泸西县三塘乡卫生院部门2018年度部门决算公开情况说明

　　泸西县三塘乡卫生院部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县三塘乡卫生院概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县三塘乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县三塘乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、公共卫生为一体的综合性医院，是三塘的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全乡人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年重点工作任务介绍：1、国家基本公共卫生服务；2、家庭医生签约服务;3、基本医疗。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县三塘乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.……

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县三塘乡卫生院部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县三塘乡卫生院部门2018年度收入合计5,435,508.1元。其中：财政拨款收入4,058,684.12元，占总收入的74.67%，和去年相比上升20.2个百分点（上升原因主要为今年增加离岗乡村医生一次性离岗补助、增加特岗医生1人以及工资上升）；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,364,189.42元，占总收入的25.1%，和去年相比下降1.7个百分点（下降原因主要为住院病人减少）；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,634.56元，占总收入的0.23%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县三塘乡卫生院部门2018年度支出合计5,482,971.37元。其中：基本支出3,612,479.58元，占总支出的65.89%，与上年对比增加330413.83元，上升10个百分点（上升原因主要为增加职工1人以及工资上升）；

　　项目支出1,870,491.79元，占总支出的34.11%；与上年对比减少180240.17元，下降8.8个百分点（下降原因主要为2017年有房屋建筑物购建支出563764.96元）

　　上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县三塘乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,612,479.58元。与上年对比增加330413.83元，上升10个百分点（上升原因主要为增加职工1人以及工资上升）；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县三塘乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,870,491.79元。与上年对比减少180240.17元，下降8.8个百分点（下降原因主要为2017年有房屋建筑物购建支出563764.96元）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县三塘乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,006,944.12元,占本年支出合计的73.08%。和去年相比增加630435.57元，上升18.7个百分点（上升原因主要为今年增加离岗乡村医生一次性离岗补助、增加特岗医生1人以及工资上升）；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出362,117.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于退休人员退休费156600元、退休人员公用经费3000元、在职人员基本有养老保险缴费支出202517.40元；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,644,826.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于在职人员工资福利支出1910272.99元（基本工资516654元、津贴补贴517832元、奖金37084元、绩效工资681425元、其他社会保障缴费20477.99元、住房公积金136800元）、商品和服务支出1140022.24元（办公费121881.13元、印刷费19701元、水费3879元、电费23269.15元、邮电费29576.84元、差旅费19703元、培训费13246.96元、公务接待费54807元、专用材料费667269.74元、劳务费91090元、工会经费6560元、公务用车运行维护费16535.96元、其他交通费用11023.98元、其他商品和服务支出61478.48元）、对个人和家庭补助60元、资本性支出223599.02元（房屋建筑物购建92935.02元、办公设备购置32584元、其他交通工具购置98080元）；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县三塘乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县三塘乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县三塘乡卫生院部门资产总额6,870,420.96元，其中，流动资产1,497,996.52元，固定资产5,372,418.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　与上年相比，本年资产总额增加（减少）6,870,420.96元，其中;流动资产增加（减少）1,497,996.52元，固定资产增加（减少）5,372,418.44元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）6元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。