泸西县工程建设管理站2018年部门决算公开说明

　　泸西县工程建设管理站部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县工程建设管理站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县工程建设管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　主要职责是负责本行政区内建筑市场管理、工程建设标准定额管理及工程造价管理。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、行政工作完成情况

　　（1）督查工作任务指标

　　积极贯彻执行主管局年度工作计划、工作思路、各项重点工作决策部署，按规定时限和要求，认真办理落实督查项目，上报办结报告和工作进展情况。

　　（2）信访工作任务指标

　　安排专人负责信访工作，每月开展1次不稳定因素排查工作，发现问题及时处理，并按时限上报办理情况，上半年职能范围内未发生因本部门工作不力出现的信访、上访情况。

　　（3）安全生产工作指标

　　认真落实安全生产工作的各项要求，职能范围内未发生安全事故。

　　（4）四项制度建设工作指标

　　继续完善服务承诺制、首问责任制、限时办结制等责任政府制度，执行重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报、政务信息公开等阳光政府制度，贯彻行政绩效管理、行政成本控制、行政行为监督、行政能力提升等效能政府四项制度。

　　（5）应急管理工作指标

　　认真组织开展应急宣传和培训活动，积极参加安监站牵头的应急预案演练。

　　（6）社会治安综合治理工作指标

　　无违法、违纪人员，无被盗、失火、交通等其他安全事故发生。

　　（7）保密工作指标

　　严格执行保密工作制度，做好文件、档案、计算机等的保密工作，上半年未发生失泄密事件。

　　（8）环境卫生工作任务指标

　　为保持办公区卫生，我站制定了较为完善的卫生管理制度，每天上午上班前集体打扫卫生，在每周一次的检查中，未出现不清洁现象。

　　（9）精神文明建设指标

　　平时我站注重加强职工的政治思想教育工作和精神文明建设工作，重视职工职业道德、社会公德、家庭美德教育。经常鼓励干部职工参加各种文体活动和精神文明创建活动，倡导爱岗敬业，奋发向上精神，认真开展创先争优活动及党风廉政建设工作，不定期召开由全体干部职工参加的批评与自我批评会议，对工作作风、生活作风作自我检查。

　　2、业务工作考核指标完成情况

　　（1）施工许可证发放率

　　截止2018年10月19日共发放施工许可证25份, 施工许可证发放率达100%。其中，200万元以下的工程1项，200万以上1000万以下的工程9项，1000万元以上的工程15项，项目总投资99331.23万元

　　（2）建筑施工企业生产经营情况年报、季度汇总表报送率

　　能按时按质报送建筑施工企业生产经营情况年报、季度汇总表，截止三季度建筑业总产值完成达23.42亿元，比上年同期形成增长22.62％，预计至四季度末我县共完成32.77亿元。

　　（3）建设工程初步设计审查率

　　组织上报初步设计审查4项。

　　（4）勘察设计市场管理

　　严把勘察设计准入制度、规范勘察设计市场，未发现勘察设计违规事件。

　　（5）抗震专审覆盖率

　　抗震专审工程13项。

　　（6）抗震设防及抗震加固

　　无符合抗震设防及抗震加固条件的工程。

　　（7）建筑节能

　　制定了建筑节能工作计划，成立了工作机构，落实了具体工作人员，按时按质完成了2018年度民用建筑能耗和节能信息统计上报工作。

　　3、建筑市场管理

　　在全县范围内开展打击非法违法生产经营建设行为专项行动，重点打击违反基本建设程序，未进行安全报监备案、未取得施工许可就擅自开工的建设项目，施工企业无资质或超越资质范围承揽工程，违法分包、转包工程，违规托管、代管、挂靠等行为。共检查在建工程23项，施工企业10家，监理企业8家，对查出的问题，能现场整改的，已督促其现场整改，不能现场整改的，要求其限期整改，对问题严重的，下发停工通知，停工整顿，共下发停工通知书8份。

　　4、定额管理

　　每月进行1次市场材料价格调查，并在每月25日前报州住建局定额站。特别是对红砖、钢材、水泥等主材进行每月上、中、下旬各三次调查上报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县工程建设管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县工程建设管理站部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县工程建设管理站部门2018年度收入合计1,631,644.59元。其中：财政拨款收入1,611,644.59元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000元，占总收入的1.23%。与上年对比增加收入123,983.46元，主要原因是本年增加人员经费的拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县工程建设管理站部门2018年度支出合计1,630,829.79元。其中：基本支出1,630,829.79元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加支出123,168.66元,主要原因增加本年人员经费如工资福利支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的4.68％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县工程建设管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,630,829.79元。增加支出123,168.66元,主要原因增加本年人员经费如工资福利支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.32%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的4.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县工程建设管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增减0元，主要原因分析无项目资金保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县工程建设管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,611,644.59元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比增加支出123983.46元,主要原因是增加职工工资福利支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出163,521.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于职工养老保险费用支出；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出85,988.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出1,362,134.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。主要用于职工工资福利支出及日常经费支出，其中工资福利支出130.04万元，商品和服务支出7.63万元；

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县工程建设管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为24,625.71元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,475.71元，完成预算的74.92%；公务接待费支出决算为2,150元，完成预算的86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因当年取得收入不足，属于当年的费用如车辆燃料费及维修费无法当年支出，留待下一年度取得收入再化解。。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19,896.12元，增长420.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,196.12元，增长885.95%；公务接待费支出决算减少300元，减少12.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年经费不足，当年发生的车辆保险费及维修维护费积压到2018年合并支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,475.71元，占91.27%；公务接待费支出2,150元，占8.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,475.71元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,475.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于差旅途中、下乡、城区建筑施工场地等相关工作范围交通所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,150元。其中：

　　国内接待费支出2,150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门检查督导工作、友邻单位工作联系等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县工程建设管理站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增长0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县工程建设管理站部门资产总额351,903.13元，其中，流动资产197,089.8元，固定资产154,813.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,538.95元，其中;流动资产减少3,538.95元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值50000元；处置车辆0辆，账面原值97933.33元；报废报损资产0项，账面原值154813.33元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值50000元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

单位本年度实施的行政事业类项目0个，基本建设类项目0个，财政投入资金0元，按项目进度支付项目资金0元，年末结转结余资金0元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对0个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　负责本行政区内建筑市场管理、工程建设标准定额管理及工程造价管理。年末职工人数12人。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入161.16万元，比上年增12.39万元，增8.33%，本年支出163.08万元，比上年增12.31万元，增8.16%。其中：基本支出163.08万元，项目支出0万元。基本支出中，人员经费155.45万元，公用经费7.63万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　A、我单位已建立完善《泸西县住房和城乡建设局预算业务管理制度》（泸建发[2019]8号），并严格执行。

　　B、绩效自评工作情况

　　（a）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（b）自评组织过程

　　Ⅰ.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　Ⅱ.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　Ⅲ、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，无超预算和超上年支出现象。

　　Ⅳ、存在的问题和整改情况

　　资金短缺，没有资金保障开展专项工作。下一年度争取财政支持，从而开展工程造价定额管理工作。

　　Ⅴ、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　Ⅵ、主要经验及做法

　　建立了横向到边、纵向到底的绩效管理体系，并构成了评估实施同一组织、评估内容上下衔接、评估重点有所辨别、评估方法综合利用、评估结果赏罚并用、行政错误责任追究的绩效管理机制。

　　Ⅶ、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。