中共泸西县共产主义青年团2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252700171201000

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2018年度部门决算

　　第一部分 中国共产主义青年团泸西县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产主义青年团泸西县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体，是泸西县各级共青团组织的领导机关。共青团泸西县委机关主要职责是：

　　（一）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（二）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　（三）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（五）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　（六）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　（七）参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（八）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（九）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（一）强化思想政治引领，青少年听党话跟党走的信念更加坚定。

　　1. 强化理想信念教育，开展主题学习活动。一是在全县团干部、团员青年中广泛开展认真学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动，引导全县团组织牢固树立“四个意识”，自觉增强“四个自信”。2018年团县委班子参加各类十九大专题学习7次，组织开展十九大精神宣讲教育实践活动11场，组织引导青少年把深入学习十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和中国梦学习宣传教育落实到日常学习和工作的实践中。二是积极组织全县各级团组织学习习近平总书记“7.2”重要讲话精神，进一步落实“坚定理想信念、练就过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格”五个方面的重要要求，并以学习“7.2”重要讲话精神为主题，开展主题团日活动20余次，支部书记为支部团员讲授团课50余次，学习效果明显。

　　2. 加强思想道德建设，促进青年健康成长。一是起草印发了《泸西县关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的实施方案》，不断完善青少年法制教育与保护，强化责任落实，工作有力推进；二是开展禁毒防艾，法制宣传教育活动。以“六一”儿童节、安全生产月、禁毒宣传月、法制宣传月等为契机，积极开展法制宣传教育，维护青少年成长环境。与县检察院、县教育局、县关工委、县妇联、县图书馆到泸西县中枢镇建设小学开展“预防未成年人犯罪·擦亮未检品牌”活动，为小学生们上了一堂精彩、生动的“法治小课堂”，发放《未成年人保护法》、《预防未成年犯罪法》等宣传资料1000余份。

　　3. 抓牢典型示范带动，表彰先进组织个人。一是做好推优工作，三塘乡团委获红河州2017年五四红旗团委称号、泸西县人民医院团支部获红河州2017年五四红旗团支部称号、白水镇红杏村大学生村官陈红梅获红河州2017年优秀共青团员称号、向阳乡阿盈里小学李忠明老师获云南省第五届“TCL希望工程烛光奖”引领奖教师奖；永宁乡城子古村陈桥仙荣获省共青团颁发的“云南向上向善好青年”提名奖；二是通过自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选、组织部门考察，纪检、公安、卫计部门审核，召开全委扩大会议、常委会并报县委同意后，推荐公安局团委书记缪磊作为红河州出席团十八大代表候选人初步人选；选举了来自全县各条战线、各行各业32名优秀青年代表出席共青团红河州第九次代表大会。在全县各级团组织、团干部和广大团员青年中树立了先进榜样，鼓舞了全县广大青少年奋勇争先、努力学习、勤奋工作、锐意进取的精神。

　　（二）服务党政中心大局，青少年助推改革发展的作用更加明显。

　　1. 青年脱贫攻坚突出“精准化”。一是为帮助广大留守儿童、寒门学子、残疾儿童、孤儿、单亲儿童等群体走出困境，共青团泸西县委整合资源制定了《共青团泸西县委关于开展“结伴童行”计划的实施方案》，重点围绕物资帮扶、亲情陪护、成长相伴等内容，采取“1+1”、“1+N”的结对方式，实施温暖童行、书籍童阅、成长童乐、物资童享“四项”计划，有针对性的开展临时性帮扶和长期性帮扶，使处在困境中的青少年真正得到社会各界爱心人士、爱心企业、公益组织的有效帮助；二是实施“希望工程”项目。为中枢镇既比小学、白水镇益谷小学两所小学获得86万元的希望工程援建资金。其中：白水镇益谷小学获得了50万元的资助，中枢镇既比小学获得了36万元的资助；为白水镇益谷小学申请30余万元的“心系天下三星智能教室”；为三塘乡方摆小学申请上海赴滇志愿者团队资助书包、防寒衣服及暖冬校服等价值3万余元物资；为三塘乡小阿棚小学、旧城镇秧田坝小学分别申请价值5万元的希望厨房项目。

　　2. 青年志愿服务突出“常态化”。持续开展好“争当全国生态文明建设排头兵”青少年生态文明志愿行动，开展好卫生县城维护志愿服务活动。与上海电力学院团委签订了大学生社会实践志愿服务共建协议，上海电力学院于每年暑假派出18名志愿者到泸西贫困村开展帮教活动；印发了《关于开展“城乡环境改造提升，团员青年在行动”志愿服务活动的通知》，要求每个乡镇团组织开展志愿服务活动不少于5次，其余团组织开展志愿服务活动不少于2次；印发了《争做城乡人居环境提升好青年倡议书》，倡议青少年争做城乡人居环境改造提升的践行者、拥护者、传播者和监督者。2018年6月，开展了“创文明县城 我添彩”为主题的志愿服务活动，全县120余名志愿者参加了活动。

　　3. 青年文明表彰突出“示范性”。2018年对泸西县机关幼儿园、泸西县泸源中学团委、泸西县人民医院心血管·呼吸·肾病内科、金马镇金爵红农民种植专业合作社、泸西县田野黑山羊生态养殖场、云南建设基础设施投资股份有限公司滇南分公司泸弥管理处监控中心6家青年集体命名为2017年度泸西县“青年文明号”，并要求受到表彰的青年集体能够树立典范、珍惜荣誉、堪当表率、再接再厉，立足本职进一步深化创建活动内涵，积极进取，不断取得新成绩。

　　（三）聚焦青年现实需求，青少年实现人生出彩的舞台更加广阔。

　　1. 在促进青年就业创业中彰显活力。一是共青团泸西县委全面发挥网络方便快捷的优势，充分利用微信公众平台、网站、短信等宣传媒介，大力宣传有关青年就业创业工作的各项举措、优惠政策、典型人物报道等信息，激发青年的就业创业热情。为130名创业青年申请1305万元贷款资金，让创业人士的创业梦有资金支持；二是联合县人社局、县总工会、县妇联举办了“春风行动暨农村劳动力转移就业百日行动”大型招聘会，组织昆明长水机场、长三角、珠三角沿海地区用工企业，东西部劳务协作对口帮扶上海市用工企业，泸西县内外到工商部门注册登记的大、中、小微企业89家用人单位，提供6400余个招聘岗位，现场招聘会结束时，有1600余人与用人单位达成初步就业意向。

　　2. 在积极服务青年载体上持续出彩。一是搭建青年交流平台，创新生活方式，缓解调节青年工作生活压力，拓宽交友活动领域，在五四青年节，举行了大型的青年交友联谊会，来自各个行业、领域的80名单身青年男女参加了以“青春同行·缘来是你”为主题的青年交友联谊会。二是青少年文化活动有声有色。鼓励少先队员积极参加云南省学艺大赛、红河州才艺大赛及英语口语演讲比赛，充分发挥少先队员的才能，培养少先队员树立自信心、进取心。共组织少先队1000余人参加云南省学艺大赛赛，组织举办了“摩尔农庄”杯第十七届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛泸西分赛点选拔赛，选送65名中小学生到州上参加英语口语演讲比赛；在“六一”儿童节到来之际，泸西县各中小学开展了鼓号队比赛及文艺汇演活动。

　　3. 在主动关切困难青年中体现关怀。一是实施好腊月暖冬行动，获得省青基会“青春暖冬行动”寒冬资助款10万元，到17所高寒山区学校，向200个需要帮助的儿童发放每人500元资助款；二是建立泸西县希望公益服务中心特困青少年资料库，收集全县各乡镇特困青少年信息，与“结伴童行”计划相互协作，做好特困青少年的帮扶工作，目前已收集154名特困青少年信息，并开展了对应的帮扶行动；三是得到上海市徐汇区团委的大力支持，共划拨物资款22880元，购买了200个书包、床上用品三件套145套和枕巾150块，并将物资全部捐赠给建档立卡贫困户子女、留守儿童、残疾儿童、孤儿、单亲儿童等特殊困难群体；向泸西县玄天文武学校贫困少年赠送衣服60套，每套100元，总计6000元；帮助8名先心病患者、8名唇腭裂患者接受治疗；四是实施“金秋圆梦”助学活动，为全县36名贫困大学生发放“金秋圆梦”助学金11.5万元。

　　（四）坚持全面从严治团，共青团自身发展建设的基础更加牢固。

　　1. 下沉基层常态化。按照“8+4”“4+1”“1+100”直接联系服务青年制度要求，制定了《共青团泸西县委关于开展团干部常态化下沉基层的实施方案》，确定每名班子成员联系4个乡镇团组织，真正把从严治团工作压实做细，规定团县委干部职工每个星期至少1人到基层开展工作，每个月至少轮流1次。

　　2. 联系青年长效化。制定了《关于进一步做好“1+100”团干部直接联系青年工作的通知》，以网络服务、现场服务、点对点服务等为重点，建立了微信、QQ群，2018年，全县团干部使用“1+100”数据管理系统手机端联系青年679人，开展线上互动316次，线下活动124次。

　　3. 智慧团建正常化。根据上级团委要求部署，提高政治站位，压实工作责任，严格落实“智慧团建”系统组织树建立。目前“智慧团建”系统组织树已全面完成，清理规范25个团委，1个团工委，104个团总支，465个团支部。规范后按照上级团组织的要求，做好管理完善和运行使用工作，及时对2017年、2018年违规发展的团员开展清理整顿工作，清理并整顿了所有违规发展的团员。截至目前全县共有团员8643人。

　　4. 巩固深化改革成果。结合共青团改革和“从严治团”工作要求，在每个乡镇辖区至少创建2个基层团组织建设示范点，围绕团组织制度建设、团干部队伍建设、志愿服务活动、青年之家建设、创业就业、关爱留守儿童、联系服务青年、预防青少年违法犯罪等基础性团务工作进行打造；积极开展“青年之家”创建活动，力争将其发展为青年就业创业之家、青年成才之家、青年文体之家、青年信息网络之家。认真履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，充分发挥好“青年之家”的作用，增强对团员青年的有效吸引和凝聚。按照每个乡镇建设青年之家数不低于所辖村（社区）的80%目标进行创建，确保按时、保质完成“青年之家”建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团泸西县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人），机关工勤人员编制1人；离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2018年度收入合计2,046,106.55元。其中：财政拨款收入1,783,505.55元，占总收入的87.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入262,601元，占总收入的12.83%。与上年对比收入合计下降16.04%，其中财政拨款收入下降20.73%，其他收入增长172.97%。主要原因是财政拨款中的项目收入因调整减少，造成财政拨款收入下降。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2018年度支出合计1,953,826.79元。其中：基本支出1,922,451.39元，占总支出的98.39%；项目支出31,375.4元，占总支出的1.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计下降19.88%,主要原因是财政拨款中的项目因调整减少，造成财政拨款中项目支出下降。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,922,451.39元。与上年对比下降15.25%,主要原因是因财政困难，2018年压缩了部分县级经费安排的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.3%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,375.4元。与上年对比下降81.54%,主要原因是因财政困难，2018年压缩了部分县级经费安排的项目支出。具体项目开支及开展工作情况因项目资金到位时候较晚，项目进度较慢，部分项目支出要等下一年度列支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,710,480.95元,占本年支出合计的87.55%。与上年对比下降18.51,主要原因是项目资金到位时候较晚，项目进度较慢，部分项目支出要等下一年度列支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,579,069.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于人员支出及日常运转支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出96,435.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于机关单位人员基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出34,975.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为17,306元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,306元，完成预算的24.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年压缩单位接待等。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,737元，下降38.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少10,737元，下降38.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出17,306元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出17,306元。其中：

　　国内接待费支出17,306元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次617人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待交流学习活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2018年机关运行经费支出25,046元，与上年对比下降44,091.14元,主要原因是因扶贫缩减事务工作安排。部门机关运行经费主要用于日常运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产主义青年团泸西县委员会部门资产总额266,318.26元，其中，流动资产139,839.26元，固定资产126,479元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101,985.52元，其中;流动资产增加94,233.52元，固定资产增加7,752元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额35,452元,其中：政府采购货物支出35,452元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目1个，财政投入资金104400元，按项目进度支付项目资金31375.4元，年末结转结余资金73024.6元。项目实施情况如下：

　　1．2018年“贷免扶补”项目，根据财政下达2018年度人力资源和社会保障专项资金(贷免扶补工作经费)额度（泸财社经费[2018]108号）文件，财政投入资金104400元，用于单位办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用和生活补助，目前项目按期完成，支付财政资金31375.4元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对1个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　2018年“贷免扶补”项目。项目按照《关于做好2018年“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业工作的通知》（红青发〔2019〕5号）的时间节点开展工作，如期完成“贷免扶补”工作任务。通过项目的实施，为一大批创业青年提供了资金支持，强化对青年思想政治引领、服务党政中心大局、聚焦青年现实需求、坚持全面从严治团，充当好党的助手和后备军，为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人。

　　2018年度项目支出，我单位经共青团红河州委组织，对2018年“贷免扶补”项目资金10440万元实施绩效评价自评工作，绩效自评结论为优秀；能按时上报绩效项目自评材料、资金使用管理材料，分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对“贷免扶补”项目资金制订了《共青团泸西县委“贷免扶补”项目管理办法》和《泸西县共青团内部控制管理制度》等相关法律法规制度，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　共青团泸西县委领导全县共青团工作、少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理，协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，开展各项活动，组织带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用

　　（1）部门概况

　　共青团泸西县委属于党的群团部门，共设有1个机构（办公室），2018年末共有编制6个，其中行政编制5个，工勤编制1个。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入2046106.55万元，比上年减299957.22万元，减12%，本年支出1953826.79万元，比上年减484662.83万元，减19%。其中：基本支出1922451.39万元，项目支出31375.4万元。基本支出中，人员经费1723740.42万元，公用经费198710.97万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《泸西县人民政府办公室关于县级党政机关和事业单位工作人员到基层交纳伙食费等有关事项的通知》（泸政办发〔2014〕151号）、《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县党政机关和事业单位培训费管理办法的通知》（泸政办发〔2014〕152号）《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县县级会议费管理办法的通知》（泸政办发〔2014〕154号）等文件，结合共青团泸西县委行政机关工作实际，制定了《共青团泸西县委财务管理办法》、《共青团泸西县委项目管理办法》、《共青团泸西县委差旅费管理制度》、《共青团泸西县委培训费管理办法》、《共青团泸西县委会议费管理办法》等相关法律法规制度，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得经成效：

　　1.工作经费得到保障，极大的提高了单位干部职工的办事效率、积极性，有效确保各项工作的顺利开展，推进共青团工作取得迈出新的步伐、取得新的成效、展现新的气象。

　　2.厉行节约、反对浪费，加强党风廉政建设，有效降低行政成本，有序推进单位各项经费保障工作，加强资金监管力度，充分发挥财政资金的效益。

　　3.通过项目的实施，为一大批创业青年提供了资金支持，强化对青年思想政治引领、服务党政中心大局、聚焦青年现实需求、坚持全面从严治团，充当好党的助手和后备军，为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人。

　　4、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。 

　　存在问题：由于地方财政财力有限，在经费预算上，需要保工资、保民生，很大程度上共青团工作保障受制于地方财力。建议结合实际情况，合理制定县级公用经费保障标准，切实满足群团工作的基本经费需求，维持群团工作的正常运转。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　（1）提高认识，加强领导。我单位主要领导高度重视资金的管理使用，成立了以书记为组长，副书记为副组长，全体干部职工为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，设办公室在办公室，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　（2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各位工作人员在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务分配的各项工作的具体落实。

　　（3）完善工作制度，形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　（4）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700171201111