中国人民政治协商会议泸西县委员会2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252700113101000

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会部门2018年度部门决算

　　第一部分 中国人民政治协商会议泸西县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议泸西县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

　　3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　4.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.高举旗帜、把握方向。一是着力强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中全会精神作为首要政治任务，通过党组理论中心组学习、常委会学习、委员培训、专题会议研讨等形式，采取把握要义学、对标对表学、讲求实效学、丰富载体学、借鉴经验学的“五学模式”，学懂弄通习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中共十九大对人民政协的新论述、新定位等重要内容，学深悟透“政协是什么、政协做什么、政协怎么做”的新时代政协工作“三步曲”，学思践行新修订的宪法和政协章程。一年来，县政协共组织开展各类专题学习9场次，政协委员、机关干部共计600余人次参加理论学习活动，机关干部职工撰写心得体会和理论文章60余篇。通过扎实有力的理论武装和思想引领，牢固树立鲜明的政治导向，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是始终坚持党的领导。把坚持中国共产党的领导作为政协工作最根本的政治规矩挺在前面，自觉接受县委领导，切实把县委的决策部署贯彻落实到政协履职的各方面、全过程。主动向县委请示报告党组工作和政协年度工作要点、协商计划、重要事项等，坚持一切工作都在县委的领导下开展，一切活动都围绕县委、县政府中心任务进行，确保政协的各项履职活动更加符合中央和省州县党委的决策部署，更加切合全县的中心工作，更加彰显人民政协服务大局的使命和担当。三是广泛凝聚思想共识。深刻把握中国特色社会主义民主政治本质要求，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，积极引导各界别委员在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上，立场坚定，旗帜鲜明，不断增强走中国特色社会主义道路的政治认同、政治自觉和政治定力。牢牢把握团结和民主两大主题，强化思想政治引领，团结动员工商联、各界别委员和社会各界人士，广泛凝聚各方共识，找到最大公约数、画出最大同心圆，为泸西改革发展增进共识、贡献智慧、凝聚力量。

　　2.围绕中心、服务大局。一是政治协商更具广泛性。发挥政协全会的政治协商主平台作用，加强集中协商。九届二次全会期间，委员们分别对“一府两院”工作报告、计划和地方财政预算报告等进行认真协商讨论，围绕脱贫攻坚、经济发展、项目建设、文教卫生等内容议政建言，共提出建设性建议79条。县委、县政府领导参加协商汇报会，并对委员所提建议给予高度关注。闭会期间，组织开展了以全县2018年上半年经济社会发展、打好打赢高质量脱贫攻坚战为议题的重点协商，以黄草洲国家湿地公园建设、全县学校法治教育工作为议题的对口协商，以我县落实创建全国民族团结进步示范州各项工作、全域旅游发展为议题的界别协商以及提案办理协商，做到协商于决策之前和决策实施之中，协商议政更具广泛性。二是民主监督更具针对性。坚持把民主监督作为发展社会主义民主政治的重要途径，发挥好提案工作的全局性作用，不断提升提案监督效能。九届二次会议以来，共收到委员提案95件，经审查，立案94件。其中，《关于加强新型农村合作经济组织建设的建议》《关于加强黄草洲国家湿地公园一期管理及加快二期规划建设的建议》《关于加强政协调研视察成果转化机制建设的建议》等8件提案被列为重点提案，由相关县级领导进行领办，县委、县政府、县政协主要领导亲自督办。紧盯全县14个竣工项目、18个在建项目、17个新开工项目和1个前期项目开展视察监督，针对存在问题和薄弱环节提出建设性意见建议，促使相关问题得到及时解决。三是参政议政更具有效性。立足全县经济社会发展大局，聚焦热点难点问题，关注社会民生，精选课题，据实建言。一年来，组织委员围绕全县脱贫攻坚工作，对基层卫生室建设及健康扶贫全覆盖情况、工业经济和电商产业发展情况、环境保护工作情况、新型农村合作经济组织建设情况、高原特色现代农业发展情况、林业产业发展情况、畜牧业发展情况开展调研，对高速公路建设推进情况、城子古村开发与保护情况等进行视察，形成了《关于对泸西县新型农村合作经济组织建设情况的调研报告》《关于对泸西县电商产业发展情况的调研报告》《泸西县在建高速公路项目视察报告》等9个专题调研视察报告。所提建议得到了县委、县政府领导的重视肯定和有关部门的积极采纳，推动了相关工作的有效落实。

　　3.提高站位、压实责任。一是全面压实责任，确保尽锐出战。切实把思想和行动高度统一到县委、县政府打好打赢高质量脱贫攻坚战的决策部署上来，聚焦“两不愁、三保障”目标要求和“6105”贫困退出标准，全面落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”要求，压实责任、尽锐出战。县政协领导班子成员率先垂范，深入一线，靠前指挥，拧紧责任链条，盯紧问题清零，抓实巩固提升，并积极为挂钩乡镇、村、组协调经费及项目资金共400余万元；牵头组织挂联旧城镇的各单位和挂包干部进一步压实责任，与全镇干部群众一道齐力攻坚。县政协机关成立1支脱贫攻坚工作小分队、6支脱贫攻坚工作突击队，带领全体干部职工到旧城镇秧田坝村，深入开展挂包帮工作，充分调动群众的积极性、主动性，不断激发群众的内生动力。38名干部职工累计捐资17.3万元，帮助建档立卡贫困户解决生产生活难题、改善提升人居环境。二是广泛发动委员，形成攻坚合力。按照省州政协的部署和要求，结合泸西实际，研究制定《政协泸西县委员会关于开展脱贫攻坚助推行动的方案》，切实加强组织领导，全面实施“七个助推”（助推产业扶贫、助推就业扶贫、助推教育扶贫、助推健康扶贫、助推科技扶贫、助推文化扶贫、助推人居环境提升）和深入开展“十个一”活动（为贫困户劳动力提供一个就业岗位；帮助贫困户选择一个合适的产业项目；为贫困户产业发展提供一项技术服务；为贫困户产品销售提供一个渠道；为贫困村开展一次义医义诊活动；为贫困村开展一次文化活动；为贫困户开展一次爱心义捐活动；资助一名贫困学子；为贫困村开展一次人居环境改善活动；为精准扶贫提出一条合理化建议），帮助贫困户选择产业项目，解决产业发展项目资金，提供产品销售渠道和就业岗位，开展爱心义捐、人居环境提升等活动，切实做到有力出力、有钱出钱、有智出智。191名政协委员中有121名委员挂包484户建档立卡贫困户，全体政协委员共为群众做好事实事390余件，筹集协调各类物品及资金合计1000余万元。

　　4.畅通渠道、发挥优势。一是着力营造合作共事良好氛围。制定下发《关于加强乡镇委员活动组建设意见》，强化基层活动组建设，进一步畅通民主渠道，积极推进基层民主政治建设，更好地反映各族各界群众愿望。加强与工商联、无党派人士和人民团体的交往联系，着力创造条件搭建参政议政平台。加强与少数民族和宗教界代表人士联系，关注少数民族群众生产生活，调研少数民族群众精准脱贫和少数民族文化传承等工作，推动民族团结进步；全面贯彻党的宗教工作基本方针，宣传党的宗教政策，引导宗教界政协委员带头尊法、学法、守法、用法，认真贯彻落实《宗教事务条例》，在法治轨道上推动宗教事业健康发展，促进宗教和顺。二是强化联动协作和学习交流。积极协助做好省州政协农业高新技术产业示范区建设情况调研、义务教育均衡发展推进情况视察，供给侧结构性改革调研和图书馆博物馆档案馆“三馆”建设及开放利用情况调研等工作。组织参加全州十三县市政协第三十次横向联系会，并作了《发挥优势，履职尽责，为助推脱贫攻坚献计出力》的交流发言。强化横向联系，促进学习交流，先后与广西河池市政协、楚雄州楚雄市政协、玉溪市红塔区政协等开展学习交流。组织红河州政协泸西委员活动组委员和部分县政协委员到开远、蒙自、河口、屏边等县市就高原特色现代农业发展、产业项目建设、跨境经济合作区建设、城市建设及旅游产业发展等进行考察学习，互鉴经验，取长补短，结合泸西实际，发挥政协职能作用，着力助推泸西高质量跨越发展。

　　5.强基固本、提质增效。一是抓强机关党建工作。按照《中国共产党党组工作条例（试行）》《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，着力推进政协机关党的建设工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真研究制定党建工作计划，以“三会一课”、民主生活会及民主评议党员、组织生活会、支部“主题党日”活动等为契机，以“云岭先锋”手机APP为平台，严格党员积分管理，抓实机关党员干部学习教育，强化党员理想信念、党规党纪教育，增强担当意识，促进工作落实。同时，积极支持派驻政协纪检组开展工作，强化党内监督，抓早抓小，防微杜渐。重视支持县政协离退休党支部强化自身建设，积极开展活动。2018年，县政协机关党支部完成规范化达标建设，离退休党支部获得“红河州离退休示范党支部”荣誉称号，并受到表彰。二是抓严政协委员管理工作。按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，认真落实《政协常委履职考核办法》《政协委员管理办法》，强化对委员的学习培训、教育管理。创新服务模式，开通政协常委学习交流微信平台和政协委员“微服务”短信平台，进一步提高了服务委员的水平。围绕中共十九大精神、习近平总书记关于人民政协的新论述、宪法修正案和政协章程修正案等3个专题，举办政协委员培训班3期，并以“从中国传统文化读懂家风的现代价值意义”为主题开展道德讲堂，通过解读经典国学、家风家教，弘扬传统文化。编辑出版了第六辑《平凡岗位上的政协委员》，展示了委员履职风采，进一步激发委员履职尽责、争当先进的积极性。三是抓实机关作风建设。进一步完善政协机关管理制度，强化机关干部管理，转变机关作风，通过开展“抓学习提认识，抓作风促转变，抓履职显担当”等系列活动，切实把《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》落到实处。共有19名干部职工被抽调参与重大项目建设、社会维稳、专项治理、县委巡察等重点工作，做到作风在一线转变，工作在一线提升。四是抓好文史工作。充分发挥政协文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的社会功能，编纂出版发行了47万余字的《泸西通史》，厘清了泸西的起源、建制和沿革，对泸西“断层”或“断代”的历史章节进行了填补和延展，为全县广大干部和群众了解、挖掘、利用泸西历史文化提供了难得的宝贵资源，得到县委、县政府的认可和社会各界人士的一致好评；编辑出版了县政协第六辑文史资料《新中国泸西县人才建设史料集》，为推动人才强县战略提供史料支撑。

　　一年来，县政协工作虽然取得了一定成效，但与新时代、新形势、新任务的要求相比，还存在一些差距和不足，主要是：建言献策、助推高质量发展的水平和实效还需进一步提高；协商式监督机制探索还不够深入，履职成果的转化、落实机制还不尽完善；委员的责任意识和建言能力还需进一步增强；政协机关自身建设还需进一步提升。对于这些问题和不足，我们将在今后的工作中认真研究，努力加以改进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议泸西县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35（含行政工勤人员6人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休4人，退休24人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会部门2018年度收入合计10,966,768.45元。其中：财政拨款收入10,878,726.45元，占总收入的99.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入88,042元，占总收入的0.8%。与上年对比收入合计增加18.95%，其中财政拨款增长21.27%，其他收入下降32.28%。主要原因是单位人员变动的职工增资造成财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会部门2018年度支出合计11,039,116.74元。其中：基本支出10,328,878.95元，占总支出的93.57%；项目支出710,237.79元，占总支出的6.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增长20.23%，其中基本支出增长23.06%，项目支出下降9.78%。主要原因是单位人员变动的职工增资造成财政拨款基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议泸西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,328,878.95元。与上年对比增加23.06%,主要原因是单位人员变动的职工增资造成财政拨款基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议泸西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710,237.79元。与上年对比下降9.87%,主要原因是项目调整造成项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况完成泸西县政协九届二次会议召开工作、完成基层政协履职能力提升工作、完成政协自动化建设工作、继续完成2017年未完成的各项项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,846,215.74元,占本年支出合计的98.25%。与上年对比增长38.05, 主要原因是单位人员变动的职工增资造成财政拨款基本支出增加，部分运转支出2017年是用政府性基金安排。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,743,116.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。主要用于人员支出及日常运转支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出2,680,609.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.71%。主要用于离退休人员经费和机关单位人员基本养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出422,490.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,080,000元，支出决算为31,702.41元，完成预算的2.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,074.41元，完成预算的2.42%；公务接待费支出决算为26,628元，完成预算的3,267.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年公车改革和压缩单位接待等。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少33,278.59元，下降51.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,063.59元，下降68.56%；公务接待费支出决算减少22,215元，下降45.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年公车改革和压缩单位“三公”经费等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,074.41元，占16.01%；公务接待费支出26,628元，占83.99%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出5,074.41元。主要用于公务用车运行维护支出5,074.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政协相关职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出26,628元。主要用于国内接待费支出26,628元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和其他地区来指导、交流相关工作发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议泸西县委员会部门2018年机关运行经费支出1,505,900.08元，与上年对比增长89.37%,主要原因本年度以财政一般公共预算拨款支出为主，2017年以政府性基金支出为主。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议泸西县委员会部门资产总额1,189,136.53元，其中，流动资产183,741.93元，固定资产1,004,389.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,005元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126,202.39元，其中;流动资产减少67,868.39元，固定资产减少57,134元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少0元，无形资产减少390元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产1项，账面原值104754元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额28,080元,其中：政府采购货物支出28,080元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目3个，基本建设类项目0个，财政投入资金550000元，按项目进度支付项目资金544892.79元，年末结转结余资金5107.21元。项目实施情况如下：

　　1．泸财〔2018〕16号政协九届二次会议费拨款400000.00元，用于会议前期筹备，会场布置，会议伙食、会议住宿及191名政协委员分组讨论等工作的开支。

　　2. 泸财预〔2018〕740号办公自动化建设经费（设备购置费）拨款50000.00元，用于办公电脑、打印机、办公桌椅的购置，保障日常工作的顺利开展。

　　3.泸财行〔2018〕274号基层政协履职能力提升经费100000.00元，主要用于订阅2019年《云南政协报》及办公材料费开支。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对3个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1.九届二次全会期间，委员们分别对“一府两院”工作报告、计划和地方财政预算报告等进行认真协商讨论，围绕脱贫攻坚、经济发展、项目建设、文教卫生等内容议政建言，共提出建设性建议79条。共收到委员提案95件，经审查，立案94件。群众满意度达到97%以上。

　　2.设备购置费用于购买办公电脑6台，笔记本计算机1台及办公桌椅2套，茶水柜1张，佳能数码照相机一部，保障的机关工作的正常运转。

　　3.基层政协能力建设经费主要用于订阅2019年《云南政协报》及办公材料费开支，委员满意度达100%。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，省州级补助资金制订了《泸西县政协项目管理办法》和《泸西县政协内部控制管理制度》等相关法律法规制度，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会成立于1984年8月，现设“七委一室”工作机构，即办公室、经济建设委员会、教文卫体和社会法制委员会、提案委员会、民族宗教和海外侨胞委员会、文史委员会、委员联络委、人口资源环境委。其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人土参政议政。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年度收入合计10,966,768.45元。其中：财政拨款收入10,878,726.45元，占总收入的99.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入88,042元，占总收入的0.8%。支出合计11,039,116.74元。其中：基本支出10,328,878.95元，占总支出的93.57%；项目支出710,237.79元，占总支出的6.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合泸西县政协机关工作实际，制定了《泸西县政协财务管理办法》、《泸西县政协项目管理办法》、《泸西县政协内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　①.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　②.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得的成效：

　　（1）发挥政协全会的政治协商主平台作用，加强集中协商。九届二次全会期间，委员们分别对“一府两院”工作报告、计划和地方财政预算报告等进行认真协商讨论，围绕脱贫攻坚、经济发展、项目建设、文教卫生等内容议政建言，共提出建设性建议79条。

　　（2）县政协共组织开展各类专题学习9场次，政协委员、机关干部共计600余人次参加理论学习活动，机关干部职工撰写心得体会和理论文章60余篇。通过扎实有力的理论武装和思想引领，牢固树立鲜明的政治导向，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　（3）《关于加强新型农村合作经济组织建设的建议》《关于加强黄草洲国家湿地公园一期管理及加快二期规划建设的建议》《关于加强政协调研视察成果转化机制建设的建议》等8件提案被列为重点提案，由相关县级领导进行领办，县委、县政府、县政协主要领导亲自督办。紧盯全县14个竣工项目、18个在建项目、17个新开工项目和1个前期项目开展视察监督，针对存在问题和薄弱环节提出建设性意见建议，促使相关问题得到及时解决。

　　4、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　（1）提高认识，加强领导。我单位主要领导高度重视资金的管理使用，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　（2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　（3）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700113101111