泸西县房地产管理处部门2018年度部门决算公开情况说明

　　泸西县房地产管理处部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县房地产管理处概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县房地产管理处现有在职人员5人，均为财政供养人员。现有职能主要为：楼盘表管理、商品房备案、商品房预售许可、存量房（二手房）转让管理、房屋租赁管理、房屋交易与产权档案管理、房产信息查核、房地产市场行业管理、商品房预售资金监管、直管公房管理、住房维修基金归集管理、物业管理等业务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　泸西县房地产管理处主要为人民群众提供房屋交易与产权管理。楼盘表管理、新建商品房销售管理、存量房（二手房）转让管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理、房屋交易与产权管理信息平台建设、房产信息查核、房屋交易与交权服务窗口建设、政策性住房上市交易与产权管理工作、其他房屋交易与产权管理工作、房地产市场行业管理、面积测绘管理、房屋交易资金监管、直管公房管理、房屋安全鉴定管理、住房维修基金归集管理等业务，是一家批准成立的财政补助事业单位。2018年，我单位进一步加强党风廉政建设和法制建设，精神文明建设全面推进，工作完成情况如下：

　　（1）签订商品房预售资金监管协议12份，实现预售资金监管率100%。

　　（2）房屋交易审查：办理房屋交易审查109件，建筑面积18116.64平方米，总成交金额4817万元。

　　（3）住房维修资金归集：共归集住房维修基金6195.74万元，归集户数10464户，累计使用1104159.11元。

　　（4）商品房合同备案登记：1481宗，建筑面积205097.14平方米，合同金额72191.04万元。

　　（5）办理2家房地产开发企业资质年检。

　　2、房地产开发投资：完成房地产开发投资99013万元。

　　3、直管公房安全管理：完成直管公房安全检查12次，完成率100%。

　　2018年，我处继续坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，继续做好住宅专项维修资金管理工作，按时按质的完成各类房地产统计报表上报工作；进一步强化房地产市场监管，贯彻落实各项房地产业支持性政策，切实做好商品房去库存的各项工作，促进房地产市场健康平稳发展。进一步抓好直管公房的维修管理，加强房地产市场专项整治工作,坚持履行好房地产行业监督检查管理职能；进一步规范物业管理行为，抓好物业管理政策法规建设，加强宣传教育和培训工作，提高物业管理从业人员素质，强化物业服务企业的服务意识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县房地产管理处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县房地产管理处

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县房地产管理处部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县房地产管理处部门2018年度收入合计1,490,962.03元。其中：财政拨款收入907,693.95元，占总收入的60.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入583,268.08元，占总收入的39.12%。与上年对比增长了13%，增长的主要原因是代扣职工绩效、退维修资金、2019年维修资金管理工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县房地产管理处部门2018年度支出合计1,146,436.64元。其中：基本支出1,146,436.64元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长了3%,主要原因是增加了2018年职工正常晋升工资和2018年公产房维修维护费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县房地产管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,146,436.64元。与上年对比增长了3%,主要原因是增加了2018年职工正常晋升工资和2018年公产房维修维护费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县房地产管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年相比无增减，主要泸西县房地产管理处无项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县房地产管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出907,693.95元,占本年支出合计的79.18%。与上年对比减少了12%主要原因是减少了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出268,182.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.55%。主要用于事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　 2.医疗卫生与计划生育（类）支出50,280.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出；

　　 3.城乡社区（类）支出589,231元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.92%。主要用于住宅建设和房地产市场监管；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县房地产管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因2018年没有三公经费预算支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少-25,348.82元，增长/下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-18,271.82元，增长/下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少-7,077元，增长/下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2018年没有三公经费预算支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县房地产管理处部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减,主要原因是泸西县房地产管理处是事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县房地产管理处部门资产总额6,978,096.01元，其中，流动资产920,916.51元，固定资产6,057,179.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加445,247.7元，其中;流动资产增加445,247.7元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。