泸西县委农办2018年度部门决算公开

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门2018年度部门决算

　　第一部分 中共泸西县委农村工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中共泸西县委农村工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县委农办主要负责做好县委、县人民政府农村工作领导小组成员单位的日常联络工作；组织有关部门，就全县农业农村工作进行调查研究，提出工作意见和建议；根据县委、县人民政府的要求，负责全县农业农村工作的综合协调、督促检查工作；负责做好全县美丽宜居省级重点建设村项目的管理、资金安排、检查考核、业务指导等工作；负责做好县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其它工作。

　　县委改革办主要负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。

　　县委政研室主要对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的“热点”、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；围绕县委、县政府重点调研课题，组织协调各有关部门共同开展调查研究，参与起草和修改县委、县政府部分重要政策文件；负责全县“三农”、城市经济方面的研究与指导；承担县委政研室调研活动的组织、安排及协调工作；坚持“专题性、准确性、时效性”原则，通过《一周要情》形式，广泛筛选、编辑县内外改革发展稳定的重要信息和工作动态，最大限度地为领导提供参谋服务。

　　内设机构：根据上述职责，县委农办内设综合科、政研科、农村科3个机构。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　抓示范引领建设，提升协调联动发展水平。持续深入推进泸西高原特色现代农业示范区建设，打造现代农业“排头兵”。重点围绕基础设施建设、产业培植、新型农业经营主体培育三大主题，目前示范区已完成投资8.04亿元，集中力量进行农田水利、田间道路交通建设，加强高标准农田建设，推进现代农业发展。建设了一系列沟渠、坝塘和水库，完成核心干道3条36.9公里，主干道4条20.6公里，便道2条9公里，其余5公里主干道1条正在建设。完成中低产田地改造5.47万亩，高效节水灌溉面积9545亩，高稳产农田建设累计达15.56万亩，水利化程度达89%。2018年完成种植业保险6.56万亩，其中水稻承保面积1.48万亩，玉米承保面积4.79万亩，油菜承保面积0.29万亩，同比减少12.42%，完成年初计划8.5万亩的77.18%。

　　抓质量兴农战略，提升发展质量和竞争力。一是大力推进 “三品一标”认证和农产品商标注册。推进有机产品、绿色产品、无公害产品、农产品地理标志“三品一标”认证和农产品商标注册，顺应消费市场从“商品消费”进入“品牌消费”的发展潮流。2018年，组织云南宏升公司4个蔬菜农产品进行绿色食品认证；组织明康汇蔬菜种植基地的23个蔬菜产品申报无公害农产品认证，组织兴安和科祥公司的2个无公害鸡蛋认证企业进行产品复查换证。目前，全县已认证农产品39个，其中绿色农产品27个、无公害农产品5个、地理标志保护产品4个，有机产品3个，注册涉农商标62个，云南名牌农产品7个。注册“红高原•泸西”公共区域商标1个，云南尚美嘉花卉有限公司通过了ISO9000认证，明康汇生态农业集团泸西种植有限公司通过了GAP认证，明康汇、广东宏升、云南天露13816亩蔬菜基地通过供港澳蔬菜基地备案和出口植物原料种植基地备案。二是推进农业面源污染和人居环境提升工作。在 “改圈”方面。落实猪舍改扩建652户，人畜分离267户，人畜分离集中圈养385户数，人畜分离饲养率34.76%，人畜分离集中圈养28.1%，建沼气池2030m³，建干粪储存池1350m³，建污水处理池3780m³，建化尸池858m³。牲畜粪便资源化利用率93.6%，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例93.2%。在 “清洁田园”方面。农作物秸秆产生20.812万吨，利用16.43万吨，综合利用率79%；农膜使用0.10421万吨（含烤烟膜0.08622万吨），回收量0.091245万吨，回收率90%；化肥施用1.923万吨，有机肥施用21.249万吨，测土配方施肥面积45.7万亩，化肥减少量0.02665万吨；建设喷滴灌7.05万亩（喷灌4.55万亩，滴灌2.5万亩），水肥一体化面积5.25万亩，高效节水农业面积8.05万亩，农业灌溉节水量1300万吨；农作物绿色防控面积46.2万亩次，专业化统防统治面积50.85万亩次，农药使用量602.85吨，农药利用率达40%，减少量3.03吨。三是扎实推进第二次农业污染源普查工。畜禽养殖场养殖规模以上已普查135户，已采集填报《县（区、市）种植业基本情况》、《县（区、市）种植业播种、覆膜与机械化收割面积情况》、《县（区、市）农作物秸秆利用情况》、《农业机械拥有量》和《农业燃油消耗情况》表册；已采集农作物秸秆饲料化利用企业合作社8家和专门从事农作物秸秆收储运的企业和合作社1家信息上报；现正在逐步开展抽样调查工作。

　　抓经营主体培育，加快提升产业化经营水平。依托龙头企业带动，大力发展家庭农场、合作社等适度规模经营主体。目前，我县共有省州龙头企业32家，其中：省级农业龙头企业13家，州级农业龙头企业19家；指导成立2个农民专业合作社，目前专业合作社累计已达136个（农业系统管理）；新增登记家庭农场2家（种植业），目前泸西县家庭农场（在农业部门登记的）累计有55家。全县共有农家乐、各类休闲农业园44个；特色农业庄园7家、种养大户521户。培育休闲农业和乡村旅游，泸西县菊畹村被农业部认定为中国美丽乡村；城子古村成功入围云南省历史文化名村、云南省第三批旅游特色村、第三届中国景观村落、云南30佳最具魅力村寨。2018年休闲农业收入为3950万元，与上年同期的3316万元增长19%。全县龙头企业流转土地共计43823亩，使用建档立卡户务工人数973人，支付报酬852.68万元；提供常期务工岗位2271个，临时务工岗位3789个。

　　抓农业电子商务，加快农产品流通体系建设。一是探索创新农产品流通模式，推进电商与实体流通相结合，推进各种形式的对接直销。二是大力引进和培育有资金、有技术、有市场的农业龙头企业，实现农业订单生产。三是推进产地市场和集配中心建设，搭建农产品交易平台，加快农产品批发市场升级改造，完善流通骨干网络，加强粮食等重要农产品仓储物流设施建设。四是推广“新型经营主体+直销店”模式，减少流通环节，强化农超、农校、农餐对接和农产品电子商务，不断拓展市场空间。五是完善跨区域农产品冷链物流体系，开展冷链标准化示范，实施特色农产品产区预冷工程。2018年，预计区域内农产品销售1186524吨（线上销售5542.9吨）和41906万支，销售额437146.75万元（线上销售额2205万元）。预计企业自营出口蔬菜900吨，出口额90万美元。预计体验店销售额达723万元，已注册的农产品电子商务2家，预计销售农产品5363.5吨，销售额2174万元。2018年，泸西县信息进村入户工程区域内管理的信息人员206人，其中管理员11人，企业信息员32人，专家 19人，用户（益农信息员）144人；自筹资金7320元制作益农信息社标识牌86块，并按照要求悬挂于全县各村委会和居委会；依托益农信息社或平台的便民服务累计人数5000人次，工作的开展为平台建设提供可靠的基础数据。

　　抓农产品检测，提高农产品质量安全监管水平。一是积极开展国家级出口食品农产品质量安全示范区建设。在去年省级出口食品农产品质量安全示范区创建通过考核验收的基础上，今年决定开展国家级出口食品农产品质量安全示范区创建，已经于5月份将相关申报材料上报昆明海关，各项工作有序开展。通过出口示范区的创建，我县农产品出口数据明显提高，2018年1—10月份我县农产品出口622批次，出口额达6021万美元，同比增长7%。二是省级农产品质量安全县通过考核。2018年10月31日—11月1日省农业农村厅第二考核组对泸西县省级农产品质量安全县创建工作进行了考核验收，专家组对创建工作给予了高度评价，一致同意我县通过省级农产品质量安全县考核。三是全国低纬度高原特色农业知名品牌示范区创建工作按原规划顺利推进。2018年完成了“质量提升与品牌建设”标杆示范企业的评选和“全国低纬度高原特色农业知名品牌创建示范区”宣传口号的征集活动。四是开展“三品一标”农产品质量认证及监管工作。2018年，我县蔬菜种植企业的生菜、白菜、菜心、芥蓝菜4个产品获得绿色食品质量认证证书； 23个无公害蔬菜质量认证正在申报中；组织2个无公害鸡蛋认证企业进行复查换证，6个绿色食品进行年检。对本县域内涉及生产销售的超市、用标企业的“三品一标”产品开展综合检查。检查用标企业7家、市场3个，超市5个，对市场、超市销售的果蔬、粮食类、禽蛋、茶叶等50余个品种的产品进行了逐一检查，共出动检查人次32次。五是开展农药残留快速检测样品8031个，其中，蔬菜样品5858个，水果样品2173个，不合格样品33个，检测合格率达99.6%。配合大理州农产品质量安全监督检验测试中心完成农产品质量安全创建县监测2个批次32个样品（蔬菜26个、水果6个）的抽样工作；承担了对文山州全年蔬菜水果分季度进行抽样监测任务160个，检测项目35项；完成农产品农药残留定性定量分析230个，为农产品质量安全监管提供数据支撑。按照“生产有记录、信息可查询、流向可追踪、责任可追溯”的质量要求，对录入省追溯平台的20家企业，组织负责人和技术人员进行检测技术培训，发放检测仪器20套，发放《农产品生产档案记录本》500余份，按照要求企业每家每年不少于检测样品400个。1-10月全县共检测农产品样品33101个（蔬菜样品24232个、水果样品8869个），检测合格率为99.67%。

　　抓畜牧科技推广，助推全县畜牧业发展。一是畜牧科技推广任务。完成牛品种改良34186头，完成年计划3.41万头的100.2%，与去年同期相比增加17.4%；猪杂交改良13.24万胎（次），完成年计划13.02万胎（次）的101.6%，与去年同期相比增加20.3%，其中人工授精10.8568万胎；仔猪培育769810头，完成年计划的101.3%，与去年同期相比增加2.1%；母猪整群1.2357万头，完成年计划1.2万头的102.9%；牧草种植12.637万亩，完成年计划12.16万亩的103.8%，与去年同期相比增加0.1%，其中，青贮玉米种植5.5万亩，果园种草2.7万亩；青贮饲料17.4万吨，完成年计划的102.8%，与去年同期相比增加13.4%，其中，“粮改饲”玉米青贮7.123万吨；氨化饲料7.01万吨，完成年计划的100.4%；科技培训62期，完成年计划的103.3%，培训人数达9300人次。二是“粮改饲”试点项目完成青贮玉米及其它牧草种植2.72万亩，收贮优质牧草7.123万吨。三是完成果园种草2700亩，全县共推广种植牧草12.637万亩。四是2018年草原生态保护补助奖励政策资金405.18万元，其中，完成禁牧面积16.68万亩，补助资金125.1万元，草畜平衡面积112.03万亩，补助资金280.08万元，通过“一卡通”或“一折通”直补到户。五是计划总投资20亿元的泸西50万头正大生猪产业扶贫项目有序推进。框架合作协议于2018年6月13日签订，已启动一个种猪扩繁场，计划到2019年5月完工并投入使用，此项目覆盖了三塘乡8个村委会的建档立卡贫困户1627户，入股资280万元 ；一个5000头的种猪扩繁场，正在做开工前期准备工作。目前全县生鲜乳产量达1.8万吨，其中牛奶产量1.3万吨，羊奶产量0.5万吨，力争2019年底全县生鲜乳产量突破2万吨。六是高档肉牛生产基地建设项目扎实推进。结合省政府、省农业厅推广的高档肉牛——云岭牛，建设工程项目，计划在金马新安村委会投资800万元，建设一个存栏1000头的高档肉牛生产基地，目前已完成基础设施建设投资300万元；在午街铺镇长仁公司改造扩建一个存栏500头的高档肉牛养殖场，目前已竣工。完成养殖场（小区）备案登记156户。七是抓好动物及动物产品的检疫工作。目前，全县完成动物产地检疫62.12万头（只）；共监督检查畜禽41.11万头（只），动物产品560.26吨，完成动物屠宰检疫43.51万头（只），开出电子检疫证明51186张。检出病害动物产品2.33吨，全部按照规定进行了无害化处理，无害化处理率达100%；完成“瘦肉精”抽检370份，生猪定点屠宰场170份，规模养殖场300份，抽检合格率达100%。八是抓好动物疫病防控。全县免疫注射猪口蹄疫1238972头；牛口蹄疫402422头；羊口蹄疫457744只；猪瘟免疫1238972头；高致病性猪蓝耳病免疫1238972头；高致病性禽流感免疫6466228羽；小反刍免疫88057只；犬狂犬免疫33596只；群体免疫密度达100%。

　　抓实科技管理，提升科技创新和成果转化。泸西县生物医药星创天地认定为省级星创天地，已申报国家级星创天地建设。建成泸西县生物医药星创天地，获认定省级科技型中小企业7个，建设成专家工作站2个。全县专利申请量28件，同比增长24件，增长600%，完成任务数60的46.7%；发明专利拥有量12件，同比增长3件，增长33.3%，完成任务数的80%。万人口发明专利拥有量为0.27件，同比增长0.07件。上报全社会研究与试验发展经费1950万元，与去年同比增长1320万元，增长209.5%，完成任务数的100%。重点谋划申报《云南省科技成果转化示范县建设》、《云南省农业示范园区——泸西县花卉产业园区建设》等省级科技计划项目2项，与云南农大合作，申报《云南省2019年重点领域科技项目——蔬菜产业发展》项目1项，获批建设的项目共计4项。年内选聘科技特派员2名，建成科技示范点2个。组织送科技下乡、进厂、进校、进社区17次，举办各类培训班、报告会和知识讲座22期，培训农技人员、企业骨干600人次；发送科技书籍、科普读物、科普光盘与挂图及法规宣传小册子2万多册（盘、幅），科技活动周受宣群众达10万人次。

　　抓农业农村改革，激发农业农村发展活力。一是积极稳妥依法有序推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。全县已完成调查农户数8万户、实测面积89.78万亩、权属确认面积87.28万亩，权属确认面积完成率（权属确认面积／实测面积）达97.21%，已颁发农村土地承包经营权证77690本，颁证率（颁证数/调查农户数）达97.11%。截至目前，我县已到位各级农村土地确权资金共2140万元，累计拨付1466.782万元（北京苍穹数码测绘有限公司航飞测绘等费用1249.332万元；云南省测绘地理信息科技发展公司监理费用33.95万元；8个乡镇农村土地确权工作经费183.5万元），确保了我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序开展。二是引导土地经营权有序流转。用活“第二轮土地承包到期后再延长30年”政策，推行土地入股、土地流转、土地托管、联耕联种等多种形式适度规模经营，大力发展家庭农场、专业合作社、龙头企业等新型农业经营主体，规范有序引导农村土地经营权流转，让农户的承包权稳下去、经营权活起来，提高农业适度规模经营水平。截至目前，全县农村土地承包经营权流转总面积15万亩，占全县承包耕地总面积的45.45%，群众实现租金收入达2.2亿元，5450户贫困户流转土地1.6万亩，实现土地租金收入2400万余元。目前，全县共落实各项强农惠农补贴2587.83万元，其中：良种补贴资金1222.78万元、对种粮农民农资综合直补资金650.79万元、其它补助714.26万元。村集体资产及委托代理至9月底全县村集体资产总额33981万元，累计完成农村产权交易总量为327宗（个）2186.64万元。截止11月12日，共收回借款本金204697元、资金占用费60633元，兑付农户股金及借入款本金 73450元，兑付李家村西园村保本吃息款379336元。做好农村土地纠纷来信来访工作，一年来共接到农村土地承包来信来访案件2件1人次，已向当事人作了解释说明；农村土地纠纷30件，已全部调处解决。三是稳步推进农村集体经济产权制度改革。在2017年农村集体产权制度改革试点工作取得成功的基础上，认真总结经验，研究分析存在困难和问题，进一步确定改革的突破口和优先序，明确改革路径和方式，着力在关键环节和重点领域取得突破，争取尽快出台农村集体产权制度改革工作实施意见。四是稳步推进乡村振兴示范村建设工作。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，我县成立了乡村振兴领导小组及其办公室，统筹协调实施好白水镇益谷村、午街铺镇凤舞村2个行政村乡村振兴示范点建设。同时，和县农业银行合作，在我县开展“乡村振兴贷”试点工作，满足蔬菜、水果、花卉、中药材、养殖等五大农业重点产业的融资需求，助力乡村振兴工作。截至11月，“乡村振兴贷”贷款已发放1100万元，预计今年发放5000万元。撰写泸西县推进乡村振兴战略调研报告，委托第三方云南大学科技咨询中心编制了《泸西县“乡村振兴战略”规划（第二稿）》送县委、县人民政府领导审核。五是扎实推进打造绿色食品牌工作。根据《云南省人民政府打造世界一流“绿色食品牌”工作专题会议纪要》和红河州“绿色食品牌”工作领导小组办公室便签通知要求，泸西县以创建“全国低纬度高原特色农业示范区”、“省级农产品质量安全示范区”和“省级农产品出口示范区”为抓手，相继出台了《泸西县人民政府关于“绿色食品牌”打造工作的报告》、《泸西县人民政府关于泸西县“一县一业”产业扶贫的报告》、《泸西县人民政府办公室关于成立泸西县打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组的通知》，切实推进我县“绿色食品牌”工作。

　　抓农业安全生产，最有效防范农业风险。认真落实“管行业必须管安全”的要求，强化农机安全、农药使用安全、农村沼气建设使用安全等行业安全生产监管，继续保持全县农业系统安全生产的好形势。全面落实农业行业汛期安全防汛工作，严格实行24小时防汛值班和领导带班制度；全力做好非洲猪瘟防控工作。10月27日成立了以分管副县长为指挥长的县非洲猪瘟防控应急指挥部，制定下发了《泸西县人民政府办公室关于成立泸西县非洲猪瘟防控应急指挥部的通知》（泸政办发〔2018〕112号）文件，县防控应急指挥部办公室设在县农科局，严格执行日报告制度；抽调28人严格执行24小时专人值班和领导带班制度。截止11月5日共排查生猪养殖场123个，散养户29676户，对所有排查对象均发放《非洲猪瘟防控告知书》，告知其防控基本知识和防控主体责任，排查中泸西县未发现生猪不明原因死亡现象。县农科局与全县8个乡（镇）农机站签订了安全生产责任书，县监理站与机手、农机户签订《农用机具产品用户安全生产责任书》2100份，与全县27户农机具产品销售商户签订《泸西县农业机械销售安全责任书》，发放《变型拖拉机整改告知书》800余份。组织农药经营者户举办了4期培训班，共培训农药经营人员407人。并严格按照新《农药管理条例》进行年检，共年检许可证176份，作废许可证74份，办理《农药经营许可证》26份。共检查市场56个次，农药经营单位553个次，抽查农药样品27个，移送公安侦办违法经营农药案件1起，立案查处违法经营农药案件18起，结案17起，1起案件正在办理过程当中。共收缴农药4598.97公斤，其中百草枯类农药4330.55公斤。4家大中型沼气项目建设企业现已全部建设完成，签订了安全生产责任书，强化畜禽养殖及用药安全监管和消防安全宣传和检查。

　　抓精准产业扶贫，提升助农脱贫支撑能力。认真贯彻落实各级党委政府脱贫攻坚产业扶贫决策部署。一是精心部署，深入实地调研，做实产业发展规划。按照省州县扶贫开发攻坚意见及“精准扶贫、产业增收”的总体要求，农科局党组多次研究脱贫攻坚工作，精心部署，落实帮扶工作的重点和措施，以有贫困户的78个村，13177户贫困户53582贫困人口为重点，围绕“果、菜、花、药、畜”五大产业制定了《泸西县加快推进产业扶贫实施方案2018年—2020年》、《泸西县产业扶贫覆盖到户实施方案》、和《泸西县脱贫退出产业帮扶巩固提升方案2018年—2020年》、《泸西县农业和科学技术局关于打赢精准脱贫攻坚战产业扶贫三年行动的实施方案》及年度产业扶贫实施方案。结合全覆盖工作的实施，指导各村制定产业发展实施方案。二是整合资源，做实产业，全力助推精准脱贫。整合财政涉农产业扶贫全覆盖资金500万元，用于5个农业综合开发服务社种养殖基地建设。落实农业各项补贴、补助项目，2018年耕地地力保护补贴资金3273万元，粮改饲补助项目420万元，草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金405.17万元，土地休耕补助资金750万元（三塘乡和向阳乡实施），全力推进高原特色现代农业发展。全县培育新型经营主体466个(其中涉农龙头企业32家、专业合作社381个、家庭农场53个)。新型经营主体面向建档立卡贫困人口提供3226个长期性就业岗位、5555个以上季节性或临时性用工岗位，新型经营主体长期使用建档立卡贫困户1445人，就业人员年人均工资收入2.5万元以上，累计让21687人（次）通过就业稳定增收。三是大力推进全覆盖工作，壮大村集体经济，实现农户增收。深入实施“党总支+合作社联农户连龙头企业”农户全覆盖模式，全县81个村委会均注册成立了农业综合开发服务社并正常运转，服务社入社农户达15971户，入社资金719.34万元，其中建档立卡贫困户投入资金419.73万元，非贫困户投入资金239.61万元，其他主体投入资金60万元。整合农业产业全覆盖资金1100万元，其中：2017年600万元、涉及项目1个，为农民专业合作社建设项目；2018年整合财政专项扶贫资金500万元，涉及1个项目，为脱贫攻坚产业全覆盖项目。目前，2018年的500万元产业全覆盖项目已评审通过正在实施中的有5个，涉及项目资金360元。2017年整合的600万元中已用512.59万元，余87.41元。其中：用于30个贫困村注资成立服务社90万元、购买服务社财务管理软件及相关硬件配置17.27万元、用于重点关注户整改105.32万元、用于三塘乡连城村农业综合服务社肉牛养殖基地等项目13个、涉及300万元。目前，各乡镇均按全覆盖领导小组办公室要求明确了办公地点和人员，接管了81个服务社的账务，已全面开展服务社的资金、账务“双代管”工作。81个服务社中已产生效益或预计产生效益的服务社有75个，81个服务社中已有49个对服务社对入社农户进行了分红，最高分红3000元，最低分红20元。全县55个贫困村集体经济收入均达到2万元以上，结合高原特色产业及传统优势产业和各村实际，全县各行政村组织实施了不同的产业。78个有贫困农户的行政村的村集体经济收入台账已问题清零。四是低收入户问题整改清零工作。结合农科部门农业产业人、技、物配套措施，整合财政涉农扶贫补助资金，以每户不低于5000元的扶持补助，用于短、平、快产业生产扶持，通过梳理大排查大整改119户问题户和全县脱贫退出“问题清单”低收入户126户（含6类重点关注户），责任到人落实“一户一策”产业帮扶。目前，对照排查整改245户低收入户通过与乡镇对接后划拨资金组织实施。全县8个乡镇第一批省州县排查整改低收入户119户，划拨资金 1751360元，第二批整改低收入户126户，划拨资金80万元，每个乡镇10万元。五是监督实施兵装以车帮扶项目资金117.188万元。用于捐赠对建档立卡贫困户脱贫增收有帮带作用的20个涉农新型经营主体，每个新型农业经营主体确定帮扶7户建档立卡贫困户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门2018年度收入合计1,070,822.6元。其中：财政拨款收入990,822.6元，占总收入的92.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,000元，占总收入的7.47%。与上年对比略有下降，主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。

　　二、支出决算情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门2018年度支出合计1,048,843.33元。其中：基本支出1,028,843.33元，占总支出的98.09%；项目支出20,000元，占总支出的1.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比略有下降,主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中共泸西县委农村工作领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,028,843.33元。与上年对比略有下降,主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中共泸西县委农村工作领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元。与上年对比大幅度下主要原因财政降,经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出974,822.6元,占本年支出合计的92.94%。与上年对比大幅度下主要原因财政经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出843,866.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于人员经费的支出及机构的运行日常支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出81,991.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于职工养老保险、职业年金支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出44,964.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于职工医疗支出；

　　4.城乡社区（类）支出4,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于城乡统筹人员工资支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为4,830元，完成预算的0.015%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,830元，完成预算的0.015%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政经费减少，扶贫工作等相关经费的支出收缩。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10770元，下降69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少10770元，下降69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,830元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无。

　　3.公务接待费支出4,830元。其中：

　　国内接待费支出4,830元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访单位人员以及县下单位交流所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门2018年机关运行经费支出48,351.95元，与上年对比略有增加,主要原因是改革办，政策研究工作职能合并到农办，公用经费的支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

　　小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

　　栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

　　合计 1 238,301.74 45,472.74 192,829 192,829

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　截至2018年12月31日，中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门资产总额238,301.74元，其中，流动资产45,472.74元，固定资产192,829元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29549.73元，其中;流动资产增加2199.27元，固定资产减少311529元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目1个，基本建设类项目0个，财政投入资金20000元，按项目进度支付项目资金20000元，年末结转结余资金0元。项目实施情况如下：

　　州级转移支付项目，根据红财社[2018]86号2018年城乡统筹专户工作经费文件，财政投入资金20000元，用于开展农业转移人口市民化工作，目前项目实施完成100%。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对1个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　州级转移支付项目。通过项目实施，取得的效益，人民群众满意度已达到95%，开展城乡统筹转户工作、推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率、建立多元可持续的资金保障机制、优化城镇化布局和形态和提高城镇建设水平。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对州级转移支付项目资金制订了《泸西县委农办项目管理办法》和《泸西县委农办内部控制管理制度》等相关法律法规制度，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　县委农办内设综合科、政研科、农村科3个机构。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　我单位财政拨款收入990822.6元，比上年减少了2.8%。本年支出1048843.33元。与上年对比减少3.6%。其中：基本支出1,028,843.33元，占总支出的98.09%；项目支出20,000元，占总支出的1.91%；

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》、《机关财务管理办法》等法律法规，结合泸西县行政机关工作实际，制定了《泸西县委农办财务管理办法》、《泸西县委农办项目管理办法》、《泸西县委农办差旅费管理制度》、《泸西县委农办培训费管理办法》、《泸西县委农办局会议费管理办法》、《泸西县委农办资产配置及处置管理制度》、《泸西县委农办内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　4、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　无

　　7、其他需说明的情况

　　无

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。