- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-02318
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发布机构泸西县住房和城乡建设局
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文号
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发布日期2019-12-11
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时效性有效
泸西县建设工程招标投标办公室公开说明
泸西县建设工程招标投标办公室部门2018年度部门决算
第一部分 泸西县建设工程招标投标办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 泸西县建设工程招标投标办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
1.主要职能
贯彻执行国家、省、州有关建设工程招标投标管理的法律、法规和方针政策,依法监督管理本县房屋建筑及市政基础设施工程招标投标活动。负责监督管理招标代理机构的招标代理活动,认定招标代理机构的代理资格和招标方式是否符合规定。负责招标人的招标公告、资格预审文件、招标文件、评标报告、招投标情况报告的审查和备案管理。监督开标、评标和定标活动,确保招标全过程依法、有序、公开、公平、公正。依法调解招标投标活动中的纠纷,杜绝有异议的定标结果。负责会同有关部门依法认定并查处违反招标投标法律、法规的行为.
2.机构人员情况。
独立法人资格的全额拨款事业单位1个,年末在职人员2名,其中高级工程级1名,工程师1名。退休职工1名。
3.机构人员当年变动情况及原因。
2017年末为2人,现有在职人员2人,退休1人,无人员增减。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年招标办共计完成招标投标项目监督管理30项,建筑面积1020308.35㎡,总投资188183.43万元,其中8项建设工程项目为邀请招标,22项建设工程项目为公开招标;26项建设工程项目进入县交易中心交易,4项建设工程项目进入州交易中心交易。全县房屋建筑和市政工程项目应招标工程招标率达100%,应公开招标工程项目公开招标率达100%,1000万元以上工程项目进州交易中心交易率达100%,公开招标工程项目公告发布率达100%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入泸西县建设工程招标投标办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸西县建设工程招标投标办公室部门2018年末实有人员编制2人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸西县建设工程招标投标办公室部门2018年度收入合计337,637.65元。其中:财政拨款收入327,637.65元,占总收入的97.04%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入10,000元,占总收入的2.96%。与上年收入291615.57元对比增加46022.08元,主要原因是工资福利支出增加。
二、支出决算情况说明
泸西县建设工程招标投标办公室部门2018年度支出合计333,166.98元。其中:基本支出333,166.98元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出300141.41元对比增加33025.57元,主要原因是职务晋升工资调整。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障泸西县建设工程招标投标办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333,166.98元。与上年支出300141.41元对比增加33025.57元,主要原因是职务晋升工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.79%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障泸西县建设工程招标投标办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。上年与本年均无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县建设工程招标投标办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出327,708.65元,占本年支出合计的98.36%。与上年291544.57元对比增加36164.08元, 主要原因是职务晋升职工工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出62,157.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出18,192.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出;
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出247,359元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。主要用于事业单位职工工资福利支出。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
泸西县建设工程招标投标办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。无“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年无增减,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。
国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸西县建设工程招标投标办公室部门2018年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,泸西县建设工程招标投标办公室部门资产总额30,301.67元,其中,流动资产21,401.67元,固定资产8,900元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,505.8元,其中;流动资产增加4,505.8元,固定资产增加(减少)0元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
附件【泸西县建设工程招标投标办公室2018年部门决算公开表.xls】