泸西县果树站2018年部门决算公开情况说明

　　泸西县果树站2018年度部门决算 

　　　 第一部分　泸西县果树站概况 

　　　 一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　　 第二部分　2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　　 第三部分　2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　 第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明 

　　　 一、机关运行经费支出情况 

　　　 二、国有资产占有情况 

　　　 三、政府采购支出情况 

　　　 四、部门绩效自评情况 

　　　 （一）项目支出概况 

　　　 （二）项目支出绩效自评 

　　　 （三）项目绩效目标管理 

　　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　　 五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分　名词解释 

　　第一部分　泸西县果树站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能。 

　　果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、试范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。 

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算的二级预算事业单位1个，执行事业单位会计制度。 

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　果树站是事业编制，编制数为30个,年末在职人数为30人，全部为财政预算拨款。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍: 

　　1、基地规模稳步扩大，产业各项指标再创新高 

　　根据泸西县高原特色农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发项目规划要求、东部山区三乡水果产业规划及目标任务，在超额完成2017年计划任务后，为保障规划顺利实施，按期完成2018年计划任务，我站认真总结经验，找准存在问题，本着“早计划、早安排、早落实”思路，及早展开新建基地各项工作。多次深入到涉及乡镇、村组与相关负责人认真分析并实地查看了计划发展水果的部分坐落，要求村组负责人要充分尊重群众意愿，耐心细致做好宣传动员工作，严格按照“区域化、规范化、良种化”的建园标准和“大塘、大肥、大苗、大水”的定植要求进行规划定植。同时，在全县科技人员的不懈努力和相关部门的扶持下，我站结合泸西县水果产业提升项目、基层农技推广体系改革与建设补助等项目的实施，加大技术培训、指导力度，果农管理水平、果品质量进一步得到提高。引导、扶持泸西高原梨协会、云露果业农民专业合作社、营销企业统一品牌、统一包装，积极拓展广东、广西和上海、南京等大型市场。截至年底，全县累计新植水果18438亩，其中：梨2245亩，桃6237亩，苹果4500亩，柿子4220亩，黄果（橙）736亩，猕猴桃500亩，完成全年计划任务18000亩的102.4%，同比增长7.4%。全县水果总面积26.61万亩，挂果面积16万亩，较上年增加1.5万亩；水果总产量23.2万吨，较上年21.8万吨增加1.4万吨，同比增长6.4%；总产值7.94亿元，较上年7.16亿元增加0.78亿元，同比增长10.9%。　  

　　2、新建基地管理得到加强 

　　为避免重栽轻管现象出现，我站加大了新建基地的技术培训和指导力度，多次查看缺塘及苗木长势情况，引导农户提高新植园的管理意识，指导农户及时补苗，加强肥水管理，确保数量完成，质量达标。 

　　　3、密切与上级科研院所、相关部门及专家联系，强化技术支持 

　　多次邀请产业体系首席科学家舒琴、中国农科院郑州果树研究所李秀根，岗位专家马钧、孔祥福、仇明华、苏俊、陈霞、李永平等技术专家及老师到泸西指导培训。 

　　4、引进、储备新优品种，优化品种结构 

　　(1)、收集、储备梨种质资源：收集了泸西蜜香梨、木瓜梨、元阳鲁沙梨等。 

　　(2)、新品种引进：引进新品种25个，其中：梨7个、桃9个、苹果5个，其他品种4个。 

　　5、开展产业相关基础数据收集 

　　按桃体系经济岗位要求，系统的完成体系经济调查，并按要求填写8份问卷。同时，完成2018年桃产业经济数据采集表，于10月21日上报国家桃产业体系。完成国家现代农业产业技术体系梨产业固定观察点调查统计上报。 

　　6、开展“新品种、新技术、新模式”试验示范 

　　继续以泸西县白水镇木旧村1016亩“新品种、新技术、新模式”示范基地为平台，组织观摩和培训。示范主要内容：一是开展新品种红酥蜜（01-5-38）、丹霞红（01-17-4）等不同海拔区域表现，通过栽培观察确定其在泸西县的表现及推广前景；二是示范推广梨现代轻剪化栽培新模式，促进泸西水果产业从传统模式向现省力代模式转变；三是示范推广省力化配套栽培技术，为新模式种植提供技术支持。截至目前，组织开展“新模式”栽培技术培训4场326人次，观摩会2场89人次。 

　　7、抓好示范园建设 

　　1、一个百亩新品种展示基地 

　　新品站展示基地位于白水镇木旧村，该基地面积300余亩，主要展示新品种为中国农科院郑州果树研究所培育的两个新品种红酥蜜（01-5-38）、丹霞红（01-17-4）及早白蜜，目前已完成该年度两个新品种生物学特性观察记录。 

　　2、两个个百亩核心高产示范区 

　　两个百亩核心高产示范区安排在:泸西水果“三片区”的山林哨核心片区，白水库水果片区。 

　　主推技术：（1）冬夏结合，综合运用修剪技术；（2）疏花疏果技术；（3）测土配方施肥技术；（4）病虫害综合绿色防控技术。（5）果实套袋技术。通过综合管理，两个百亩核心高产示范区平均亩产3460公斤，较上年同期增加460公斤，商品果率增加8%，亩产值增加1320元。 

　　3、三个千亩综合技术示范区。 

　　千亩综合技术示范区安排在:山林哨核心片区、白水库片区、固白片区。 

　　主推技术：（1）冬夏结合，综合运用修剪技术；（2）疏花疏果技术；（3）测土配方施肥技术；（4）病虫害综合绿色防控技术。（5）果实套袋技术。通过示范推广，该地区群众科技意识和种植水平明显提高。 

　　8、 推广应用病虫害综合防治，加大质量安全监管，提高产品质量安全 

　　培训指导农户牢固树立“预防为主，综合防治”，农业、物理、生物防治为主，化学防治为辅的植保方针。在生产中的各个环节，指导农户及早、及时抓好梨小吉丁虫、梨黄蓟马、梨木虱及梨黑心病、梨树腐烂病的综合防治，做到早发现早防治，达到“防早、防小”的目的。初步统计，我站共安排技术人员深入到部分果园“看症抓药”40余人次，切实解决了果农生产中出现的实际问题。 

　　在推广应用病虫害综合防治技术的同时，为保证涉及水果的食品安全问题，我站根据国家有关规定，认真贯彻《农产品质量安全法》，及时印发果树可用农药、禁用农药、科学合理使用农药等宣传资料800余份，配合县农环站对全县各农贸市场自产自销户上市的果品不定期进行抽检，安排技术人员到部分果园督查落实农药使用情况。通过多项措施的落实，为我县果品质量安全提供了有力的保障。 

　　9、强化技术培训，提高果农栽培管理水平 

　　抓住一切有利时机，在果树生产的各个环节，对我县重点果区采用以会代训、现场培训、印发技术资料等多种形式广泛深入开展各类技术培训。特别是为加快我县山区苹果产业发展步伐，多次邀请云南省农科院园艺所副所长、国家苹果产业体系昭通试验站站长马钧老师到泸西进行集中授课和田间技术指导，为泸西苹果产业起步发展创造了有利条件。同时，在加快泸西县现代农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发的建设、东部山区三乡水果产业过程中，我站加大了涉及村寨的技术培训力度，在培训果树栽培技术的同时，宣传、动员农户积极参与到建设中来。截至目前，共举办各类培训42期，培训各级技术员和果农3265人（次）。 

　　10、深入实地技术指导，不断提高果农动手技能 

　　我站年初即把技术人员合理搭配分为四个技术指导组，任务到组，责任到人。针对农户疏果不到位、夏剪不重视、病虫防治掌握不住关键时期等问题，重点指导推广疏花疏果、夏季修剪、病虫害防治等技术措施。通过实地技术指导，果农动手能力明显提高。 

　　11、全力以赴抓好脱贫攻坚工作 

　　认真负责完成包村、挂联户的扶贫相关工作 

　　根据县委、县政府脱贫攻坚及迎检验收的安排部署，督促职工，压实责任抓好相关工作。 

　　2、因地制宜抓产业扶贫 

　　紧紧围绕泸西县加快发展新型农村合作经济带动贫困农户全覆盖及产业精准扶贫的目标任务，在稳步发展梨桃的同时，结合贫困地区的自然条件，因地制宜发展苹果、柑橘、香蕉、火龙果、猕猴桃等。建成七个水果产业扶贫示范基地，分别是：向阳歹鲁石漠化地区桃产业扶贫示范基地，向阳乡的习峨苹果产业扶贫示范基地，三塘乡阿硐苹果产业扶贫示范基地，永宁乡阿峨柑橘产业扶贫示范基地，向阳乡很坎火龙果产业扶贫示范基地，三塘乡阿路白香蕉产业扶贫示范基地，白水镇猕猴桃产业扶贫示范基地。通过不同海拔、气候等自然条件下不同果种的成功种植，有效带动了贫困地区水果产业的发展，增加了贫困群众增收的渠道。 

　　3、多措并举做好对贫困群众的服务工作 

　　（1）动员水果企业或大果园若有用工，优先接收贫困群众务工； 

　　（2）一是泸西高原梨协会、云露果业农民专业合作社统一采购的水果生产物资（果袋、肥料）可优先供应贫困户，资金困难农户可无偿赊用，水果销售后再付钱；二是协会、合作社在组织水果产品销售中，同等质量优先收购贫困户产品；三是每年组织对每个贫困村开展水果生产技术培训1-3次；四是协会、合作社以牵线搭桥方式，介绍安排新植水果的贫困户到有用工需求的水果企业、农场及种植大户基地务工，达到既增加收入又学到技术的目的。 

　　12、积极上报各类信息 

　　全年共上报各类信息26条，分别在泸西农业信息网、红河农业信息网、云南农业信息网、中国农业推广网等相关网站上加大“高原特色水果”宣传力度和传授果树栽植经验，进一步提高泸西水果的知名度，拓宽外销渠道和交流学习机会。 

　　13、其他业务工作开展情况 

　　1、系统观察苹果产业体系安排的苹果根部病害发生发展规律，并于7月13日采集标本19个，由云南农大带回重点实验室进行系统培养鉴定。 

　　2、引入水果富硒试验，在早白密上试验40亩，经过鉴定，果品含硒量达到国家水果富硒标准。 

　　3、采集泸西县新发现的水果病害标本三个（疑似苹果气生瘤，苹果黑星病等），请农大帮助鉴定（鉴定正在进行中，结果尚未出来）。 

　　4、继续进行玉露香梨品种瘪芽、死芽原因及对策探索。 

　　5、继续探索总结水果省力化栽培树形培养过程技术。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西县果树站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 泸西县果树站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县果树站部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分　2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县果树站部门2018年度收入合计4,785,449.16元。其中：财政拨款收入4,385,449.16元，占总收入的91.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入400,000元，占总收入的8.36%。与上年收入5,775,327.66元，比上年减少989878.5元，主要原因是2018年项目资金减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县果树站部门2018年度支出合计4,839,447.27元。其中：基本支出4,600,632.21元，占总支出的95.07%；项目支出238,815.06元，占总支出的4.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出4,839,447.27元，比上年支出6,981,075元减少2141627.73元比上年减少30.68%，主要变动原因是项目资金减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县果树站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,600,632.21元。其中人员支出4,415,740.51元，占基本支出的91.24 %，日常公用经费184,891.70万元，占基本支出的3.82%,社会保障和就业支出587,494.40元占基本支出12.15%；项目支出238,815.06元占总支出的4.93%。与上年6,550,975.00元对比减少195.04万元,主要原因分析是项目资金减少和日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.33%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县果树站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238,815.06元。与上年支出430,100元对比减少191284.94万元,主要原因分析项目资金减少。具体项目开支：印刷费0.5万元、专用材料费25万元、劳务费3万元，差旅费1万元。开展工作情况：1、2018年1月，制定实施方案和工作计划； 2、2018年2-3月，完成项目前期准备工作；3、2018年4-5月，完成优新品种的选定种植工作和开展项目实施工作；4、2018年6-11月，开展项目集成应用综合配套技术的推广应用；5、2018年11-12月，开展项目检查、验收工作，完成项目总结。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县果树站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,413,749.16元,占本年支出合计的91.2%。与上年5,466,027.66元对比减少1052278.5元,主要原因分析日常公用经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　　1.一般公共服务（类）支出28,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于其他社会保障缴费13,039.65元、办公费750.00元、水费494.10 元、电费3,420.20元、邮电费1,476.05元、差旅费3,762.00元、劳务费3,600.00元、公务用车运行维护费1,758.00元。 

　　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　8.社会保障和就业（类）支出587,494.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于　事业单位离退休10008元、机关事业单位基本养老保险缴费支出455126.4元； 

　　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出249,374.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费165,912.86元、公务员医疗补助缴费83,462.10元； 

　　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　12.农林水（类）支出3,548,579.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.4%。主要用于基本工资1,204,749.00元、津贴补贴711,436.00元、奖金572,487.00元、绩效工资755,520.00元、住房公积金300,387.00元、生活补助3,600.80元、奖励金400.00元。 

　　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县果树站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.9元，支出决算为1,758元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,758元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因果树站的三公经费是自理。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.04万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降24%；公务接待费支出决算增加/减少0.22元，下降32.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因泸西县果树站未安排财政拨款的“三公经费”。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,758元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,758元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1,758元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于果树站业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　泸西县果树站部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，泸西县果树站部门资产总额5,013,590.79元，其中，流动资产1,689,027.45元，固定资产2,348,881.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产975,682元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少582,128.07元，其中;流动资产减少46,230.4元，固定资产减少1,511,579.67元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加975,682元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额9,234.7元,其中：政府采购货物支出9,234.7元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。 

　　本单位财务统一集中在泸西县农业和科学技术局集中核算，有会计和报账员统一管理。 

　　2018年度我单位决算工作领导的高度重视，在局机关各级领导下，积极组织人员参加12月25日泸西县财政局部门决算工作培训会，做好决算前期工作，与财政相关科室核对今年财政拨款数，与采购管理科核对本单位今年采购数，与非税科核对非税收入上缴数，与泸西县编委办核对人员编制数及在职人，做好本年度资产清查核实、卡片登记入账、上报月报表及账务处理工作，并与资产管理科核对无误。在财务人员的辛苦努力下，牺牲节假日和休息时间加班加点顺利完成编报、审核等工作。 

　　2.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 

　　3.对单位决算管理及报表设计的意见建议。 

　　4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分　名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。