中共泸西县委员会办公室2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252700120101000

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2018年度部门决算

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共泸西县委办公室是县委的综合办事机构。主要职能是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作主管全县保密工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.做好综合协调，积极争取上级关心重视和各乡镇、各单位的理解支持，保证县委各项工作高效运转，做好“三服务”工作。2.做好县委和办公室文件的拟稿、校队、修改等公文处理工作，进一步规范办会程序搞好会议服务。3.做好县委办、县委办公室各类公文的收文、登记、分送、清退工作，加强文件传阅管理，完善档案管理。4.做好督查工作，确保督促检查务实有力。5.抓好信息服务，确保信息服务及时有效。6.开展保密法规教育、业务培训和保密检查。7.做好机要密码通信工作，确保密码通信安全通畅。8.做好后勤保障工作，安排公务接待，做好县委大院的日常管理工作。

　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即中国共产党泸西县委员会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2018年度收入合计8,275,127.76元。其中：财政拨款收入8,174,547.76元，占总收入的98.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,580元，占总收入的1.22%。与上年对比，收入合计增加1356356.65元，增加20%，主要原因为工资增加。其中：财政拨款收入增加1295776.65元，增加18.84%，主要原因为工资增加；其他收入增加60580元，增加151.45%，主要原因为脱贫工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2018年度支出合计8,364,622.16元。其中：基本支出8,364,622.16元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加1496937.65元，增加21.8%，主要原因为工资福利支出增多。其中：基本支出增加1496937.65元，增加21.8%，主要原因为工资福利支出增多。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,364,622.16元。与上年对比，机构正常运转的日常支出增加1496937.65元，增加21.8%，主要原因为职工基本工资及艰苦边远地区津贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党泸西县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少100%，原因为2018年单位没有项目实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,213,286.16元,占本年支出合计的98.19%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加3183675.77 元，增加63.3%，增加的主要原因有两方面：一是2018年职工基本工资及艰苦边远地区津贴增加；二是2018年支出结构变化较大，2018年无政府性资金预算财政拨款支出，而上年政府性资金预算财政拨款支出1,807,457.12元，占年度支出26.44%；一般公共预算财政拨款支出占年度支出的比率从2017年的73.24%增长为为98.19%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,788,951.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于人员工资及日常公用经费支出。其中：人员经费支出4,681,754.77元，日常公用经费支出2,107,197.10元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,129,606.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险单位部分支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出294,727.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于人员基本医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。.

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1808300元，支出决算为230,808.18元，完成预算的12.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,512.18元，完成预算的1.56%；公务接待费支出决算为221,296元，完成预算的18.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，控制三公经费按规定支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加43407.68元，增加23.160%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9147.25元，下降49%；公务接待费支出决算增加27478.75元，增长12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是因为县级脱贫摘帽公务接待较上年增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,512.18元，占4.12%；公务接待费支出221,296元，占95.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,512.18元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9,512.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出221,296元。其中：

　　国内接待费支出221,296元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待553批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接脱贫攻坚检查验收、招商引资、上级调研等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出2,110,497.1元，与上年对比增加288418.64元，增加15.83%，主要原因是脱贫攻坚产生的相关办公用品、培训、会议、差旅费等支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党泸西县委员会办公室部门资产总额12,076,019.98元，其中，流动资产177,499.9元，固定资产10,451,415.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,447,104.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1931695.41元，其中;流动资产减少92938.41元，固定资产减少3285861.86元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1,447,104.86元，其他资产增加0元。处置车辆1辆，账面原值385060元；

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额170,554.25元,其中：政府采购货物支出163,550元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出7,004.25元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　无项目支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　无

　　（三）项目绩效目标管理

　　无

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　无

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700120101111