泸西县三塘乡人民政府2018年部门决算公开说明

　　监督索引号53252700756401000

　　红河州泸西县三塘乡部门2018年度部门决算

　　   第一部分 红河州泸西县三塘乡概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州泸西县三塘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是乡第十一届人民政府任期的第二年，是任务极为艰巨、困难极为凸显、压力极为沉重的一年，也是三塘各级干部干得异常艰辛、拼得异常艰难、赢得异常艰苦的一年，更是三塘产业培育升级、水路基础夯实、村容村貌提升最为直观的一年。

　　一年来，乡人民政府紧紧围绕“秀美三塘·生态家园”目标，以精准退出为主线，更加注重产业布局、更加注重基础完善、更加注重项目拉动、更加注重生态建设、更加注重民生改善，脱贫攻坚深度、项目推进力度、乡村面貌改善速度、作风保障强度前所未有。基本完成了乡第十一届人民代表大会第二次会议确定的主要目标任务，“秀美三塘·生态家园”在水路夯实、村貌提升、产业升级、天蓝地绿、幸福和谐中更趋接近。

　　——2018年，面对复杂的经济形势，我们紧紧抓住科学发展这个根本，经济结构不断优化。完成农村经济总收入2.289371亿元，增长7.4%；完成一般公共预算收入1186.19万元；完成固定资产投资2.5亿元，增长23.35%，农民人均纯收入6077元，增长10%。

　　——2018年，面对艰巨的化债压力，我们紧紧抓住以人民为中心这个主旨，民生底线全面坚守。过“紧日子”，大力压减非生产性支出，把有限的资金用在民生事业上，全乡民生支出占财政总支出75%以上。

　　——2018年，面对紧张的资金支持，我们紧紧抓住硬件建设这个基础，发展后劲全面增强。全乡水、路、房等基础全面改善，且实现了3个全覆盖：自然村通自来水全覆盖、路灯亮化全覆盖、入户道路及房前屋后硬化全覆盖，群众幸福感不断提升。

　　——2018年，面对强硬的工作任务，我们紧紧抓住干部队伍建设这个关键，工作成绩亮点纷呈。全乡上下，同心同向，担当尽责，主动作为，干部队伍战斗力进一步增强。

　　1、聚焦精准，同心同行，围绕攻坚责任补短板，2018年，以项目库建设为抓手，以严之又严的攻坚作风、实之又实的攻坚责任、细之又细的群众工作，精准退出顺利通过省级第三方评估。目前，全乡1628户6584名贫困人口，脱贫1556户6295人，未脱贫72户289人，贫困发生率从27.21%下降到1.22%。

　　2、聚焦支撑，同心同行，围绕产业升级补短板，依托产业扶贫资金，想尽千方百计，在产业培植多样化、规模化上不断寻求突破。

　　3、聚焦水利，同心同行，围绕水源问题补短板，面对全乡上下村村寨寨，从安全饮水到产业培植都不同程度缺水的严峻形势，乡人民政府想尽千方百计，持之以恒，全力破解水荒这一三塘跨越发展的最大短板。

　　4、聚焦互通，同心同行，围绕路网瓶颈补短板，2018年，抢抓机遇，完成投资6150余万元再掀大规模修路、筑路热潮，不断完善“村组互通、区域一体、四面环合”的山区路网体系。

　　5、一年来，聚焦民生，同心同行，围绕幸福普惠补短板，2018年，我们秉承以人民为中心，把保障改善民生放在更加突出的位置，集中解决紧迫性问题，切实办成了一些群众看得见、得实惠的好事实事。

　　6、聚焦生态，同心同行，围绕生态家园补短板。把生态文明建设放在突出位置，加快产业生态化、生态产业化。

　　7、聚焦和谐，同心同行，围绕社会治理补短板

　　8、聚焦效能，同心同行，围绕担当作为补短板面对新形势，牢记权力就是责任、问题就是导向、为民就是使命。

　　9、同时，广播电视、统计、人武、防震减灾、民族宗教等工作取得了新成绩，妇儿和残疾人事业健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县三塘乡部门2018年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

　　1.中国共产党泸西县三塘乡委员会

　　2.泸西县三塘乡人民政府

　　3.泸西县三塘乡人民代表大会主席团

　　4.泸西县三塘乡科学技术协会

　　5.泸西县三塘乡社会团体

　　6.泸西县三塘乡财政所

　　7.泸西县三塘乡文化站

　　8.泸西县三塘乡乡镇企业管理站

　　9.泸西县三塘乡农业技术推广站

　　10.泸西县三塘乡农村经济经营管理站

　　11.泸西县三塘乡农业机械管理服务站

　　12.泸西县三塘乡畜牧兽医站

　　13.泸西县三塘乡林业站

　　14.泸西县三塘乡水利管理站

　　15.泸西县三塘乡安全生产监督管理站

　　16.泸西县三塘乡最低生活保障办公室

　　17.泸西县三塘乡统计站

　　18.泸西县三塘乡新型农村合作医疗管理委员会办公室

　　19.泸西县三塘乡卫生和计划生育管理中心

　　20.泸西县三塘乡残疾人联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡部门2018年度收入合计29,197,529.37元。其中：财政拨款收入27,604,169.57元，占总收入的94.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,593,359.8元，占总收入的5.46%。与上年35,694,373.78元对比减少6,496,844.41元，减少率为18.2%，主要是项目经费安排减少和公用经费划拨减少，所以本年收入较去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡部门2018年度支出合计26,779,066.16元。其中：基本支出17,596,174.66元，占总支出的65.71%；项目支出9,182,891.5元，占总支出的34.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总共支出30,133,128.02元对比减少3,354,061.86元，减少11.13%，主要原因是2018年项目支出和公用经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,596,174.66元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.62%。与上年19,240,194.94元对比减少1,644,020.28元，主要原因是经费划拨的减少。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县三塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,182,891.5元。与上年对比减少1,710,041.58元,主要原因分析是行政事业类项目减少，部分政府性基金项目还未竣工验收未付款。

　　1、2010302科目：三塘乡俱久片区小型基础设施建设项目，年初结转2,000.00元，本年未列支，年末结转2,000.00元。

　　2、2010399      科目：中草药产业发展项目前期工作经费初结转200,000.00元，本年未列支，年末结转200,000.00元；泸财[2018]16号11人制足球场设计费支出50,000.00元；泸财[2018]16号三塘乡扶贫项目审计费支出63,000.00元。

　　3、2013299科目：红财行发[2017]36号2017年农村党员教育培训经费支出4,127.50元。

　　4、2019999      科目：泸财预[2018]1186号三塘乡隆德村委会柴村小组活动室建设项目支出300,000.00元；泸财[2018]16号三塘乡方摆村委会基础设施建设资金支出30,000.00元；泸财[2018]16号农户建房补助支出501,655.00元；泸财[2018]16号人居环境提升工程支出元2,500.00；泸财预[2018]291号捐赠收入支出72,000.00元；泸财[2018]16号三塘乡连城村委会集中供养人员建设项目支出129,225.00元；红财预发[2017]189号三塘乡扶贫资金支出1,000,000.00元泸财预[2017]815号退耕还林风力发电厂占地补偿款支出211,943.80元；泸财预[2017]818号农村基础设施建设资金支出400,000.00元；泸财预[2018]1186号三塘乡隆德村养蜂基地建设项目款支出200,000.00元；泸财[2018]16号人居环境提升改造经费支出195,000.00元；泸财预[2018]911号农村土地承包经营确权登记颁证经费支出100,000.00元。

　　5、2070109科目：红财教[2015]47号2015年第一批村级文化活动广场建设试点工程项目资金（大孔照普）支出20,000.00元。

　　6、2081105科目：红财社发[2017]85号残疾人产业发展资金支出200,000.00元。

　　7、2081502      科目：泸财预[2018]189号泸西县三塘乡救灾资金支出93,727.50元。

　　8、2082502      科目：泸财[2018]16号易地搬迁建档立卡贫困户购房补贴支出516,708.00元；泸财预[2018]280号脱贫攻坚问题清零资金支出353,901.00元；泸财预[2018]1136号“五类”特殊户专项整改资金支出198,000.00元。

　　9、2100799科目：泸财[2018]16号计生宣传员补贴（省州级）支出23,040.00元。

　　10、2120501科目：泸财预[2017]816号人居环境整治经费支出225,000.00元。

　　11、2130504科目：泸财[2018]16号三塘乡箐门片区亮化工程资金支出350,000.00元；泸财[2018]16号农村基础设施建设支出28,300.00元；泸财[2018]16号三塘乡防雹点征地费支出12,444.00元；泸财[2018]16号足球场建设征地费支出56,630.70元；红财建发[2017]51号2017年以工代赈示范工程中央基建投资资金支出3,600,000.00元。

　　12、2160699科目：红财外[2017]18号2016年电子商务兴边富民三年行动计划项目支出100,000.00元。

　　13、2296003科目：红财综发[2017]62号三塘大二塘村村级体育设施建设资金支出50,000.00元；红财综经费[2018]238号三塘乡李子箐村委会文体活动补助支出20,000.00元；红财综经费[2018]238号三塘乡大密枝村村民活动场所器材购置费支出33,289.00元；红财综发[2017]40号布德隆老寨文体设备购置项目资金支出2,400.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出24,742,762.87元,占本年支出合计的92.4%。与上年对比增加847,558.3元，主要原因分是2018年人员各项工资补贴增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,780,239.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及部分项目支出；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出577,704元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费等支出；

　　 8.社会保障和就业（类）支出3,140,395.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；以及生活救助，自然灾害救助，残疾人事业发展等反面的支出；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,192,414.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　 11.城乡社区（类）支出225,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。

　　 12.农林水（类）支出8,509,795.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；扶贫工程的项目支出；

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出217,214元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　 15.商业服务业等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于农村电子商务平台建设支出。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为626,826.85元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为252,169.85元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为374,657元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大预算数的主要原因是因为2018年初预算未做“三公”经费预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,876.86元，下降0.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加20,311.68元，增长8.76%；公务接待费支出决算减少25,188.54元，下降6.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费用有所下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出252,169.85元，占40.23%；公务接待费支出374,657元，占59.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出252,169.85元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出252,169.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于下乡工作，城区办事以及公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出374,657元。其中：

　　国内接待费支出374,657元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,734人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎检工作接待5批次，563人次；上级单位到乡开展相关工作；以及产生的接待165批次，,2171人次等方面的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2018年机关运行经费支出2,969,290.25元，与上年对比减少1,313,675.12,主要原因公用经费安排减少和经费划拨减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车维护费、公务接待费、水电费、邮电费、差旅费等相关方面支出（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州泸西县三塘乡部门资产总额25,097,249.74元，其中，流动资产16,516,345.71元，固定资产8,580,901.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,319,574.6元，其中;流动资产增加1,247,692.6元，固定资产增加71,882.00元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额241,018.23元,其中：政府采购货物支出210,474元;占政府采购支出总额的87.33%;政府采购服务支出30,544.23元,占政府采购支出总额的12.67%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目42个，基本建设类项目3个，财政投入资金18,340,012.50元，按项目进度支付项目资金9,182,891.50元，年末结转结余资金9,157,121.00元。项目实施情况如下：

　　1、2010302科目：三塘乡俱久片区小型基础设施建设项目，年初结转2,000.00元，本年未列支，年末结转2,000.00元。

　　2、2010399      科目：中草药产业发展项目前期工作经费初结转200,000.00元，本年未列支，年末结转200,000.00元；泸财[2018]16号11人制足球场设计费支出50,000.00元；泸财[2018]16号三塘乡扶贫项目审计费支出63,000.00元。

　　3、2013299科目：红财行发[2017]36号2017年农村党员教育培训经费支出4,127.50元。

　　4、2019999      科目：泸财预[2018]1186号三塘乡隆德村委会柴村小组活动室建设项目支出300,000.00元；泸财[2018]16号三塘乡方摆村委会基础设施建设资金支出30,000.00元；泸财[2018]16号农户建房补助支出501,655.00元；泸财[2018]16号人居环境提升工程支出元2,500.00；泸财预[2018]291号捐赠收入支出72,000.00元；泸财[2018]16号三塘乡连城村委会集中供养人员建设项目支出129,225.00元；红财预发[2017]189号三塘乡扶贫资金支出1,000,000.00元泸财预[2017]815号退耕还林风力发电厂占地补偿款支出211,943.80元；泸财预[2017]818号农村基础设施建设资金支出400,000.00元；泸财预[2018]1186号三塘乡隆德村养蜂基地建设项目款支出200,000.00元；泸财[2018]16号人居环境提升改造经费支出195,000.00元；泸财预[2018]911号农村土地承包经营确权登记颁证经费支出100,000.00元。

　　5、2070109科目：红财教[2015]47号2015年第一批村级文化活动广场建设试点工程项目资金（大孔照普）支出20,000.00元。

　　6、2081105科目：红财社发[2017]85号残疾人产业发展资金支出200,000.00元。

　　7、2081502      科目：泸财预[2018]189号泸西县三塘乡救灾资金支出93,727.50元。

　　8、2082502      科目：泸财[2018]16号易地搬迁建档立卡贫困户购房补贴支出516,708.00元；泸财预[2018]280号脱贫攻坚问题清零资金支出353,901.00元；泸财预[2018]1136号“五类”特殊户专项整改资金支出198,000.00元。

　　9、2100799科目：泸财[2018]16号计生宣传员补贴（省州级）支出23,040.00元。

　　10、2120501科目：泸财预[2017]816号人居环境整治经费支出225,000.00元。

　　11、2130504科目：泸财[2018]16号三塘乡箐门片区亮化工程资金支出350,000.00元；泸财[2018]16号农村基础设施建设支出28,300.00元；泸财[2018]16号三塘乡防雹点征地费支出12,444.00元；泸财[2018]16号足球场建设征地费支出56,630.70元；红财建发[2017]51号2017年以工代赈示范工程中央基建投资资金支出3,600,000.00元。

　　12、2160699科目：红财外[2017]18号2016年电子商务兴边富民三年行动计划项目支出100,000.00元。

　　13、2296003科目：红财综发[2017]62号三塘大二塘村村级体育设施建设资金支出50,000.00元；红财综经费[2018]238号三塘乡李子箐村委会文体活动补助支出20,000.00元；红财综经费[2018]238号三塘乡大密枝村村民活动场所器材购置费支出33,289.00元；红财综发[2017]40号布德隆老寨文体设备购置项目资金支出2,400.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对3个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1、彩票公益金及对应专项债务收入安排支出项目，该项目共有4个小项，分别是：红财综发[2017]62号三塘大二塘村村级体育设施建设资金、红财综经费[2018]238号三塘乡李子箐村委会文体活动补助、红财综经费[2018]238号三塘乡大密枝村村民活动场所器材购置费、红财综发[2017]40号布德隆老寨文体设备购置项目资金，通过项目实施，进一步夯实了农村公共服务设施，缩小城乡差距，使农村广大群众更有机会享受物质文明和精神文明，为4个项目所属村村民提供了学习、培训、办事、娱乐的场所，传承了传统文化、弘扬了主流价值、丰富了文体活动。还解决了村民活动场所缺乏器材的问题，实现文化乐民、强身健体等社会发展目标，优化农村精神文化生活，该项目支出绩效自评分100分。

　　2、红财建发[2017]51号2017年以工代赈示范工程中央基建投资项目。通过项目实施，将大幅度提高项目区群众，特别是少数民族、贫困地区特困群体的生产生活条件，并为做强做大地方传统产业，培植新的支柱产业，增强经济发展后劲，对农业产业结构的调整注入新的活力，为提高农村经济收入起到重要保证；帮助巩固少数民族、贫困地区特困群体温饱，改善贫困地区群众生产生活条件，实现农村经济可持续、快速、健康发展的重要工程。对加速推进新农村建设步伐，促进农业增效、农民增收将起到重要的推动作用。

　　本项目的实施针对性强，适用性高，是典型的“造血”式和开发式工程，具有长远的社会效益，促使贫困地区群众亲身感受到党和政府的温暖及社会主义制度的优越性，进一步密切党群、干群关系，树立党和政府的新形象，促进民族团结、社会稳定。

　　项目实施后，2000亩基本口粮田田间配套措施将得到改善，平均每亩每年增收粮食70公斤，可增产粮食14万公斤，按每公斤2.5元计算，新增收入35万元。通过田间道路建设，解决道路周边2000余亩地的耕作困难和物资运输困难问题，可加大产业结构调整力度，扩大草乌、重楼种植面积，可发展可发展林下养殖土鸡20000羽、草乌种植500亩、重楼种植500亩、山地蔬菜种植1000亩，创建草乌、重楼深加工等行业，并调整产业结构，每年能有效增加群众收150余万元。该道路建设将极大改善项目区运输条件和投资环境，有利于培植支柱产业，加快产业建设步伐，促进当地经济社会发展，加快农村信息传播和对外交流，改变农民传统的生产生活方式和思想观念，激发农民自力更生、奋发图强的进取精神，促进“乡风文明”；加快农村城镇化进程，改善村容村貌，促进“村容整洁”。 通村公路建设可解决1371人的出行困难问题，使农产品的外运交易和农用物资的购进提供了方便。

　　通过该项目实施基本口粮田田间配套措施建设，对提高片区土地产出率，提高水利化程度，解决项目区农产品运输难问题，改善项目区群众出行、生产生活条件起积极的促进作用。项目的实施，可使项目区农民人均有粮由254.75公斤提高到319.72公斤，农民人均纯收入从2580元增加到3438元，到2020年增加到10000元以上，脱贫致富奔小康。

　　综上，项目的实施有效解决群众最关心、最直接、最现实的生产发展问题，将对周边退耕还林地区起到较好的示范作用，带动全县退耕还林地区群众树立自我发展，建设家乡，共同富裕的观念，将进一步增强项目地区各族群众的凝聚力和向心力，对构建和谐社会有着重要的现实意义。

　　 3、2018年实施泸财[2018]16号三塘乡箐门片区亮化工程项目，通过项目实施，有效解决群众最关心、最直接、最现实的生活生产问题，亮化了街道，夜间人们出行更加方便，逐步缩小城乡文明差距，不断提高农民生活质量，增进农村乡风文明，，使农民群众能比较方便地享受到公共文化服务。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　2、自评组织过程

　　①.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　②组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。支付进度率、“三公经费”控制率均达到了预期目标。

　　4、存在的问题和整改情况

　　总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　一是，预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我单位绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占项目总量和财政支出比重还不高；二是、是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。三是、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成财政所对办事处预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　改进措施及建议

　　1.逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，探索实施部门整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

　　2.加强评价指标体系建设。进一步充实完善个性指标。

　　3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　4.加强培训和指导。建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政所和办事处财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　5.按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴财政。

　　6、主要经验及做法

　　针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，严格执行，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法、对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　三塘乡2018年财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无财政专户管理资金收入支出数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252700756401111