泸西县大中寨林场2018年部门决算公开说明

   第一部分  概况 

 一、主要职能 

二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  泸西县大中寨林场概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

大中寨林场位于红河州东北部，泸西县东南部,在两州（红河州、文山州）三县（泸西县、弥勒县、丘北县）的交界处，在泸西县永宁乡境内，属县人民政府委托县林业局直管的生态型林场，亚热带季风气候,年平均气温18.6℃，是我县的干热河谷区，特别适宜热带植物生长。现有辖区面积26800亩，为县财政全额拨款事业单位。林场遵循“以林为本，生态优先，合理利用，可持续发展”的办场方针，全面推进各项改革，建立适应生态建设和林业产业发展要求的林场管理体制和经济运行机制，充分发挥林场在森林资源培育和生态建设中的重要作用。 

主要工作职责是 

1.宣传贯彻《森林法》、《云南省森林消防条例》等法律法规，研究制定林场林业发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度。 

2.依法保护和管理好国有森林资源。国有森林资源为国家所有，保护好林区内的林地和野生动植物不受他人侵害。 

3.做好林场职工和护林员的技术培训工作，提高其业务技能，完善护林员职责，对护林员的工作进行监督、检查和考核。 

4.认真抓好林区森林的护林防火及病虫害防治工作，消除隐患，及时治理。 

5.对林区内珍稀动植物的进行观察和监测，拯救濒于灭绝的生物物种。 

6.配合林业相关部门做好对林区的疏林地造林的规划和实施。 

7.努力探索并开发适宜发展的经济林树种，做好现有经济林果的管理和抚育工作。 

8.组织落实和实施上级主管部门下达的计划和各项工作任务。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

（一）林区管护工作 

泸西县大中寨国有林场在2018年的工作中，为确保林区无林木乱砍滥伐、林地无毁林开荒现象的发生，认真研究制定了林场林木资源管护的具体措施和思路，加强值班巡逻护林，按照目标、任务、责任“三到位”的原则，认真分解落实目标责任，做到林场场长负责林业总片区，林场职工及护林员负责林业分片区的工作机制，层层夯实森林资源管护责任，通过一系列工作措施，2018年林场没有发生林木乱砍滥伐和毁林开荒现象。 

在森林防火工作方面，林场紧紧抓住防火工作不放松，认真贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，加大防火宣传力度，向林区周边村寨的群众发放《森林防火户主通知书》250余份，《云南省森林消防条例》200余份，书写森林防火宣传标语20余条，另重新对林场原有的3块防火宣传碑进行漆写刷新。漆写了“进入林区、防火第一”“二木成林、一火成灾”等标语，在林场场址的公路边设立了森林防火检查站点，实行24小时值班制度，抓好对过往人员及车辆的防火检查及登记工作。林场与林业各片区的管护人员还签订了防火协议、明确了各自的责任，切实加强火源管理。林场还在森林防火重点区域铲除森林防火线6公里，切实加强森林防火工作。由于采取了一系列预防措施，2018年，林场取得了无重大森林火灾的优越成绩。 

在森林病虫害防治工作方面，林场开展了林区森林病虫害的预防测报工作，制定了林业有害生物预防测报的工作方案，确定了小秧田林区和玉则米林区两个重点防测区域，实行定期观测。通过上半年的观测预防，林场没有出现森林病虫灾害。 

（二）林业产业发展工作 

1.林场在2018年的工作中，充分发挥自身拥有的热区资源优势，紧紧围绕“生态建设产业化、产业发展生态化”的工作思路，在场址原黄果地地块栽植了2000余株的黄果苗，由于管理得当，黄果苗长势良好。林场还切实抓好了现有美国山核桃树的中耕管理，做好施肥、修剪、森林病虫害防治等工作。对小秧田林区300亩的薄壳山核桃良种繁育基地，铲除防火隔离带6公里，切实加强对基地的防火管理，2018年薄壳山核桃良种繁育基地没有发生任何森林火灾。在畜牧养殖经营方面，林场在科学管理好现有羊群的同时，林场为充分利用自身草场资源茂盛的优势，在小秧田林业基地原有羊厩的基础上建盖了一座可容纳300余只当地黑山羊的养殖基地，发展当地的优质黑山羊养殖。 

2.根据《国家发展改革委 国家林业局关于下达林木种苗工程2015年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2015〕1361号）文件，中央下达投资资金240万元，用于泸西县薄壳山核桃良种繁育基地建设项目，实施单位为泸西县大中寨林场，建设内容为：建设山核桃采穗圃280亩、收集区20亩及基础设施，购置生产设备等，2018年完成了长3.9公里、宽4.5米的基地田间道路建设工程，建设200立方米的蓄水池一个，改造台地300亩，2018年完成300亩共计16240株山核桃苗木的栽植任务，现已完善该项目的相关台账资料，通过了省林业厅的检查验收。 

3.根据《云南省交通运输厅关于转交通运输部2015年交通运输固定资产投资计划的通知》（云交规划〔2015〕497号）文件，中央下达车购税投资资金1125万元，林场将建设18.8公里的林区公路，该工程项目2018年已完成了混凝土路面的浇筑工作。林场完善了该项目的相关台账资料，通过了州质监站的检测，州质监站出具了检测报告。 

4.根据《红河州财政局 红河州林业局关于提前下达2017年中央国有贫困林场扶贫资金的通知》（红财农〔2016〕164号）文件，下达泸西县2017年国有贫困林场扶贫资金50万元，该扶贫资金将用于实施林场林下生态野蜜蜂养殖示范基地建设项目，林场将按照下达的投资资金制定项目投资计划，在2018年实施了以下工作，其工作内容及投资资金如下：土蜂箱50个建造费2万元；新式蜂箱150个购置费4.5万元（扩大规模）；野蜜蜂引种费10万元；围栏3000米建造费5万元；采水池10M3建造3万元；附属设备（巢框、巢脾、摇蜜机、王笼、埋线器、防护服等）采购4万元；蜜蜂防疫病药品费2万元；电子显微镜购置费3万元；人工授精仪和高精度微克秤各一套1.5万元；监控设备两套5万元；蜜蜂储藏室20M2建设费5万元；蜜蜂育王室20M2建设费5万元。林场按照项目投资计划分布实施，确保了资金的使用效益。该项目2018年9月建设完成，2018年10月通过了泸西县林业局的检查验收。 

5.根据《中共中央 国务院关于印发国有林场改革方案和国有林区改革指导意见的通知》（中发〔2015〕6号）文件和《中共云南省委  云南省人民政府关于印发国有林场改革实施方案的通知》（云发〔2016〕１３号）、《红河州国有林场改革工作领导小组办公室关于转发国有林场改革实施方案参考提纲的通知》（红林场改办发〔2016〕12号）等文件精神，泸西县大中寨林场拟定了《泸西县大中寨国有林场改革实施方案》，《实施方案》在充分征求县国有林场改革领导小组成员单位的意见后，上报县人民政府审议。2018年上报州国有林场改革工作领导小组办公室，该《实施方案》已获州国有林场改革工作领导小组办公室的批复，林场按照批复后的《实施方案》，抓好国有林场的改革工作，2018年国有林场改革工作已通过省级验收。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

本单位为纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算事业单位1个，执行事业单位会计制度单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

林场部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

泸西县大中寨国有林场部门2018年度收入合计1812899.7元。其中：财政拨款收入1792899.7元，占总收入的98.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20000元，占总收入的1.1%。与上年对比财政拨款收入减少17272.24元，减少0.9%，减少原因2017年县级财政安排了国有林场改革资金，而2018年未安排资金。 

二、支出决算情况说明 

泸西县大中寨国有林场部门2018年度支出合计2160038.88元。其中：基本支出1998678.73元，占总支出的92.53%；项目支出161360.15元，占总支出的7.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少1730117.93元，其中：基本支出增加48721.92元，增加2.5%,主要原因增加1名职工。项目支出减少1778839.85元，减少原因是2017年工程建设项目开支大，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于林场人员经费和日常公用经费支出等，支出1998678.73元。与上年对比增加48721.92，增加2.5%, 主要原因是增加1名职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.8%。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161360.15元。与上年对比减少1778839.85元，减少原因是2017年工程建设项目开支大。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

泸西县大中寨国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1780999.7元,占本年支出合计的82.4%。与上年对比减少1639372.24元，减少47.93%, 减少原因主要是财政下拨2017年工程建设项目经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于公务用车运行维护费。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 8.社会保障和就业（类）支出326523.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险费166923.2元，退休费159600元。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出93600.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费56720.6元，公务员医疗补助缴费36879.9元 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于专项债务收入安排的支出； 

 12.农林水（类）支出1,350，876元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。主要用于林业事业机构1,350，876元； 

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

泸西县大中寨国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为16329.1元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11218.1元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为5111元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1684.1元，增长11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出比决算减少8781.9元，减少44%；公务接待费支出比决算减少14889元，减少74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费的支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11218.1元，占68.7%；公务接待费支出5111元，占31.3%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出11218.1元。其中： 

车辆保险3631.1元，修理费5945，过路费494和洗车费1642元。主要用于到省州培训和森林防火。 

3.公务接待费支出9,418元。其中： 

国内接待费支出5111元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州造林检查工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

泸西县大中寨国有林场部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，泸西县大中寨国有林场部门资产总额1915917.32元，其中，流动资产605087.74元，固定资产1310829.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1394287.18元，其中;流动资产增加1394287.18元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券无增减，在建工程增加无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值346594.85元；处置车辆0辆，账面原值218957.27元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表 

　　　　　　　　         单位：万元 

填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出308元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。