泸西县向阳乡初级中学部门2018年度部门决算说明

　　　　泸西县向阳乡初级中学部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县向阳乡初级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县向阳乡初级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　向阳乡初级中学认真贯彻执行上级部门的工作部署，在县教育局的领导下，依法教育,全面落实科学发展观，促进向阳乡初中教育事业的发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　向阳乡初级中学以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的方针政策，牢固树立和全面落实科学发展观，以构建平安和谐校园和大力弘扬社会主义荣辱观教育活动的开展促进学校各项工作，不断创新管理机制，全面提升管理水平和教育质量，促进学校全面、协调、可持续发展，努力办好让人民满意的教育，为向阳乡的新农村建设做贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县向阳乡初级中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县向阳乡初级中学部门2018年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县向阳乡初级中学部门2018年度收入合计17,846,260.46元。其中：财政拨款收入17,846,260.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期相比增长1234351.52元。增收7.43%。主要是因职工工资调整增加、正常晋升工资增加、部分教师晋升职务。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县向阳乡初级中学部门2018年度支出合计17,813,214.67元。其中：基本支出14,430,034.28元，占总支出的81.01%；项目支出3,383,180.39元，占总支出的18.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　与上年同期相比增长1,743,848.34元。增支13.75%。主要是因职工工资调整增加、正常晋升工资增加、部分教师晋升职务。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县向阳乡初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,430,034.28元。与上年同期相比增长1,743,848.34元。增支13.75%。主要是因职工工资调整增加、正常晋升工资增加、部分教师晋升职务。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县向阳乡初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,383,180.39元。与上年同期相比减少1,111,502.16元。减支24.73%。主要是因本学期最后一个学期的学生生活补助未发放。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县向阳乡初级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17,745,464.67元,占本年支出合计的99.62%。与上年同期相比增长725,147.97元。增支4.18%。主要是因职工工资调整增加、正常晋升工资增加、部分教师晋升职务。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　5.教育（类）支出15,030,418.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.7%。主要用于基本工资、津贴补贴等在职人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,979,430.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于离退休人员工资福利支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出735,615.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于医疗保险、生育保险等人员福利支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县向阳乡初级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。本单位无此项预算和支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县向阳乡初级中学部门2018年机关运行经费支出0元。本单位属于全额拨款事业单位，无此项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县向阳乡初级中学部门资产总额16,169,529.75元，其中，流动资产1,434,857.47元，固定资产14,729,871.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,801元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额16,169,529.75元，其中;流动资产1,434,857.47元，固定资产14,729,871.28元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）4,801元，其他资产增加（减少）0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额224,392元,其中：政府采购货物支出224,392元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额224,392元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　本单位无此情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的问题。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。