泸西县编制委员会2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252700155501000

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：中共泸西县委编办负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；审核全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的职能配置与调整，以及内设机构、人员编制、领导职数；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.做好编制日常工作，规范机构编制管理，严控编制总量。起草了《泸西县机关事业单位控编减编整改工作方案》，对泸西县行政和事业编制实行总量控制，充分发挥机构编制部门在机构编制监督管理上的龙头作用，进一步完善与组织、财政和人社等部门的协调配合机制，严格用编审批，把好总量关口，以州编委确认的我县行政编制（含政法专项编制）、事业编制数为基数，确保机构编制总量逐步减少，不超过州编委下达的编制总量。

　　2．认真开展“吃空饷”问题专项清理整治工作。制定了《中共泸西县委机构编制办公室关于进一步开展“吃空饷”问题专项整治工作的实施方案》（泸编办〔2018〕15号），进一步加强机构编制管理，强化财政供养人员工资监管，推进编制、财政、人事制度改革，严肃组织人事和财经工作纪律，促进党风廉政建设和工作作风进一步转变。

　　3．认真做好事业单位法人登记和年度报告相关工作。严格按照“双随机、一公开”监管工作原则，通过《云南省事业单位随机抽查摇号系统》平台随机抽取4名检查人员组成2个检查组，按3%比例从362家事业单位中随机抽取10家事业单位作为检查对象进行实地检查。完成实地核查后，及时将抽查结果通过泸西县人民政府门户网站向社会公开，接受社会监督。认真开展事业单位登记管理工作。截至2018年11月20日，共办理事业单位法人设立登记13家，变更登记32家，注销登记2家，证书补领3家；做好全县事业单位2017年年度报告工作，于2018年3月30日全面完成全县365家事业单位2017年度事业单位法人年度报告审核工作，并于2018年4月1日在县人民政府网站上进行公示。

　　4．全面推进事业单位运行分析工作。为全面掌握我县事业单位运行现状，合理界定和划分职权范围，进一步摸清找准我县事业单位运行中存在的困难和问题，2018年5月21日至5月30日，县委组织部、县委编办、县人社局、县财政局4家单位联合开展了事业单位运行情况专题调研，并梳理汇总了各单位在单位运行、人员管理等5类共19项问题，进一步找准找实我县事业单位中存在的问题根源，为县委、县政府开展相关工作提供详实的数据支撑。

　　5．认真开展政协提案答复工作。根据政协委员李继星在政协泸西县九届二次会议提出的《关于进一步完善县环境监察大队人员及编制的建议》（第83号提案）和县委督查室相关工作要求，我办高度重视，主动与李继星委员和政协提案委员会进行对接，并积极与县人社局研究办理，形成《中共泸西县委机构编制办公室对政协泸西县九届二次会议第83号提案的答复》（泸编办函〔2018〕3号），此次提案办理结果为A类，面商率100%，办结率100%，满意率100%。

　　6．扎实推进脱贫攻坚工作。一是以务实的作风扎实开展帮扶走访工作，按照“四大活动”“7天一入户，15天一打扫”要求，认真做好入户走访、政策宣传、“四洁六净”和各项帮扶政策的落实工作，个人出资1400元为挂包的14户贫困户购买人身综合保险。二是选派了一名政治素质过硬、综合能力较强的年轻干部担任驻村扶贫工作队员。三是认真开展“问题清单”摸排统计和问题清零工作。我办全体挂联干部于2018年9月26日至10月30日间分批次、多次进入贫困户家中进行走访慰问，按时完成“问题清单”摸排统计和问题清零工作，做好迎检准备。

　　7．持续深化“放管服”改革，推动政府职能转变。一是进一步推进行政审批制度改革，规范各类审批行为。编订形成了《泸西县县级行政许可事项目录》、《泸西县乡镇行政许可事项目录》和《泸西县县级政府部门内部审批事项目录》，进一步规范各类审批行为。并根据省、州关于做好行政审批事项的取消、承接等相关工作要求，2018年共增加行政许可事项16项（其中：子项2项）、取消11项、承接6项（其中：子项4项）、调整12项。截至2018年11月20日，泸西县24家县级部门共保留县级行政许可事项252项（其中：子项87项），全县8个乡镇各有行政许可事项4项，县级政府部门对各乡镇、县属各部门（含县属国有企业）的内部审批事项61项。二是深入推行权责清单制度，规范政府行政权力运行，权责清单实行动态管理。截至2018年11月20日，全县32家县级部门和8个乡镇共有行政职权5824项，责任事项总数46460项，追责情形41147项，实现政府所有权力事项全部进入清单，清单之外无权力。三是加强事中事后监管，营造公平有序的市场环境。加大“双随机、一公开”监管工作情况公开力度，实行“双随机、一公开”监管工作月报制。同时，对随机抽查事项清单进行动态调整，目前全县28家县级部门、8家乡镇共有随机抽查事项234项，监管对象名录库入库监管主体数14879个。截至2018年11月20日，全县各有关部门共开展随机抽查94次。

　　8．进一步推进泸西县清理整治党政机关部门办企业工作。起草了《关于成立泸西县清理整治党政机关部门办企业工作领导小组的通知》和《泸西县清理整治党政机关部门办企业工作方案》，明确我县清理党政机关办企业工作领导小组及其职责、总体目标、清理整治范围和脱钩方式等。并认真组织开展清理整治工作，经清理，我县各级党政机关部门共办有企业31家（融资平台企业12家，各机关部门举办的企业19家）。其中：划转县国有资产管理局（县财政局）进行监管的企业22家，改制退出的企业4家，关闭注销的企业5家。

　　9．深入推进从事生产经营类事业单位改革工作。起草了《泸西县从事生产经营活动事业单位改革实施方案》，明确了改革任务和总体要求，进一步加强组织领导，确保改革工作顺利推进。同时加强沟通协调，认真组织各主管部门积极推进我县2家从事生产经营活动事业单位的改革工作。

　　10．认真做好机构改革相关工作。一是加强机构改革相关政策知识学习。认真学习国务院、省、州关于机构改革的相关安排部署，积极开展机构改革相关准备工作。二是建立健全领导机构。2018年11月12日，中共泸西县委办公室印发了《关于成立泸西县深化党政机构改革领导小组的通知》，成立了泸西县深化党政机构改革领导小组，领导小组下设办公室，并从相关部门抽调人员组成专班，具体负责机构改革相关工作。三是积极开展摸底调研。在州委编办的指导下积极组织开展了机构、领导职数、人员、承担行政职能事业单位等摸底调查工作，深入了解全县在编在职公务员职务、职级、所承担工作等详细信息，为下一步稳步、有序推进现象机构改革工作打下坚实的基础。四是及时拟定机构改革方案。完成了《泸西县深化党政机构改革方案》（初稿）的拟定工作，报请省、州审核批准后，及时组织实施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党泸西县委员会机构编制办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2018年度收入合计1,435,453.15元。其中：财政拨款收入1,365,453.15元，占总收入的95.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70,000元，占总收入的4.88%。与上年对比增加984,323.75元，主要原因分析：2017年单独建账核算会计期间为2017年6月至12月，2018年核算会计期间为1月至12月。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2018年度支出合计1,455,671.04元。其中：基本支出1,455,671.04元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,027,748.07元，主要原因分析：2017年核算会计期间为2017年6月至12月，2018年核算会计期间为1月至12月。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,455,671.04元。与上年对比增加1,027,748.07元，主要原因分析：2017年支出数核算期间为6月至12月，2018年支出数核算期间为1月至12月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化,主要原因分析：无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：无。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,365,453.15元,占本年支出合计的93.8%。与上年对比增加1,065,7565.55元，主要原因分析：2017年支出数核算期间为6月至12月，2018年支出数核算期间为1月至12月。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,173,876元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于职工工资福利及机关运行等办公及水电支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出123,984元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出67,593.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于职工社会保障缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,370元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,370元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：因财政经费紧张，年初预算时无“三公”经费预算，在全年支出时因公支出公务接待费，导致支出大于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少1,370元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少1,370元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：因财政经费紧张，年初预算时无“三公”经费预算，在全年支出时因公支出公务接待费，导致支出大于预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,370元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,370元。其中：

　　国内接待费支出1,370元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革前期工作相关检查、工作对接发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2018年机关运行经费支出113,372元，与上年对比有所增长,主要原因分析：2017年支出数核算期间为6月至12月，2018年支出数核算期间为1月至12月。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费及其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门资产总额170,473.29元，其中，流动资产31,788.54元，固定资产138,684.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）170,473.29元，其中;流动资产增加（减少）31,788.54元，固定资产增加（减少）138,684.75元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　无

　　（二）项目支出绩效自评

　　无

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700155501111