普示范县创建。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,180,540.45元，占本年支出合计的88.15%。与上年对比增加21.73%，主要原因为2018年正常晋升增资、2018年7月起调整工资标准、补发自2017年7月以来提高的改革性补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出1,960,923.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出139,965.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出79,651.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为27,447.22元，完成预算的39.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,852.22元，完成预算的59.51%；公务接待费支出决算为9,595元，完成预算的23.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年39,163.19元减少11,715.97元，下降29.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少184.97元，下降1.03%；公务接待费支出决算减少11,531元，下降54.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,852.22元，占65.04%；公务接待费支出9,595元，占34.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17,852.22元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17,852.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9,595元。其中：国内接待费支出9,595元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出14,280元，与上年126,165.80对比减少111,885.80元，减少88.68%，主要原因为2017年承办了红河州全国科普日活动启动仪式、红河州全民科学素质工作推进会。主要用于办公费，水电费等日常办公所产生的各种费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县科学技术协会部门资产总额728,103.59元，其中，流动资产191,056.59元，固定资产537,047元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少506,685.01元，其中:流动资产减少402,338.01元，固定资产减少104,347元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值226,322元；报废报损资产3项，账面原值14,475元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额39,988.19元,其中：政府采购货物支出36,450元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,538.19元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位2018年度实施的行政事业类项目4个，基本建设类项目0个，财政投入资金415,000元，按项目进度支付项目资金803,179.35元（其中2017年项目支出260,000、2018年项目支出543,179.35），年末结转结余资金150,740.88元。项目实施情况如下：

　　1.科普示范县创建。红财教〔2017〕44号文件结转278,920.23元、红财教发〔2018〕22号文件下达300,000元，合计578,920.23元。紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》和县委、县政府中心工作任务，开展2016－2020年度全国和省级科普示范县创建巩固工作，开展科普示范基地、村、社区创建，多形式开展科普宣传，加大“站栏员”建设力度，开展农函大及农村实用技术培训，组织参加青少年科技创新大赛，开展青少年科技竞赛活动，科普大篷车活动，学协会工作和反邪教工作等。支出扶贫经费、社区工作经费、农村科普工作经费、农技协工作经费、农函大培训经费、办公设备购置费、科普宣传栏更新费、电子显示屏制作费、购买石榴苗、2018年聘用法律顾问费用、发放2017年稿费、2018年《泸西科普》合订本制作费、2018年科技工作者日座谈会费用、2018年网站空间使用费、开展宣传活动标语等广告制作费、办公费（办公室搬迁、水费、桶装水、办公设备维修、办公用品、材料打印、电话费、快递费、征订报刊等）等464794.13元。

　　2.科普大篷车运行。红财教发〔2018〕22号文件下达50,000元，用于科普大篷车日常运行、展教具更新维护等。支出过路费、差旅费、洗车费、维修保养费、保险费、燃料费等13,385.22元。

　　3.流动科技馆巡展。红财教发〔2018〕22号文件下达50,000元，用于流到科技馆巡展事项。支出购买音响话筒、设计制作费、场馆卫生保洁费、办公用品支出、宣传物品制作费等50,000元。

　　4.农函大教育培训。红财教发〔2018〕22号文件下达15,000元，用于开展农函大培训，支出15,000元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对2018年度项目支出进行绩效自评。

　　1.科普示范县创建。通过项目实施，取得以下成效：一是全民科学素质网络竞赛成绩斐然。根据全民科学素质纲要实施工作办公室《关于举办2018年全民科学素质网络竞赛的通知》（纲要办函〔2018〕3号）要求及州科协的安排，县科协结合工作实际，认真组织，加强宣传，积极参与。实现参赛人数达44063人，取得了全省参赛人数县区第一的好成绩，被省科协表彰为先进集体。二是获省州第33届青少年科技创新大赛佳绩。为增强科技辅导员的综合素质，提高我县青少年科技创新大赛的参赛水平，7月6日，泸西县科协联合县教育局在泸西一中小礼堂开展2018年青少年科技创新大赛辅导员培训，为全县科技辅导员“充电”补技。全县各中小学科技辅导员130余人参加培训。通过培训，实现了在省州第33届青少年科技创新大赛上共有33个参赛项目获奖。其中，获州级一等奖8项，二等奖17项，获省级二等奖1项，三等奖9项。三是参与“云南省第二届参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”喜获佳绩。省科技馆从5月10日起，在全省范围内组织开展2018年参观中国流动科技馆、农村中学科技馆等以“体验科技展览，感受科技魅力”为主题的征文活动，结合“中国流动科技馆第二轮巡展”活动，与县教育局联合组织全县各中小学校师生积极参与征文活动。6月26日，“云南省第二届参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”评选结果公布，泸西县获得一等奖1名，二等奖1名，三等奖2名，优秀奖14名。获奖率居全州第一，获得一、二、三等奖的4名学生参加了“2018年参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”全国营和云南营活动。四是泸西县科协和中枢小学2017年科普中国•百城千校万村行动入选中国科协优秀典型案例表扬名单。2018年，县科协进一步加大“百千万行动”建设力度，逐步实现科普中国•校园e站、社区e站和乡村e站建设全覆盖工作，以最大限度地满足广大师生、社区居民和农民的需要，为提升我县公民科学素质作出最大的努力。7月6日，中国科协办公厅公布2017年科普中国•百城千校万村行动工作总结检查评审结果，泸西县科协和中枢小学2017年科普中国•百城千校万村行动入选中国科协优秀典型案例表扬名单，全国共有166个案例获此殊荣。五是根据《红河州科学技术协会关于印发提升基层科协组织力“4+1”试点工作方案的通知》（红科协发〔2018〕20号）文件精神，泸西县被确定为云南省、红河州的试点县。

　　2.科普大篷车运行。在县委、县政府的正确领导、州科协的关心指导和全县相关部门的支持配合下，县科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中全会和省、州、县党代会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作、《全民科学素质行动计划纲要》的实施和科普工作目标任务，团结和依靠全县广大科技工作者，积极开展科技培训、科普宣传和科普座谈等活动，全面加强自身建设，圆满完成各项工作任务，为全县经济社会发展作出积极贡献。

　　3.流动科技馆巡展。有效弥补我县科普资源短缺、改善全县科普阵地薄弱现状，为公众参与科普、了解科普、宣传科普提供了良好的平台；进一步激发全县广大干部群众特别是青少年学科学、爱科学、用科学的热情，对于深入实施“科教强县”战略，进一步提高公众科学文化素质，培育全社会创新精神，促进全县科教事业发展，引导广大青少年树立科学思想、掌握科学方法、增强创新精神和实践能力具有十分重要的意义。

　　4.农函大教育培训。在全县8个乡镇开办循环种养、养猪、养牛、养羊、果树、蔬菜、食用菌、果蔬烘干等13个专业27个“农函大”教学班，培训学员达1131人，其中建档立卡学员占79%。

　　2018年度项目支出，我单位经州科协组织，对2018年省科普转移支付项目资金41.5万元实施绩效评价自评工作，绩效自评结论为优秀；能按时上报绩效项目自评材料、资金使用管理材料，分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对省科普转移支付项目制订了制定了《泸西县科学技术协会财务管理制度》，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　（1）部门概况。我单位内设3个职能科室，即：办公室、科学技术普及部、学会工作部。

　　（2）部门绩效目标的设立情况。加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况。2018年，我单位2018年财政拨款收入1,992,361.10元，比上年减少了17.50%。本年支出2,473,781.69元，比上年增长了7.41%。其中：基本支出1,670,602.34元，占总支出的67.53%；项目支出803,179.35元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况。根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合我单位工作实际，制定了《泸西县科学技术协会财务管理制度》并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程。一是前期准备。把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。二是组织实施。加强领导，成立部门绩效评价领导小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位办公室牵头，项目相关科室落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3.评价情况分析及综合评价结论

　　在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　4.存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5.绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴财政。

　　6.主要经验及做法

　　一是提高认识，加强领导；二是明确职责分工，各尽其责，齐抓共管；三是完善工作制度，形成合力；四是强化监督检查，严肃纪律。

　　7.其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252700473101111