泸西县文化体育和广播电视局部门2018年度部门决算说明

　　　监督索引号53252700435701000

　　泸西县文化体育和广播电视局部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党的基本路线和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县文化、体育和广播电影电视事业发展规划和年度执行计划并组织实施。

　　（2）贯彻执行广播电影电视和信息网络视听节目服务的法规规章制度，推进广播电影电视的体制机制改革。

　　（3）指导、管理文化体育和广播电影电视事业，指导、推动艺术创作与发展，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向；统筹规划群众体育发展、负责推行全民健身计划；管理全县重大文化、体育和广播电影电视活动。

　　（4）推进文化艺术、体育领域以及广播电影电视的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导公共文化体育设施的建设，扶助、指导、监管全县边远地区广播电影电视建设和发展；负责对公共文化体育设施和广播电影电视重点基础设施建设的监督管理。

　　（5）贯彻执行文化、体育、文化市场和广播电影电视发展规划，指导文化体育市场综合执法工作，负责对文化体育艺术经营活动、广播电影电视节目进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

　　（6）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、上报工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

　　（7）管理泸西调频广播电台、泸西电视台和农村中央广播电视无线覆盖工程发射站，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

　　（8）组织全县文化、体育、新闻出版和广播电影电视的法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查；承担本系统行政复议和行政应诉工作。

　　（9）贯彻执行文化体育和广播电影电视对外交流与合作的方针政策；统一协调、管理全县文化体育和广播电影电视事业的对外交流工作。

　　（10）管理全县新闻出版、音像、版权事业，负责新闻出版、音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批。

　　（11）归口管理全县文化市场、调查研究文化市场的发展趋势，指导并监督执行文化市场管理的政策和措施，会同有关部门加强管理进入市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动，做好文化市场稽查工作。

　　（12）完成省、州下达的各项体育竞赛任务，制定全县性重大文化艺术活动、体育竞赛活动和业余训练工作等的计划和措施，指导、协调、管理全县性重大文化艺术、体育竞赛活动及全县示范性的演出、展出、比赛和评奖活动。统筹规划竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准。

　　（13）组织和指导文化艺术、体育宣传、文史、理论和科研工作；指导组织培训文化艺术、体育后备人才和骨干；配合教育部门抓好校园文化建设和体育教育。

　　（14）负责全县性的体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科研和科研成果的推广。

　　（15）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（16）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（17）拟订全县体育产业规划并组织实施；规范体育服务管理，指导管理体育彩票销售。

　　（18）拟订出版物市场和互联网“扫黄打非”的计划和措施并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作。

　　（19）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1. 抓实基础设施建设。一是按照县委、县政府打造“高原足球城”的目标，加紧对高原足球基地的建设，基地运动员公寓投入使用，加快青少年足球基地的规划和招商引资，推进青少年足球训练基地项目的实施，启动泸西县三塘乡11人制标准足球场建设项目、泸西县公共体育场田径跑道和足球场项目建设。二是继续实施地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、红河州农村广播“村村响”及应急广播建设工程等工程。三是进一步建立协调工作机制，分解任务，细化措施，狠抓落实。四是抓好图书馆总分馆制项目建设，将县图书馆建设成集收藏加工、开发利用、流通服务为一体的文献信息资源中心，着力推动图书馆自动化建设。五是大力推进基层综合性文化服务中心建设。

　　2. 抓好新闻宣传报道。充分发挥广播频率、电视频道资源功能，进一步精办节目，巩固《泸西新闻》栏目，新增1至2个栏目，全方位打造风格各异、定位准确的栏目，为推进我县经济社会跨越发展营造良好的宣传舆论环境。紧紧围绕县委、县政府的工作重点，充分发挥宣传媒体的主流作用，做好宣传报道，为构建和谐泸西尽职尽力。继续深入基层，做好社会新闻报道，发挥舆论“喉舌”的作用，认真探索和开展社会新闻报道，切实做好社会热点、难点问题的报道。建立健全应急报道机制，做好突发性事故报道。把握好报道的导向，提高新闻宣传的质量和效果。

　　3. 加强文化市场管理。健全文化市场技术监管与服务平台，提升文化市场政策调节、社会管理和公共服务的效率和水平，建立“一户一档”的信息管理档案，用信息化建设促进我县文化市场管理的规范化。积极探索文化市场规范化管理长效机制，进一步加强对网吧、歌舞娱乐、电子游戏、出版发行等的市场监管力度，坚决查处违法违规经营行为。加强对文化市场各类从业人员的政策和业务培训，增强从业人员自律意识和依法经营意识。

　　4. 繁荣社会文化产业。建立以文化馆为主导，以乡镇文化站为支撑的农村文化网络，从服务基层、服务农村出发，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出活动，每年组织送戏下乡演出不少于30场。加大创作投入力度，以举办各种展览和比赛为平台，挖掘一批精品力作，打造深受群众喜爱的精品佳作和富有县域特色的文化品牌。以“群众大舞台”为龙头，坚持“小规模、大宣传，原生态、创特色”的原则，推动“一乡一品”群众文化活动的广泛开展，形成有浓郁地方特的品牌文化活动。

　　5. 做好文物管理保护。积极筹建文博协会，研究文物信息，组织编辑、出版《泸西县文物志》，开创文创产业。积极做好我县万寿寺三佛殿、文庙武庙考棚建筑群、云鹏图书馆申报国保单位的工作；继续开展武庙、文庙等的维护工作；积极做好“红色历程教育活动”、“迎州庆 辉煌六十周年”等主题性展览活动。加强各文保单位的安全专项整治工作。征集有较高文化价值和教学科研价值的历史文物、教学科研标本并结合地域特点，补充征集民族民俗和化石藏品，做好特色藏品的征集和研究工作，不断丰富和充实博物馆藏品。

　　6. 推进体育事业发展。坚决贯彻落实《全民健身实施计划》，以提高全民身体素质和生活质量为目标，创新全民健身组织方式、活动开展方式、服务模式，打造具有较大影响、深受群众欢迎的大型群众性“品牌”活动。坚持继续举办我县“新春杯足球赛、三人篮球赛”、“广西府杯山地自行车赛”、“红高原杯羽毛球公开邀请赛”、“泸虎杯全国青少年足球邀请赛”等四大品牌赛事，积极承办国家级、省级、州级各类体育赛事。

　　7. 强化安全播出工作。继续强化广播电视节目播出的调度指挥，强化安全播出制度的完善，强化安全播出的防范，强化线路的执法清查，逐步形成全县广播电视安全检测网，把安全播出工作抓到实处。特别要做好重要节目和重要敏感时期的值班，做到“眼不离荧屏、手不离开关”，加强对各个广播电视节目的监控，实现安全播出“零事故”。

　　8. 加强人才队伍建设。制定人才引进培训计划，逐年招考一批控编岗位人员，充实到体育产业发展中心、博物馆、执法队等部门；每年通过争取优惠政策引进1—2名新闻从业人员，充实新闻宣传队伍；引进1—2名广播电视信号传输覆盖工程专业技术人员。采取“请进来、走出去”的方法，加大对文化创作、新闻宣传和工程技术人员的培训力度，力挣每年选派一批人员到中央、省州有关部门进行跟班学习，着力培养一批本土人才。加强与教育部门、各体育协会的沟通联系，拓宽体育后备人才培养渠道，加强体育人才队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文化体育和广播电视局部门2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县文化体育和广播电视局2.泸西县文化馆

　　3.泸西县体育馆4.泸西县体育产业发展中心5.泸西县图书馆6.泸西县电影管理站7.泸西县广播电视台8.泸西县文物管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门在职人员编制85人，其中：行政编制0人，事业编制85人。在职实有113人，其中：财政全供养113人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休56人。

　　车辆编制6辆，实有车辆12辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局部门2018年度收入合计40,773,832.52元。其中：财政拨款收入39,786,435.27元，占总收入的97.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入987,397.25元，占总收入的2.42%。与上年对比增加847.74万元，主要原因分析财政拨款增加，工资变动。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局部门2018年度支出合计29,509,031.6元。其中：基本支出20,529,741.02元，占总支出的69.57%；项目支出8,979,290.58元，占总支出的30.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少702.03万元,主要原因分析项目未开展。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,529,741.02元。与上年对比减少148.17万元,主要原因分析财政拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县文化体育和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,979,290.58元。与上年对比减少553.87万元,主要原因分析财政拨款减少，项目减少。具体项目开支及开展工作情况泸财预〔2017〕879号足球场节能评估290,000元泸财预〔2018〕885号人大运动会经费300,000元红财教发〔2017〕138号2018年公共图书馆文化馆免费开放资金360000元红财教发〔2017〕141号“三区”文化人才89118元泸财教经费〔2018〕72号2018年省级物质文化遗产传承人补助资金40000元泸财教经费〔2018〕174号非物质文化遗产传承保护工作经费32000红财教发〔2017〕60号三级社会体育指导员培训5531红财教发〔2017〕91号2017年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费18559.15红财教发〔2017〕157号2018年中央广播电视节目无线覆盖〔模拟〕108000红财教发〔2017〕157号2018年中央广播电视节目无线覆盖〔数字〕72569.56泸财教经费〔2018〕240号2018年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费6200红财教〔2017〕15号农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费10590.94红财教发〔2018〕26号农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护19480红财教发〔2018〕26号 “十五”广播电视村村通运行维护补助经费2800红财教发〔2018〕26号 “十一五”广播电视村村通运行维护补助经费108007红财教发〔2017〕157号综合性文化服务中心建设补助137000红财教发〔2017〕157号云南省贫困地区送戏下乡补助144000红财教发〔2017〕157号农家书屋管理运行资金210000泸财教经费〔2018〕240号2018云南省戏曲进乡村补助5000泸财教经费〔2018〕240号村文化活动室设备购置补助200000泸财预〔2018〕第1189号广电网络宽带扶贫资金600000泸财预〔2018〕926号老年多功能体育活动建设经费62300红财教发〔2017〕62号省级青少年培训中心足球后备梯队建设资金69581.84红财教发〔2017〕62号体育中心足球场维修改造资金86446.02红财综发〔2017〕62号气排球馆维修改造资金100000红财综发〔2017〕62号全民健身活动100000红财综发〔2017〕62号泸西县红高原杯羽毛球赛资金100000红财综发〔2017〕62号2018年全州群众骨干培训会经费100000红财综发〔2017〕43号“新春杯”足球比赛补助资金100000红财教发〔2017〕62号校园足球活动补助资金170000泸财教经费〔2018〕19号0607年龄段集训经费210000泸财教经费〔2018〕19号足球网点(女足)建设资金150000泸财教经费〔2018〕19号足球青训中心建设326150泸财教经费〔2018〕19号云南省青少年排球锦标赛220000泸财教经费〔2018〕19号高原足球练基地足球场维修改造100000泸财教经费〔2018〕19号开展校园足球活动55782.70泸财建经费〔2018〕235号泸西县公共体育场田径跑道和足球场建设资金1370000泸财建经费〔2018〕235号白水足球场建设资金670000泸财建经费〔2018〕235号中枢镇长安社区5人制足球场建设资金170000红财教[2017]138号文化馆免费开放配套资金18万元；红财教[2016]159号2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金4.71万元。其他文化支出337,783.95元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、活动支出；其他文化体育与传媒支出113536.46元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。体育场馆800,000.00元，用于体育事业的彩票公益金支出211,742.46元。博物馆100,000.00元，其他文化体育与传媒支出200,000.00元。其他一般公共服务支出10,000.00元，其他新闻出版广播影视支出10,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文化体育和广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25,793,698.01元,占本年支出合计的87.41%。与上年对比减少822.03万元,主要原因分析工资变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出865,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费；

　　2.文化体育与传媒（类）支出19,333,842.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于文化体育与传媒支出 6,546,834.95体育2,215,531.00新闻出版广播影视 436,097.45

　　其他文化体育与传媒支出696,000.00农林水支出 600,000.00

　　扶贫 600,000.00其他扶贫支出 600,000.00

　　3.社会保障和就业（类）支出4,045,741.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%。主要用于离退休人员工资支出；养老保险缴费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出949,113.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗保险支出。

　　12.农林水（类）支出600,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于项目支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县文化体育和广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750,000.00元，支出决算为214,322.46元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81,078.46元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为133,244元，完成预算的77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政补助减少。部门机关运行经费主要用于单位日常开销

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年-858.76元，下降-0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,571.74元，增长13.39%；公务接待费支出决算减少-10,430.5元，下降-7.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出81,078.46元，占37.83%；公务接待费支出133,244元，占62.17%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出81,078.46元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出81,078.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出133,244元。其中：

　　国内接待费支出133,244元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县文化体育和广播电视局部门2018年机关运行经费支出110,455.3元，与上年对比减少85.19万元,主要原因分析主要原因分析财政补助减少。部门机关运行经费主要用于单位日常开销（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县文化体育和广播电视局部门资产总额53,308,669.82元，其中，流动资产15,211,108.29元，固定资产37,577,357.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产520,203.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,161,434.39元，其中;流动资产增加10,971,356.34元，固定资产增加-2,036,309.95元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程（减少）-520,199.84元，无形资产增加7,293,819.84元，其他资产减少-6,773,616元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

　　小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

　　栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

　　合计 1 5330.87 1521.11 3757.74 3757.74

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,436,390.92元,其中：政府采购货物支出1,422,500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出13,890.92元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度用于保障泸西县文化体育和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,979,290.58元。与上年对比减少553.87万元,主要原因分析财政拨款减少，项目减少。具体项目开支及开展工作情况泸财预〔2017〕879号足球场节能评估290,000元泸财预〔2018〕885号人大运动会经费300,000元红财教发〔2017〕138号2018年公共图书馆文化馆免费开放资金360000元红财教发〔2017〕141号“三区”文化人才89118元泸财教经费〔2018〕72号2018年省级物质文化遗产传承人补助资金40000元泸财教经费〔2018〕174号非物质文化遗产传承保护工作经费32000红财教发〔2017〕60号三级社会体育指导员培训5531红财教发〔2017〕91号2017年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费18559.15红财教发〔2017〕157号2018年中央广播电视节目无线覆盖〔模拟〕108000红财教发〔2017〕157号2018年中央广播电视节目无线覆盖〔数字〕72569.56泸财教经费〔2018〕240号2018年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费6200红财教〔2017〕15号农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费10590.94红财教发〔2018〕26号农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护19480红财教发〔2018〕26号 “十五”广播电视村村通运行维护补助经费2800红财教发〔2018〕26号 “十一五”广播电视村村通运行维护补助经费108007红财教发〔2017〕157号综合性文化服务中心建设补助137000红财教发〔2017〕157号云南省贫困地区送戏下乡补助144000红财教发〔2017〕157号农家书屋管理运行资金210000泸财教经费〔2018〕240号2018云南省戏曲进乡村补助5000泸财教经费〔2018〕240号村文化活动室设备购置补助200000泸财预〔2018〕第1189号广电网络宽带扶贫资金600000泸财预〔2018〕926号老年多功能体育活动建设经费62300红财教发〔2017〕62号省级青少年培训中心足球后备梯队建设资金69581.84红财教发〔2017〕62号体育中心足球场维修改造资金86446.02红财综发〔2017〕62号气排球馆维修改造资金100000红财综发〔2017〕62号全民健身活动100000红财综发〔2017〕62号泸西县红高原杯羽毛球赛资金100000红财综发〔2017〕62号2018年全州群众骨干培训会经费100000红财综发〔2017〕43号“新春杯”足球比赛补助资金100000红财教发〔2017〕62号校园足球活动补助资金170000泸财教经费〔2018〕19号0607年龄段集训经费210000泸财教经费〔2018〕19号足球网点(女足)建设资金150000泸财教经费〔2018〕19号足球青训中心建设326150泸财教经费〔2018〕19号云南省青少年排球锦标赛220000泸财教经费〔2018〕19号高原足球练基地足球场维修改造100000泸财教经费〔2018〕19号开展校园足球活动55782.70泸财建经费〔2018〕235号泸西县公共体育场田径跑道和足球场建设资金1370000泸财建经费〔2018〕235号白水足球场建设资金670000泸财建经费〔2018〕235号中枢镇长安社区5人制足球场建设资金170000红财教[2017]138号文化馆免费开放配套资金18万元；红财教[2016]159号2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金4.71万元。其他文化支出337,783.95元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、活动支出；其他文化体育与传媒支出113536.46元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。体育场馆800,000.00元，用于体育事业的彩票公益金支出211,742.46元。博物馆100,000.00元，其他文化体育与传媒支出200,000.00元。其他一般公共服务支出10,000.00元，其他新闻出版广播影视支出10,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年初，我局按照上级下达的经费指标，制定项目经费分配一览表，要求各部室根据每个项目实际情况做项目绩效分析，每个项目在执行过程中落实到部门，分管领导监督，从项目的组织工作、培训授课的质量、实践采风活动、经费使用等方面对活动进行全面的监督，为了加强项目绩效管理工作，局办公室对项目实行了强制管理，要求每个项目必须上交材料存档，如活动方案、活动通知、活动经费预算、活动绩效评价表和活动相片和信息报导文字资料，为年底主管单位对项目的绩效审查工作做了充分准备。同时，对活动采取绩效评价民意测评表的方式在一定程度上也调动了大家办事的积极性，有效地提高了互相合作的意识。目前，对于绩效管理，我局正处在摸索阶段，执行管理成效初见端倪但仍需不断地学习探索和借鉴成功的经验方案，希望通过不断加大管理力度，为全面铺开绩效管理工作提供有效的途径，让绩效管理日趋完善，努力实现绩效管理对提升员工价值观、自主管理能力具有正面的导向性，同时对我局工作的开展带来正面的能量。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，重点项目资金制订了《泸西县文化体育和广播电视局管理办法》和《泸西县文化体育和广播电视局内部控制管理制度》等相关法律法规制度，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　部门绩效目标的设立情况：加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县文化体育和广播电视局行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况：财务管理规范，财务制度建立健全，制度执行严格合规，资金做到专项专用，资金支付依据充分、材料齐全，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题，整体支出资金绩效目标顺利实现，综合评价为优秀。

　　4、存在的问题和整改情况

　　无

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　1、专项资金要专款专用，个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。2、在项目实施中，对适用于政府采购的物资、工程、服务等，按规定程序进行政府采购，公开招投标。

　　7、其他需说明的情况

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700435701111