中共泸西县纪律检查委员会2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252700122201000

　　中共泸西县纪律检查委员会部门2018年度部门决算

　　   第一部分 中共泸西县纪律检查委员会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 中共泸西县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是责任传导落实有力。认真履行参谋助手、组织协调、监督检查职能，协助县委及时分解党风廉政建设和反腐败工作任务，层层签订党风廉政建设责任书。二是政治生态不断向好。切实加强对各级党组织贯彻落实十九大精神、遵守党章、执行党纪及执行党内政治生活制度等情况的监督检查。三是党风政风明显好转。坚决向中央八项规定对标看齐，协助县委制定出台《泸西县贯彻落实中央八项规定精神实施办法》，认真贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示精神，紧盯节假日等重要时间节点，将反“四风”往深里抓、实里做。四是利剑作用充分彰显。制定巡察工作协作、规范巡察移交等系列制度，加大巡察机构与纪检、政法、组织、宣传、审计、财政、信访等部门配合协作力度，分类移交、处置巡察成果，进一步构建客观精准发现问题、深化巡察成果运用的工作合力。五是扶贫监督不断深化。盯住脱贫攻坚主战场，将责任、制度、检查、执纪同步下沉，不断深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理成效。出台《泸西县脱贫攻坚工作责任追究办法》，进一步厘清县、乡、村、组四级干部职工脱贫攻坚责任清单，细化惩处规定，倒逼责任压实坠底，实现责任下沉。六是防治责任持续压实。围绕坚决打好污染防治攻坚战目标，紧抓责任落实、监督防范、执纪问责三个环节，不断强化污染防治攻坚战监督执纪问责工作成效。整合县纪委县监委7个纪检监察室、党风政风监督室、相关纪检组人员力量，打破“对口联系”限制，实行“一案一授权”，确保高质量快查快结。七是廉勤氛围日趋浓厚。持续抓好学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合全县“两学一做”学习教育常态化。八是自身建设不断加强。认真组织开展全县纪检监察系统“正风肃纪、塑形铸魂、打造铁军”专题教育活动，94名纪检干部共撰写心得体会共140余篇，谈心谈话活动104人次，提出问题127条，意见建议119 条。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共泸西县纪律检查委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共泸西县纪律检查委员会部门2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共泸西县纪律检查委员会部门2018年度收入合计10,827,452.17元。其中：财政拨款收入10,010,612.1元，占总收入的92.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入816,840.07元，占总收入的7.54%。与上年对比增长12.39%，主要原因是纪检监察机构改革，人员增加导致工资收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共泸西县纪律检查委员会部门2018年度支出合计10,867,551.52元。其中：基本支出10,487,551.52元，占总支出的96.5%；项目支出380,000元，占总支出的3.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长29.33%,主要原因是纪检监察机构改革，人员增加导致工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中共泸西县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,487,551.52元。与上年对比增长36.17%,主要原因纪检监察机构改革，人员增加导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中共泸西县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380,000元。与上年对比增长322.22%,主要原因纪检监察机构改革，用于办案场所的建设支出增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于办案场所建设、内网建设以及脱贫攻坚执纪审查工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共泸西县纪律检查委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,960,612.1元,占本年支出合计的91.65%。与上年对比增长19.79%,主要原因是纪检监察机构改革，人员增加导致工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出8,365,043元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于工资支出。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,151,191.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于离退休费及单位基本养老保险费支出。

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出444,377.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共泸西县纪律检查委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为960,000元，支出决算为116,332.73元，完成预算的12.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70,481.73元，完成预算的11.02%；公务接待费支出决算为45,851元，完成预算的7.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少39600元，下降25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10900元，增长18.29%；公务接待费支出决算减少50400元，下降52.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70,481.73元，占60.59%；公务接待费支出45,851元，占39.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出70,481.73元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出70,481.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于执纪审查相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出45,851元。其中：

　　国内接待费支出45,851元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位、其他县市发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共泸西县纪律检查委员会部门2018年机关运行经费支出986,805.33元，与上年对比减少10.75%,主要原因分析是厉行节约，经费支出。部门机关运行经费主要用于保障纪检监察工作产生的办公费、接待费、差旅费、公务用车运行等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共泸西县纪律检查委员会部门资产总额4,362,259.4元，其中，流动资产1,691,152.4元，固定资产2,671,107元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,362,259.4元，其中;流动资产增加1,691,152.4元，固定资产增加2,671,107元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值552,158元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　监督索引号53252700122201111