中共泸西县委党史研究室2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252700128301000

　　中国共产党泸西县委党史研究室2018年度部门决算

　　   第一部分 中国共产党泸西县委党史研究室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党泸西县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、中共泸西县委党史研究室为泸西县委主管党史业务的工作部门，承担我县党史征集、党史研究、党史学习教育、党史宣传和党史重大事项管理的重要任务。

　　（2）、贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策、指示，做好党史工作规划和实施；

　　（3）、承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（4）、承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（5）、运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统和爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　（6）、对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（7）、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（8）、组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（9）、加挂泸西县地方志编纂委员会办公室牌子，按照《地方志工作条例》负责全县县志、年鉴工作的规划及实施；负责各乡镇、县属各单位部门志的指导及管理。承担续修《泸西县志》的编纂印刷出版工作。

　　（10）、承担《泸西年鉴》的编辑印刷出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（11）、承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其他事项及临时交给的工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、开展《中共泸西县委执政纪要》（2017年版）编辑工作

　　为进一步加强党的执政能力,以改革创新精神全面推进党的建设，根据中共云南省委党史研究室、红河州委办公室的统一安排部署和《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于做好< 中共泸西县委执政纪要>（2017年）和《泸西年鉴》（2018年）编纂工作的通知》要求，县委党史研究室认真研究部署，合理安排人员，对报送的稿件进行编辑修改。3月31日以前完成各相关部门材料收集；5月完成稿件资料收集工作，进行第一稿的修改校对； 7月15日前送印刷厂进行排版；11月前完成排版稿二稿的校对工作；12月底以前完成稿子和彩页的三审三校；目前正在进行二稿的校对工作。

　　2、开展《党史正本》（第二卷）编写工作

　　按照省州的统一部署，我室拟定了《中国共产党泸西县历史第二卷（1949—1978）编写工作实施方案》，报县委常委会审定通过后以县委办文件印发。由于该段历史时间跨度大，且包括“文化大革命”这一特殊时期，编写过程中，我室始终坚持对党负责、对历史负责、对人民负责的原则，合理安排人员，查阅大量历史档案，于5月形成二稿，并对二稿进行反复的修改、核实，10月形成三稿，目前正在进行三稿的修改校对。

　　3、开展党史宣传教育

　　党史宣传教育是党史成果转化为现实服务的一种有效形式，充分发挥党史资政育人作用是党史工作的重要任务之一。为扩大党史宣教力度，2018年泸西县委党史研究室继续在手机报上开设《党史专栏》，至10月底，我室已完成手机报32期。

　　4、做好《红河大事记（2018）》资料收集工作

　　按照州委党史研究室相关文件要求，自2018年1月起，按月及时收录报送2018年每个月的大事记，为州委党史研究室编纂出版《红河大事记（2018）》做好资料收集工作，截至目前已累计报送大事记10次。

　　（二）地方志工作

　　1、编辑《泸西年鉴》（2018年版）

　　按照《地方志工作条例》，编辑出版综合年鉴是地方志工作的职能之一，2018年，我县将编辑出版第二十部《泸西年鉴》。《泸西年鉴》（2018年版）记录2017年泸西县各行各业的资料，着重反映2017年泸西县经济和社会各项事业的发展变化，是各级领导制定措施、作出决策，各部门查询材料，社会各界认识泸西、了解泸西的重要地情参考书籍。《泸西年鉴》全书设20个部类，共1000多个条目。3月30日完成稿件资料收集工作，全县101家单位报送了文字稿件，收集到照片380张；6月15日完成一稿的修改工作；8月15日送印刷厂进行排版；9月15日完成排版稿二稿的校对工作；10月15日开展三稿的校对工作； 11月底完成稿子和彩页的三审三校，12月交付印刷厂印刷出版。

　　2、开展志书指导工作

　　二轮修志结束后，我室全面推动指导行业（部门、专业）志编纂工作，全县各行业（部门、专业）志编纂工作呈现良好发展态势。2018年，开展指导《泸西人大志》的编纂工作，有望年内出版发行。参与《泸西通史》评审工作，于8月已出版发行。通过编纂部门志，对开发地情资源、传播修志业务知识形成良好氛围。

　　3、完成省州年鉴资料的报送及其他工作

　　2018年上半年，按时完成省、州安排的各项任务。先后完成《云南省年鉴》、《红河州年鉴》中2017年泸西县经济和社会发展概况3000余字和8000余字的泸西县经济和社会发展概况材料。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党泸西县委党史研究室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委党史研究室2018年度收入合计1,664,868.55元。其中：财政拨款收入1,599,868.55元，占总收入的96.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,000.00元，占总收入的3.9%。与上年对比下降14.93%，主要原因是财政资金困难, 本年项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委党史研究室2018年度支出合计1,712,384.59元。其中：基本支出1,413,184.59元，占总支出的82.53%；项目支出299,200.00元，占总支出的17.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比下降11.44%,主要原是财政资金困难, 本年项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室正常运转的日常支出258,859.83元。与上年对比下降6.90%,主要原因是财政资金困难, 本年项目减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室为完成《执政纪要》、《泸西年鉴》的编辑，用于专项业务工作的经费支出299,200.00元。与上年对比下降40.16%,主要原因是财政资金困难, 本年项目减少。其中:印刷费225,050.00元, 劳务费74,150.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,599,868.55元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长33.32%，主要原因是上年基金预算支出590,000.00,本年无预算基金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出1,321,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于在职7人工资及日常运行费支出。其中2013601_行政运行968,294.00元, 2013602_一般行政管理事务353,080.00元；

　　 2. 社会保障和就业（类）支出217,129.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于发放3人退休人员生活补助及缴纳7人在职人员养老保险。其中2080501_归口管理的行政单位离退休117,637.20元, 2080505_机关事业单位基本养老保险缴费支出99,492.00元；

　　 3.医疗卫生与计划生育（类）支出61,365.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳7人医疗保险及公务员医疗补助；其中2101101_行政单位医疗36,529.30元, 2101103_ 公务员医疗补助24,836.05元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为13,220.00元，完成预算的66.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13,220.00元，完成预算的66.1%。。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少488.00元，下降3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少488.00元，下降3.56%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出13,220.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出13,220.00元。其中：

　　国内接待费支出13,220.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委党史研究室调研及其他县市党史研究室交流学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室2018年机关运行经费支出158,120.00元，与上年对比增长156.10%,主要原因是上年有基金预算支出,本年无基金预算支出。机关运行经费主要用于《执政纪要》、《泸西年鉴》印刷费、稿费、劳务费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党泸西县委党史研究室资产总额156,788.44元，其中，流动资产4,356.24元，固定资产152,432.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少318,079.61元，其中;流动资产减少47,498.61元，固定资产减少270,581.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆(调整到公务用车保障中心)，账面原值236,415.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额23,120.00元,其中：政府采购货物支出23,120.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号53252700128301111