泸西县植检植保站2018年度部门决算公开情况说明

　　第一部分  泸西县植检植保站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，泸西县植检植保站的工作在上级业务部门的指导下，在县农业和科学技术局的领导下，立足本职，服务“三农”，坚持“预防为主、综合防治”的植保工作方针，积极开展农作物重大病虫草鼠害发生趋势测预报及防治技术指导、新农药试验示范及推广、农药管理、植物检疫等工作，为我县农业增效、农民增收作出积极的贡献。现将工作完成情况总结如下：

　　一、重大病虫害防控工作

　　根据植保工作的特点，通过完善防控机制，落实防控责任，抓住重点病虫害，落实关键技术，切实抓好各项防控措施落实。通过抓好重大病虫害的防控工作，有效遏制了病虫爆发危害，为粮食丰收奠定了坚实的基础。泸西县2018年共发生病、虫、草、鼠害发生40.96万亩次，防治103.35万亩次（其中化学防治面积57.15万亩次，绿色防控面积46.2万亩次）。挽回损失4765.26吨，实际损失784.27吨。

　　二、病虫害预测预报工作

　　我县农作物病虫害测报工作在3个点上进行，主要设备有虫情测报灯1台，糖醋诱蛾器6台，有测报人员3名，测报的重点是稻瘟病、螟虫、稻飞虱、粘虫、小麦条锈病、白粉病、斑潜蝇、小麦蚜虫、蚕豆蚜虫、油菜蚜虫、冬早蔬菜病虫、马铃薯晚疫病等重大病虫的规范性监测工作。全年共发布病虫情报及趋势15期，发放各类技术资料2800余份；圆满完成全国油菜菌核病监测工作的相关数据上报。有效地控制了以稻飞虱、稻瘟病为主的重大病虫的扩散蔓延，病虫害损失降低到3%以下。

　　三、加大绿色防控、专业化防治推广力度。

　　加大绿色防控、专业化防治推广力度，有效控制了各种病虫害的发生危害，减少了化学农药的使用，确保了农业生产安全和生态环境安全。全年累计开展专业化统防统治面积50.85万亩次。其中水稻0.42万亩次，蔬菜29.8万亩次，果树20.63万亩次；绿色防控面积46.2万亩次。

　　四、引进推广植保新技术

　　2018年我县对水稻病虫害的统防统治采用了无人机“飞防”这一新兴方式。在水稻生长发育关键时期，也是病虫危害高峰期，我站首次引进植保无人机对4200亩水稻进行统防统治试验示范推广。

　　五、做好农药安全风险监测（药害）调查收集及投诉处理工作

　　针对药害纠纷，我站技术人员通过实地察看，认真做好事件起因、使用农药种类和用量、药害症状、药害面积、药害时期、作物种类、损失估算、处理措施等调查记录。全年共受理药害事故纠纷12起。其中协助12315处理纠纷5起。

　　六、农药使用零增长

　　泸西县植检植保站2018年继续开展农药使用量调查工作，经统计，2018年泸西县农药使用量约为602.85吨，比2017年的605.88吨下降了3.03吨，下降了0.5%。

　　七、病虫害发生情况

　　（一）小春作物病虫害发生及防治

　　1、小麦病虫害：中等发生，发生面积2.47万亩次，防治面积7.72万亩次，挽回粮食损失225.6吨，实际粮食损失57.3吨。

　　2、油菜病虫害：中等发生，发生面积2.61万亩次，防治面积5.58万亩次，挽回油料损失140.7吨，实际油料损失28.7吨。

　　3、蚕豆病虫害：病害以锈病为主，赤斑病、根茎基腐病零星发生，中等偏轻，发生面积0.44万亩次，防治面积0.57万亩次，挽回粮食损失49.24吨，实际粮食损失17.85吨。蚜虫中等发生，发生面积1.56万亩次，防治面积3.47万亩次，挽回粮食损失21.8吨，实际粮食损失8.49吨。

　　（二）大春作物病虫害发生及防治

　　1、水稻病虫害：中等发生，发生面积4.77万亩次，防治面积6.01万亩次，挽回粮食损失947.61吨，实际粮食损失127.63吨。迁飞性害虫稻飞虱与常年相当。

　　2、玉米病虫害：中等发生，发生面积5万亩次，防治面积5.72万亩次，挽回粮食损失923.65吨，实际粮食损失172.63吨。

　　3、马铃薯病虫害：中等发生，发生面积1.7万亩次，防治面积2.78万亩次，挽回粮食损失917.2吨，实际粮食损失132.8吨。

　　（三）经济作物

　　1、蔬菜病虫害：中等发生，发生面积5.62万亩次，防治面积6.67万亩次，挽回蔬菜损失1111.66吨，实际蔬菜损失174.7吨。

　　2、果树病虫害：轻发生，发生面积2.88万亩次，防治面积4.19万亩次，挽回水果损失225.37吨，实际水果损失28.47吨。

　　3、烤烟病虫害：中等发生，发生面积3.26万亩次，防治面积4.08万亩次，挽回烟叶损失78.37吨，实际烟叶损失19.74吨。

　　（四）农田草、鼠害

　　农田草鼠害轻发生，发生面积12.21万亩次，防治面积13.83万亩次，挽回粮食损失145.86吨，实际粮食损失24.45吨。

　　八、植物检疫工作

　　（一）产地与调运情况

　　为确保农业有害生物不滋生和传播蔓延，我县严格按照植物检疫规定，依法开展植物检疫，共检查水果苗木育苗基地、制种基地3个，150余亩，育苗基地、制种基地全部按规程生产，未发现检疫对象。对调入种子检疫证进行核查，共核查玉米、水稻等种子73吨，未发现违法行为。

　　（二）市场监督检查情况

　　加强市场执法力度，是保障植物检疫顺利开展的有效机制。我县在种子调运高峰，开展市场检疫执法，重点检查产地审批手续、产地检疫证、调运检疫证及种子检疫对象的抽检和复检。基本无违规种子在柜销售，经销商都能提供相关的合法手续，种子市场得到净化。

　　（三）红火蚁疫情监测

　　继续开展红火蚁疫情监测工作，在阿庐公园、文化中心公园、湿地公园、午街镇山林哨村果园、河外村玉米地、白水镇善导村玉米地、公墓管理所果园、中枢镇逸圃村烤烟、桃笑村菜地设立红火蚁监测点9个；出动人员17人次，出动车辆4辆次，对全县8个乡镇进行了全面的普查，普查总面积3200亩，未发现红火蚁疫情。

　　（四）认真开展植物检疫宣传周活动

　　泸西县植检植保站于9月份开展了农业植物检疫宣传月活动，植物检疫宣传活动做到了进基地、进企业、入学校、入市集；在种苗繁育基地、农产品批发交易市场、学校附近、贸易市集等地张贴标语、发放宣传资料、接受现场咨询，共张贴植物检疫宣传标语31条，发放宣传资料400余份，接受现场咨询100余人；活动中，组织专职植检员对全县油菜、小麦、种苗等作物及种子市场依法开展了检疫专项检查。

　　九、农药监督管理工作

　　(一）加强《条例》及配套规章落实

　　严格按照《条例》及配套规章要求，切实做好农药经营许可工作。2018年截至11月20日，共年检许可证176份，作废许可证74份；并严格按照新《农药管理条例》进行《农药经营许可证》的申请审核工作，共收到许可证申请表81份，经过严格的审核，现在办理了《农药经营许可证》26份。

　　（二）努力夯实农药监管工作基础

　　为切实搞好农药管理工作，夯实基础是关键，为此，我们从两方面做好工作。一是强化人员素质。着重提高执法人员的素质和能力，规范执法行为，集中了行政处罚权，无多头执法、重复执法等现象发生，做到了公开办事程序、依法行政，在农药管理中严格按照执法程序和执法标准，进一步规范了农药行政执法工作。二是加大投入。为农药监管工作配备车辆，保证了农药监管工作的正常运行，使农药管理工作不留死角。

　　（三）大力凸现农药管理工作地位

　　新《农药管理条例》的实施，对农药经营者的要求更加严格，加强农药经营户、农户对农药法律法规的掌握程度，能有效提高农药市场监督的成效，我们着重加大了农药管理工作的宣传力度。首先是积极宣传农药管理工作的有关法律法规，共印发宣传材料2100余份，其次是将农药经营者组织起来进行有关法律法规学习，我们从几家培训学校中挑选了一家实力较强的培训学校，举办了4期培训班，共培训农药经营人员407人，提高他们自觉依法经营意识。

　　（四）有效开展农药市场检查及专项整治行动

　　抓好农药市场检查，以农药经营台账、农药产品标签为突破口，结合百草枯专项整治行动，综合运用随机抽查、重点抽查和专项抽查等手段，依法开展农药产品质量监督抽查，严厉打击非法销售假劣和违禁高毒农药的违法违规行为；截至11月20日的，共出动执法人员303人次，出动执法车辆61车次，检查市场56个次，检查农药经营单位553个次，抽查农药样品27个（经送检，合格样品22个，不合格样品5个，），共移送公安侦办违法经营农药案件1起，立案查处违法经营农药案件18起，结案17起，1起案件正在办理过程当中。共收缴农药4598.97公斤，其中百草枯类农药4330.55公斤。

　　（五）加强禁限用农药销售管理

　　在市场检查中做好禁限用农药定点经营的宣传，在市场检查中发现经营限制使用农药时，不符合经营条件的，要求其不再经营禁限用农药；符合经营条件的，要求其及时申请禁限用农药经营许可证，并做到定点经营、专柜销售、实名购买、溯源管理；严格执行使用者购买高毒农药的证明制度，个人凭身份证、农业生产企业或合作组织凭有效证明方可购买，严格按照农药登记的使用范围、防治对象、使用剂量和使用方法等推荐销售和使用农药，不得将高毒高风险农药用于未登记的农作物，严格遵守农药安全、合理使用和安全间隔期等规定。

　　（六）加强农药使用管理

　　在农药管理中，我们不仅对所有经销单位进行监管，而且对农药的使用也进行了严格的管理，对农业生产企业检查6家，主要检查农业生产企业是否建立农药使用台账，是否使用高毒高残留农药及禁限用农药；同时做好安全用药宣传，要求农业生产企业不使用高毒禁用农药，禁限用农药不使用在禁用作物上。

　　（七）大力促进放心农药进村入户

　　为了搞好放心农药进村入户工作，我们一是利用农技推广网络，以《病虫情报》为依托，积极向农户推广一系列农药新品种、新技术，引导农民选购放心农药产品。二是举办各种培训和发放技术宣传材料，指导农民正确、科学使用农药，防止因使用不当造成农药生产事故。三是利用广播电视，“如何识别标签和购买放心农药及如何使用”等进行广泛宣传。四是搞好新农药的对比实验，严格做到效果不明显的农药不推广，高毒高残的农药不推广。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县植检植保站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　1.泸西县植检植保站

　　2.无

　　3.无

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县植检植保站部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县植检植保站部门2018年度收入合计2,496,614.15元。其中：财政拨款收入2,482,614.15元，占总收入的99.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,000元，占总收入的0.56%。与上年对比增加88084.37元，主要原因分析调整人员工资，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县植检植保站部门2018年度支出合计2,559,164.15元。其中：基本支出2,282,614.15元，占总支出的89.19%；项目支出276,550元，占总支出的10.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加148640.31元,主要原因分析增加人员支出，增加项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,282,614.15元。与上年对比增加74650.31,主要原因分析增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276,550元。与上年对比增加73990元,主要原因分析项目经费比去年多。具体项目开支及开展工作情况：1.支付研发技术服务费（无人机统防水稻病虫害）90800元；2.购买杀虫灯109200万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县植检植保站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,482,614.15元,占本年支出合计的97.01%。与上年对比增加155084.37,主要原因分析增加人员经费支出，增加项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出274,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于其他社会保障缴费5538.2元，日常公用经费支出256061.8元，办公设备购置13200元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主

　　8.社会保障和就业（类）支出295,473.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险费199713.6元，退休费93960元，退休人员慰问费1800元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出115,609.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费72841.10元，公务员医疗补助缴费42768.45元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,796,731元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.37%。主要用于工资福利支出1570916元，商品和服务支出25730元，对个人和家庭的补助85元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县植检植保站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为115,918.92元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为104,918.92元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,000元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要原因2018年没有预算着“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,795.19元，增长2.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,082.19元，增长10.63%；公务接待费支出决算减少7,287元，下降39.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出增加的主要原因下乡次数增加公务公车次数增加相关费用增加，公务接待费支出减少的主要原因减少了公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出104,918.92元，占90.51%；公务接待费支出11,000元，占9.49%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出104,918.92元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出104,918.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县病虫害调查、监测工作，全县农药市场监督管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,000元。其中：

　　国内接待费支出11,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县病虫害调查、监测工作，全县农药市场监督管理工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县植检植保站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比：无,主要原因分析：无。部门机关运行经费主要用于：无

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县植检植保站部门资产总额1,533,903元，其中，流动资产168,243元，固定资产670,502元，对外投资及有价证券0元，在建工程695,158元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,617元，其中;流动资产减少15,817元，固定资产增加13,200元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额36,004.81元,其中：政府采购货物支出13,200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出22,804.81元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目1个，基本建设类项目X个，财政投入资金200000.00元，按项目进度支付项目资金200000.00元，年末结转结余资金0元。

　　项目实施情况如下：

　　行政事业类项目，根据红财农发[2017]110号2018年中央农业生产救灾资金，财政投入资金200000.00元，用于购买杀虫灯109200元，购买用于统防统治农药及服务费90800元，目前项目实施完工，支付财政资金200000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对基本建设类项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　行政事业类项目：通过相关实施，在金马镇、旧城镇开展无人机统防水稻4200亩，在午街铺镇、向阳乡安装杀虫灯3盏。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　泸西县植检植保站隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（A）为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。（B）农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。机构情况，包括当年变动情况及原因。泸西县植检植保站机构数1个，内设有办公室、业务组组和执法组。人员情况，包括当年变动情况及原因。泸西县植检植保站核定编制数13名，现有在职职工13人，退休职工3人。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　(3）部门整体收支情况

　　各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　单位：元

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县植检植保站单位行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　4、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　第一、提高认识，加强领导。

　　第二、明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　第三、完善工作制度，形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　第四、强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。