泸西县种子管理站部门2018年度部门决算公开情况说明

   第一部分  泸西县种子管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  泸西县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

县种子管理站隶属于泸西县农业局下属的事业单位。多年来,一直但负着全县的农作物种子市场的监督和管理、种子的质量检验以及种子的引进、试验、示范、新品种选育、提纯等工作，为全县的农业增产、农民增收和农村稳定，作出了较大的贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1、加强种子法律法规的广泛宣传工作。

结合我县实际，利用集镇赶集，发放宣传材料的方式，对8个乡镇重点集镇认真开展了《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等相关法律、法规以及种子基本知识和种子真假识别等内容的宣传指导，共印发《农户购种指南》5000份，印发种子栽培技术资料1600份，宣传工作受到了农民的欢迎和肯定。

加大种子市场监督管理力度，严格查处违法违规案件  。、

按照《红河州种子管理站关于印发2018年春季种子市场专项监督检查实施方案的通知》（红种站字【2018】2号）文件要求，采取自查和配合州级督查相结合、常规检查与随机抽查相结合、部门协同与系统联动相结合、专项整治与建立长效机制相结合的办法。一是检查经营主体合法性。二是检查种子标签和使用说明。三是检查备案。四是检查销售行为合法性。五是严查“三无企业”。共出动车辆100辆次，执法人员300人次，检查种子经营门店（企业）200个次，共立案查处一般程序案件29件，其中未审先推2件、超审定区域经营2件、未备案上柜销售4件、标签标识不规范18件、假劣种子3件，当场处罚8件。

3、认真做好种子备案登记工作控制源头，保证质量。

按照州种子管理站的相关要求，我县今年的种子备案工作已经实现了网上备案全覆盖，指定了专人负责网上备案工作。为了做好此项工作，认真制作了PPT课件对经营人员进行了培训，采取以会代训、一对一、手把手的方式对经营户进行了培训。根据网上备案情况统计，全县共有备案登记经营人员115户，共完成备案登记品种141个，其中杂交水稻17个，杂交玉米107个，常规水稻17个；共生成备案单1101份，其中委托代销备案单56份、经营不分装备案单1045份。经春季种子市场检查，我县市场上销售的品种95%以上已经备案成功，只有少部分品种因为引种备案品种公告较晚、网上备案APP操作不太熟练等原因而未备案。

4、认真开展质量监督抽检工作，杜绝不合格种子进入市场。

为进一步加强对我县农作物种子质量的监督管理，确保市场种子质量安全，按照省、州文件精神，积极开展了2017年冬季、2018年春季农作物种子市场专项检查抽检工作，共抽查企业及代销户18家，抽取样品70份，其中：水稻样品26份（常规水稻14份，杂交水稻12份），玉米样品44份。检测项目为净度、发芽率、水分3项指标，经过对所抽取的70份样品进行检测，70份样品全部合格，合格率达100%。

 5、不断完善新品种引种、试验示范和展示工作。

（1）2018年承担了省中海拔常规粳稻区试３组，试验地点位于中枢镇龙甸，品种36个，面积3亩，在接到试验任务后，按照试验方案要求我站就着手找合适的试验田，于2018年2月18日在泸西县中枢镇大龙甸村找到用于三组试验的水稻田3亩。并于2018年4月5日晚泡种， 4月8日滤水晒种， 4月9日播种。播下种1天后由于湿地公园需水，大河的闸都放下，河水漫出，苗床地被淹没，我站积极组织人员用水泵每天抽三次水进行保苗。但由于水太多，无法全部排完，致使刚刚要出苗的苗床被淹，以致发出的芽被淹死，出苗不够，导致试验不能继续。试验报废情况已上报省、州上级业务主管部门。

（2）开展了红河州种子管理站玉米多品种试验及生产试验1组，试验点位于金马新苗村，品种14个，面积10亩。　　　　　　　             

（3）玉米青储区试1组，试验点位于旧城，面积3亩。

（4）联合体玉米区试1组，试验点位于金马石岗冲，品种5个，面积0.4亩。

（5）玉米新品种试验示范，试验点位于金马石岗冲，品种14个，面积3.1亩。

6、认真开展“挂包帮”“转走访”工作。

今年以来，我站组织全体干部职工先后30余次深入到田间地头和挂联贫困户家中了解情况、宣传政策，认真了解其家庭情况，收入情况，致贫原因及产业发展情况，积极开展人居环境“四洁六净”专项行动，引导和帮助挂联村贫困户改陋习、爱清洁，做好房屋院舍清理保洁及房前屋后道路的卫生清洁工作，积极参与到人居环境卫生整治行动上来，自觉养成文明卫生的良好生活习惯。为联系党支部和挂联贫困户免费送去杂交玉米种子400公斤，价值1.36万元，并为挂联贫困户的生活必需品配备送出1.97万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸西县种子管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.泸西县种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县种子管理站部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县种子管理站部门2018年度收入合计3,016,202.01元。其中：财政拨款收入2,986,702.01元，占总收入的99.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入29,500元，占总收入的0.98%。与上年对比增加10.38万元，增长率为4%，调整人员工资和退休人员抚恤金等原因。

二、支出决算情况说明

泸西县种子管理站部门2018年度支出合计3,068,673.53元。其中：基本支出3,038,673.53元，占总支出的99.02%；项目支出30,000元，占总支出的0.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出与上年度相比，增加17.64万元，增长率为6%。主要变动原因为在职人员和退休人员抚恤金支出等原因。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障泸西县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,038,673.53元。与上年增加192，510.53元，增长幅度为7%，主要变动原因为在职人员和退休人员抚恤金支出等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.99%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障泸西县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000元。与上年对比减少16186.59元，主要原因分析项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况2018年共立案查处一般程序案件29件，其中未审先推2件、超审定区域经营2件、未备案上柜销售4件、标签标识不规范18件、假劣种子3件，当场处罚8件。并承担省区域试验示范、联合体玉米区试及新品种试验示范，经费开支主要用于下乡车辆经费，玉米、水稻试验补偿费，购买化肥等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,986,702.01元,占本年支出合计的97.33%。与上年度相比，增加17.64万元，增长率为6%。主要变动原因为在职人员和退休人员抚恤金支出等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于下乡车辆经费及伙食补助费，玉米、水稻试验补偿费，购买化肥等。支付差旅费14910元，劳务费1080元，其它商品和服务支出14010元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出825,419.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险费239954.40元，其它商品和服务支出6600元，退休费348022.68元，抚恤金230841.98元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出152,839.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗费87077.10元，公务员医疗补助65762.25元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,978,443.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.24%。主要用于工资福利支出1890364.12元，商品和服务支出80786.20元，对个人和家庭补助3693.28元，资本性支出3600元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为18,550元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,550元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费减少节约开支，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,877.61元，下降17.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,407.61元，下降48.47%；公务接待费支出决算增加5,530元，增长183.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费减少，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,000元，占53.91%；公务接待费支出8,550元，占46.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展种子市场检查，种子质量检测、新品种试验、示范及展示工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,550元。其中：

国内接待费支出8,550元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场检查，种子质量检测、新品种试验、示范及展示工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县种子管理站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比：无,主要原因分析：无。部门机关运行经费主要用于：无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸西县种子管理站部门资产总额2,227,988.14元，其中，流动资产524,716.01元，固定资产1,703,270.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,532.05元，其中;流动资产减少67,433.05元，固定资产减少4,099元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少2元，无形资产增加2元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值7699.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋335.65平方米，账面原值297,728.89

元，实现资产使用收入133,665.69元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10,515.61元,其中：政府采购货物支出3,600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6,915.61元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况  

泸西县种子管理站属全额拨款的事业单位，隶属泸西县农业和科学技术局。内设品种管理科、行业管理科、种子检验科、办公室。主要从事种子管理工作，即：品种管理，新品种试验示范推广；种子市场监管；种子质量检测；种子的宏观调控和财务专业统计等。现有在职职工16人，其中：高级农艺师5人、农艺师7人、助理农艺师3人、高级工1人。

（2）部门绩效目标的设立情况  

加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

部门整体收支情况

泸西县种子管理站2018年当年收入301.62万元，其中财政拨款收入298.67万元、占总收入的99%，其它收入2.95万元，占总收入的1%；当年支出306.87万元，其中：按支出功能分，基本支出303.87万元，占总支出的99%，项目支出3万元，占总支出的1%；按支出经济分，工资福利支出229.08万元，占总支出的74.65%，商品和服务支出19.17万元，占总支出的6.25%，对个人与家庭的补助58.26万元，占总支出的18.99%，其它资本性支出0.36万元，占总支出的0.11%。

（4）部门预算管理制度建设情况

我单位已建立完善《泸西县种子管理站单位行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评组织过程

1.前期准备

把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

2.组织实施

加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

3、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

4、存在的问题和整改情况   

从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

5、绩效自评结果应用    

对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

6、主要经验及做法

     第一、提高认识，加强领导。

第二、明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

第三、完善工作制度，形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

第四、强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。