泸西县人防指挥信息保障中心2018年部门决算公开情况说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县人防指挥信息保障中心概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县人防指挥信息保障中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县人防指挥信息保障中心是泸西县城建局下属事业单位，主要职责为：一是为战时防空、平时防灾提供应急指挥通信保障，确保指挥不间断。二是负责人民防空信息化建设，承担人防指挥信息系统、情报和通信网络、防空警报系统的建设与维护管理，保证装、设备运行良好；三是执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务，承担人防指挥信息系统值班与战备值勤，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息，确保通信畅通、信息安全可靠；四是承担人防部门交办的平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；五是组织和保障城市防空警报试鸣，按照本级人防指挥部命令发放灾情信息和防空警报信号。

　　泸西县人防指挥信息保障中心属单独核算的事业单位，执行事业单位会计制度。

　　人员编制实行零编制管理，县编办核给编制2名，在全县范围内调配；现有在职职工1人，无离退休人员。

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.明确责任，建立健全规章制度

　　没有规矩不成方圆，指挥中心一成立，人防办领导就安排办公室人员制定了一系列的规章制度，为指挥中心的工作开展打下了一定的基础。

　　2.认真做好日常业务及训练工作

　　泸西人防指挥信息保障中心的主要工作为：一是警报试鸣工作。泸西县人防指挥信息保障中心每年组织10名警报协管员开展1-2次警报试鸣培训，确保每年4月13日的人防警报试鸣工作顺利进行。二是警报维护保养工作。我县共有10台警报器，为确保每年4月13日警报试鸣，人防信息指挥中心每个月进行一次警报例行检查，发现问题及时汇报及时处理。在试鸣前两天召集警报协管员进行前的安排部署，确保试鸣工作顺利完成。五年来，泸西人防警报的试鸣工作都圆满完成。三是参加州人防办组织的每年一次人防指挥信息拉练及省办组织的人防信息培训。

　　3.积极配合做好泸西人防“4512”工程。

　　人防“4512”工程自2013年开工，人防指挥中心人员就服从人防办领导的安排，参与到工程的建设中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县人防指挥信息保障中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县人防指挥信息保障中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2018年度收入合计143,577.57元。其中：财政拨款收入143,577.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少7.95%，主要原因分析：人员经费压缩。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2018年度支出合计143,577.57元。其中：基本支出143,577.57元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少7.95%,主要原因分析：人员经费压缩。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县人防指挥信息保障中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143,577.57元。与上年对比减少7.95%,主要原因分析：人员经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.29%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县人防指挥信息保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比一致,主要原因分析：本单位无项目及项目支出。无具体项目开支及开展工作情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出143,577.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.95%,主要原因分析：人员经费压缩。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 8.社会保障和就业（类）支出16,900.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,178.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于：事业单位医疗，公务员医疗补助；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 11.城乡社区（类）支出118,498.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金等其他城乡社区管理事务支出。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：本年度无经费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少-1,300元，增长/下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-1,300元，增长/下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：本年度无经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于：无（相关工作范围），所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比一致,主要原因分析：单位无公务用车。部门机关运行经费主要用于：无（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县人防指挥信息保障中心部门资产总额8,220元，其中，流动资产8,220元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中;流动资产增加（减少）0元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里无相关专用名词。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。