泸西县金马镇2018年部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700756001000

　　红河州泸西县金马镇部门2018年度部门决算

　　  第一部分 红河州泸西县金马镇概况

　　     一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州泸西县金马镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金马镇人民政府的主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　   一是积极营造良好的发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　  （二）2018年度重点工作任务介绍

　　a.加快转变发展方式，产业结构更加优化

　　坚持把转方式、调结构作为主攻方向，持续深化农业供给侧结构性改革，全面完成土地确权登记颁证前期基本信息登记及地块指认工作，农业产业结构持续优化，经济发展质量和效益不断提高。全年共开展农业科技培训64期，培训16460户29480人次，绿证培训100人。农作物总播种面积231449亩次，粮食总产33171吨，人均有粮571.9公斤。种植烤烟16850亩，累计收购226.4万公斤，完成收购任务100%，均价达30.07元，群众增收6808.7万元，烤烟均价及上等烟比例均为全县第三。发展种植鲜花4000余亩，种植蔬菜5万余亩（香葱3万余亩），总产值53600万元。其中实现畜牧业经济总收入30689万元，同比增长0.04%。

　　b、坚持不懈破解难题，重点项目扎实推进

　　全年实施州县级重点项目11个，金马镇现代农业设施建设、金马镇金河片区建设、金马镇贫困村道路建设3个项目竣工，完成投资1.05亿元；总投资14.08亿元的金马镇蔬菜分拣包装冷链建设、金马镇金太高原绿色现代农业园、金马镇石缸冲苹果庄园和金马镇现代农业设施建设4个在建项目顺利推进，石缸冲苹果庄园建设完成一期5600余亩苹果种植；新开工金马镇金龙大街延长线、石缸冲苹果庄园库房建设2个项目投入3850.55万元完成七桃线“四好农村路”、红旗小河路段、金向线白石头段等道路项目建设，全省“四好农村路”建设现场推进会在泸西县成功举办，新坝村和盛赢草莓种植园被确定为主要参观调研点。投入460.06万元完成金马镇自来水管网修复、水池管网、石缸冲苹果庄园沟渠、石缸冲水塘等水利项目建设。投入443.23万元完成29个村小组路灯维修养护、新坝村文化广场、白石头村活动室等项目建设。

　　c、着力保障改善民生，社会事业全面进步

　　一是全面推进社会服务各项工作。年末，全镇总人口58293人，总户数15191户，人口出生766人，自然增长率为8.4‰。城乡居民社会养老保险参保率达100%，城乡居民医疗保险参保率达96.5%，全年共有55098人次通过医疗就诊后享受到城乡居民医疗保险减免补偿资金，人次均减免169.11元。二是积极搭建创业就业服务平台。三是积极落实各项支农惠农强农政策。

　　d、脱贫攻坚扎实开展，夯实全面小康基础

　　坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，把牢精准扶贫精准脱贫基本方略，聚焦“两不愁、三保障”目标要求和“6105”退出标准，以前所未有的力度推进精准扶贫精准脱贫工作，全镇脱贫攻坚取得阶段性成效，为实施乡村振兴战略、决胜全面建成小康社会打下了坚实基础。

　　e、全力维护社会稳定，治理水平不断提升

　　坚持自治、法治、德治相统筹，健全完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，加快推进社会治理体系和治理能力现代化，着力打造共建共治共享的社会治理新格局，切实维护社会和谐稳定。一是深入推进扫黑除恶专项斗争。二是抓实矛盾纠纷大排查、大调解。三是健全完善“严打整治”经常性机制。四是全面落实安全生产责任制。

　　f、全面整治环境卫生，人居环境显著提升

　　坚持把美丽宜居乡村建设与实施乡村振兴战略有机统一，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，把提升农村人居环境作为实施乡村振兴战略必须打赢的第一场硬战，以推进“星级乡村”创建为抓手，扎实推进农村人居环境卫生综合整治，投入2000余万元实施提升人居环境改房行动。投入环境卫生整治资金213.27万元，配备垃圾车、垃圾斗、垃圾桶等，投入30万元购买杨梅树苗1万余株绿化美化村庄环境，按每个村小组不低于1名的原则共设置保洁员102名，集镇生活垃圾治理率达到95%以上，村庄垃圾有效治理率达85%，实现村庄卫生保洁制度、垃圾收费制度全覆盖，镇区、建制村公厕全覆盖。开展“星级乡村”创建交叉考核，评比表彰2000余户“清洁卫生户”，全镇人居环境和村容村貌显著提升，新坝村成为全县美丽宜居乡村建设典型，“新坝做法”成为中央和省、州媒体关注的焦点，累计接待省州县考察团参观学习50余个团体2000余人次。严格执行木材采伐限额管理制度，封育山林17973亩，办理264.23立方米的林木采伐手续，全年未发生恶性森林资源滥采事件，未发生重特大森林火灾事故。全面完成第二次污染源普查清查建库及入户普查工作，严格防范环境危害、环境污染事件，处理环境信访投诉7件，办结率达100%。全面落实河长制责任，抓好防洪排汛工作，努力实现河畅、水清、岸绿、湖美。

　　g、加强政府自身建设，行政效能持续提升

　　坚持党对一切工作的领导，全面落实从严管党治党政治责任，严格落实党风廉政建设责任制，坚决贯彻执行中央八项规定精神，持之以恒整治“四风”，坚持不懈推进政府自身建设，政府依法行政能力不断提升。制定出台《金马镇机关内部管理制度》，严肃各项工作纪律，切实提高工作效率，提升服务水平，确保各项工作任务圆满完成。坚持以“为民、便民、利民”为目标，以提高阳光便民服务为宗旨，全面推进便民服务工作，镇为民服务中心全年为群众办理、代办事项7830件，办结7830件，办结率达100%。大力推进节约型机关建设，全年“三公”经费支出同比下降11.66%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县金马镇部门2018年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县金马镇人民代表大会主席团

　　2.泸西县金马镇人民政府

　　3.中国共产党泸西县金马镇委员会

　　4.泸西县金马镇社会团体

　　5.中国共产主义青年团泸西县金马镇委员会

　　6.泸西县金马镇科学技术协会

　　7.泸西县金马镇财政所

　　8.泸西县金马镇计划生育宣传技术服务所

　　9.泸西县金马镇文化站

　　10.泸西县金马镇残疾人联合会

　　11.泸西县金马镇新型农村合作医疗管理委员会办公室

　　12.泸西县金马镇最低生活保障办公室

　　13.泸西县金马镇安全生产监督管理站

　　14.泸西县金马镇农业技术推广站

　　15.泸西县金马镇农业机械管理服务站

　　16.泸西县金马镇农村经济经营管理站

　　17.泸西县金马镇中小企业服务中心

　　18.泸西县金马镇畜牧兽医站

　　19.泸西县金马镇林业站

　　20.泸西县金马镇水利管理站

　　21.泸西县金马镇统计站

　　22.泸西县金马镇劳动保障所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县金马镇部门2018年末实有人员编制87人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制57人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员62人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表批复表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县金马镇部门2018年度收入合计35,406,550.4元。其中：财政拨款收入31,115,614.85元，占总收入的87.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,290,935.55元，占总收入的12.12%。2018年度收入合计3540.66万元，比2017年度收入合计2739.66万元，增加 801万元，增长了29.24%，原因主要是增加基本工资和艰边津贴，其中：2018年财政拨款收入3111.56万元比2017年的2568.88万元增加542.68万元，增长了21.13%，主要原因增加基本工资和艰边津贴；2018年其他收入429.09万元，比2017年的170.78万元增加258.31万元，增加了151.25%，主要原因国土局往来转收入增加。

　　三、支出决算情况说明

　　红河州泸西县金马镇部门2018年度支出合计26,862,712.59元。其中：基本支出23,988,445.59元，占总支出的89.3%；项目支出2,874,267元，占总支出的10.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。金马镇2018年支出合计2682.27万元，比2017年的2922.57万元减少236.31万元，降低了8.09%，主要原因是日常公用经费减少。其中：2018年基本支出2398.84万元比2017年的2215.15万元增加了183.70万元，增长了8.29%，主要原因是增加基本工资和艰边津贴；2018年项目支出287.43万元比2017年的707.4.万元减少420万元，降低了59.37%，主要原因本年度项目资金减少，涉农整合项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县金马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,988,445.59元。比2017年度22151478.32元增加1836967.27元，增长了8.29%，主要原因是增加基本工资和艰边津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16544740.91元占基本支出的68.97％，比2017的14669931.8元增加1874809.11元，增长了12.78%，主要原因是增加基本工资和艰边津贴；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7443704.68元占基本支出的31.03％，比2017年的7481546.52减少37841.84元，降低了0.51%，主要原因是日常公用经费减少。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县金马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,874,267元。比2017年的7,074,286.62元减少了4,200,019.62元,降低了59.37%，主要原因分析为本年项目资金减少，涉农整合资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县金马镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21,865,620.35元,占本年支出合计的81.4%。与上年23,357,318.37元对比减少1,491,698.02元,主要原因分析因扶贫经费拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,563,059.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.31%。主要用于职人员工资支出及机关正常运转支出。

　　2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要社会治安综合管理支出。

　　    5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出145,202元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于主要用于科协人员经费及日常经费支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出206,314元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于主要用于文化站人员经费及日常经费支出106,314元，爵册商业文化中心建设工程款10万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,982,455.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.64%。主要用于离退休人员工资、在职职工社保及民政管理事务支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,549,226.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于计划生育事务、在职职工医疗保险、公务员医疗补助及食品药品监督管理事务等支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出5,936,331元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.15%。主要用于农科站、农机站、林业站、水管站、兽医站、企业站、农经站人员经费及日常经费支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出233,032元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于安监站人员经费及日常经费支出。

　　15.商业服务业等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于建立电子商务平台费用。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县金马镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,378,600.00元，支出决算为427,226.71元，完成预算的30.99%。公务用车购置及运行费支出预算为380,300.00元,决算为87,186.04元，完成预算的22.93%；公务接待费支出预算为998,300.00元,决算为340,040.67元，完成预算的34.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数427,226.71元，比预算数少952,773.29元,降低了69.04%,降低的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数427,226.71元比2017年595,023.16元减少167,796.45元，下降28.2%，主要原因是本年政府严格接待规格，减少陪餐人数。其中：因公出国（境）费2018年财政预算安排出国（境）经费0元，实际支出0元，2017年实际支出0元；公务用车购置及运行费支出决算87,186.04元比2017年的262,409.3元减少175,223.26元，下降66.77%，主要原因是燃油费减少；公务接待费支出决算340,040.67元，比2017年的332,613.86增加了7,426.81元，增长2.23%，增长的主要原因是本年度扶贫加班和迎检接待费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出87,186.04元，占20.41%；公务接待费支出340,040.67元，占79.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出87,186.04元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出87,186.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于金马镇扶贫等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出340,040.67元。其中：

　　国内接待费支出340,040.67元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待787批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,085人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县金马镇部门2018年机关运行经费支出3,487,746.53元，比2017年的4796635.29元减少1308888.76元，下降27.29%，主要原因是机关运行经费减少部门机关运行经费主要用于用于日常办公所产生的各种费用，如办公费、水电费、印刷费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州泸西县金马镇部门资产总额22,664,865.60元，其中，流动资产19,934,516.72元，固定资产2,730,347.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,290,631.5元，其中;流动资产增加2,601,759.5元，固定资产减少311128元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元。报废报损资产31项，账面原值370717元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元, 占政府采购支出总额的44.6%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元,占政府采购支出总额的0%.授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一）项目支出概况

　　金马镇2018年度实施的行政事业类项目26个，其中18个项目已经如期完工。实际完成率69.23%，主要完工的工程有：

　　1．金马镇太平农业综合开发服务社基础设施建设项目，根据泸财预[2018]244号文件，财政投入资金70万元，用于大棚面积64800平方米，供水管32500米，田间道路4条2公里建设，目前项目实施完工，支付财政资金70万元。

　　2.农村基础设施建设支出72.9万元，主要资金来源于国有土地使用权出让收入，包含新坝村文化史馆建设装修20万元、“四好”公路管护、易地扶贫安置点绿化工程等）；

　　3.彩票公益金及对应专项债务收入安排支出27.5万元，包含金马镇太平村村级体育设施建设项目5万元、新坝村居家养老服务中心建设资金5万元、金马镇小核桃村村级体育设施建设项目5万元等；

　　4.人工防雹标准化固定作业点建设，根据泸财预[2018]609号文件，财政投入资金20万元，目前项目实施完工，支付财政资金20万元；

　　5.盛赢公司科技培训中心建设，根据泸财预[2018]608号文件，财政拨款17万元，用于培训场地、桌椅等基础设施购买，目前项目实施完工，支付财政资金17万元；

　　6.农村土地承包经营权确权登记颁证经费，根据泸财预[2018]915号文件，财政投入资金10万元，用于农村土地承包经营权确权登记颁证经费，目前项目实施完工，支付财政资金10万元；

　　7.金马镇爵册村综合性文化服务中心建设，根据红财教[2016]159号，财政投入资金10万元，目前项目实施完工，支付财政资金10万元；

　　8.石缸冲烟区道路及排洪沟抢工程投资项目，根据泸财预[2018]189号 、泸财预[2018]245号文件，财政拨款14.85万元， 用于石缸冲烟区道路及排洪沟抢险，目前项目实施完工，支付财政资金14.85万元；

　　9.建档立卡贫困县城购房补助项目，根据泸财预[2018]1135号文件，第一批贫困户按劳动力转移就业资金支出32.4887万元，已全部按文件要求支付；

　　10.计生宣传员工资，根据红财社发[2018]78号、红财社[2018]66号文件，共补助资金2.688万元，该资金每月按时发放给计生宣传员；

　　11.跨境电子商务兴边富民平台建设项目，根据红财外发[2017]29号文件，财政投入资金10万元，目前项目实施完工，分两次支付财政资金10万元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对3个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1.金马镇太平农业综合开发服务社基础设施建设项目。通过项目实施，带动了该片区1555户4755人发展稳定产业，实现稳定增收；促进金马镇特色农业发展进程，推动现代特色农业发展，该项目支出绩效自评分100分。

　　2.彩票公益金及对应专项债务收入安排支出项目，该项目共有6个小项，通过项目实施，进一步夯实了农村公共服务设施，缩小城乡差距，使农村广大群众更有机会享受物质文明和精神文明，为6个项目村柒仟多户两万多人提供了学习、培训、办事、娱乐的场所，传承了传统文化、弘扬了主流价值、丰富了文体活动。还解决了几个村老年人无活动场所的问题，实现老有所学、老有所乐等社会发展目标，改善老年人精神文化生活，减少因子女不能时常陪伴带来的负面情绪，该项目支出绩效自评分100分。

　　3.农村基础设施建设支出72.9万元，主要资金来源于国有土地使用权出让收入，包含新坝村文化史馆建设装修20万元、“四好”公路管护、易地扶贫安置点绿化工程等），该项目实施让新坝村民了解了金马的发展历史及人物特征，增加了农民文化底蕴；交通是经济发展的命脉，“四好”公路管护，让村民们出行畅通无阻，促进经济发展，农民增收；绿化工程改善了人们居住环境，提高生活质量。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目 资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我镇设有22个部门，即：人大、镇政府、镇党委、社会团体、青年团体、科协、财政所、计生、文化站、残联、合管办、最低生活保障、安监站、农科站、农机站、农经站、企业站、兽医站、林业站、水管站、统计站、劳保所。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体支出绩效目标建设，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目 资金下达了绩效目标。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入31,11.56万元，比上年增加542.68万元，增长21.13%，本年支出2391.91万元，比上年减少460.84万元，减少了16.15%。其中：基本支出2298.84万元，项目支出28.74万元。基本支出中，人员经费1654.47万元，公用经费744.37万元等等。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《政府会计制度》、《乡镇财务管理办法》等法律法规，结合泸西县金马镇工作实际，制定了《泸西县金马镇项目管理办法》、《泸西县金马镇内部控制管理制度》等，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　①.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　②组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。支付进度率、“三公经费”控制率均达到了预期目标。

　　(1)经济效益：资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障了中枢镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。

　　(2)社会效益：以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。

　　(3)行政效能：进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。

　　4、存在的问题和整改情况

　　总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　1.预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

　　虽然我单位绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占项目总量和财政支出比重还不高；

　　2.是评价指标体系需要进一步完善。

　　财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

　　3.人员素质有待进一步提高。

　　由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成财政所对办事处预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　改进措施及建议

　　1.逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，探索实施部门整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

　　2.加强评价指标体系建设。进一步充实完善个性指标。

　　3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　4.加强培训和指导。建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政所和办事处财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　5.按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，严格执行，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法、对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。

　　7、其他需说明的情况

　　财政专户管理资金收入支出决算表本单位无收支。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门决算商品和服务支出中其他商品和服务支出超30%,有3个功能科目分别是: 2010399功能分类科目超出部份是镇政府补助各村委会脱贫攻坚工作经费及补助村委会各种工作经费。2070109功能分类科目超出部份是脱贫攻坚汇演工作经费。2013101功能分类科目超出部份是补助各村委会党建工作经费125.4万。2010507功能分类科目超出部份是专项经济普查工作经费。2120899功能分类科目超出部份是划给各村委会征地工作经费）。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700756001111