泸西县动物疫病预防控制中心2018年度部门决算公开情况说明

　　   第一部分  泸西县动物疫病预防控制中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  泸西县动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　泸西县动物疫病预防控制中心为泸西县农业农村和科学技术局的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急议案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作；下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，泸西县动物疫病预防控制中心在县委、县政府及县农科局的正确领导下，在省、州业务部门的关心指导下，认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规和省、州重大动物疫病防治工作会议精神，立足岗位职责，扎实工作，开拓创新，全力抓好各项工作，取得了显著成绩。现将今年工作总结如下： 

　　工作完成情况： 

　　（一）动物防疫工作取得实效，全年无疫。2018年泸西县免疫注射猪口蹄疫1238972头；牛口蹄疫402422头；羊口蹄疫457744只。猪瘟免疫1238972头。高致病性猪蓝耳病免疫1238972头。高致病性禽流感免疫6466228羽。小反刍免疫88057只，犬狂犬免疫33596只。群体免疫密度达100%。 

　　（二）免疫应激反应及反应死亡情况。猪免疫应激反应8256头、免疫应激反应死亡76头；牛免疫应激反应2259头，免疫应激反应死亡1头；羊免疫应激反应2628只，免疫应激反应死亡22只；禽免疫应激反应1888羽，免疫应激反应死亡200羽。 

　　（三）畜禽疫病死亡率调查情况。调查随机抽查两个乡镇：分别是中枢镇西华村委会丁合村、挨来村委会大挨来村小组的40户农户和旧城镇三河村委会坝头起村和矿厂村委会清水沟村的40户农户，四个自然村共80户农户。经调查，2个乡镇4个行政村中的4个自然村的80户农户生猪存栏938头，其中双月以上存栏403头，双月以下存栏535头，调查时限内肥猪出栏379头，猪瘟免疫注射927头，其中双月以上402头、双月以下525头，免疫密度为98.93%；双月以上病死7头，双月以下病死21头，疫病死亡率为0.89%；牛存栏73头，出栏23头，无病死数，病死率为零；羊存栏182只，出栏49只，病死3只，病死率为1.24%；禽存栏370羽，出栏187羽，死亡16羽，死亡率为2.79%。全县猪、牛、羊、禽死亡率均控制在省、州要求范围内。 

　　（四）职工队伍建设不断加强。2018年，我中心以习近平总书记重要讲话精神为指导，把职工队伍建设作为机关作风建设的主要工作内容来抓，以“内强素质，外树形象”作为主线，贯穿于整个干部队伍建设之中，取得了显著的成绩。在工作中主要突出了三抓：一是狠抓思想教育，精心锻造队伍。一年来，我们始终把抓好思想教育，努力提高干部素质放在思想政治工作的首位，全年组织政治学习12次。二是狠抓制度建设，严格规范行为。今年以来，我们重点加强了规章制度和日常工作规范建设，明确了责任、权力和义务，真正做到了办事有章、惩处有据，把全体职工置身于严格规范的制度管理之中。三是狠抓业务知识学习，提升业务技能。通过加强业务学习，以提高职工业务素质、技术技能和职业道德水平，为动物疫病防控和公共卫生安全提供保障。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2018年度收入合计4,590,524.75元。其中：财政拨款收入4,345,245.75元，占总收入的94.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入245,279元，占总收入的5.34%。与上年对比，减少了21681.13元，减少率为0.48%。，主要原因分析调整人员工资，人员公用支出减少了等原因。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2018年度支出合计4,687,783.1元。其中：基本支出3,822,244.39元，占总支出的81.54%；项目支出865,538.71元，占总支出的18.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加399128.94元，增加幅达8.51%。,主要原因分析为调整人员工资，人员公用支出增加了等原因。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,822,244.39元。与上年对比，增加493282.25元，增加幅达12.91%,主要原因分析为调整人员工资，人员公用支出增加了等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.65%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865,538.71元。与上年对比减少94153.31元，主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况科技转化与推广服务支出55000元，病虫害控制支出790677.03元，其他商业流通事务支出19861.68元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,682,892.75元,占本年支出合计的78.56%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出598,568.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险费314219.20元，其他商品和服务支出4800.00元，退休费279549.50元； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出190,563.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费116082.70元，公务员医疗补助缴费74480.85元； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 12.农林水（类）支出2,893,760.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于基本工资支出847568.00元，津贴补贴485228.00元，奖金支出392073.00元，绩效工资支出512310.00元，其他社会保障缴费10017.00元，住房公积金207544.00元，办公费支出35923.72元，水费支出1181.76元，电费支出3028.31元，差旅费支出5028.00元，会议费支出1800.00元，公务接待费11890.00元，工会经费支出8610.00元，公务用车运行维护费14160.71元，其他商品和服务支出13866.00元，生活补助5680.00元，奖励金205.006元。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为26,390.71元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,500.71元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,890元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡次数增加，公务接待增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,391.71元，增长31.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,621.71元，增长22.07%；公务接待费支出决算增加3,770元，增长46.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡次数增加，公务接待增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,500.71元，占54.95%；公务接待费支出11,890元，占45.05%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无 

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出14,500.71元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。 

　　公务用车运行维护支出14,500.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11,890元。其中： 

　　国内接待费支出11,890元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待外来人员办公事    （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比：无,主要原因分析：无。部门机关运行经费主要用于：无。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，泸西县动物疫病预防控制中心部门资产总额3,522,785.32元，其中，流动资产1,791,534.77元，固定资产1,731,250.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282,871.35元，其中;流动资产减少416,311.35元，固定资产增加133,440元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额89,300元,其中：政府采购货物支出89,300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　单位本年度实施的行政事业类项目4个，基本建设类项目0个，财政投入资金2487543.48元，按项目进度支付项目资金865538.71元，年末结转结余资金1622004.77元。项目实施情况如下： 

　　1．事业运行项目，根据泸农科局[2018]99号文件，财政投入资金237339.00元，用于事业运行目前项目实施未完工，支付财政资金0元。 

　　2.科技转化与推广服务项目，根据红财农【2017】106号文件，财政投入资金78530.00元，用于科技转化与推广服务前项目实施未全部完工，原因为继续科技转化与推广服务。目前支付财政资金55000.00元。 

　　3.病虫害控制项目，根据红财农【2017】65号、红财农【2016】273、红财农发【2018】92号、红财农发【2018】63号文件，财政投入资金2151812.80元，用于病虫害控制项目实施未全部完工，原因为继续病虫害控制项目。目前支付财政资金790677.03元。 

　　4. 商业服务业项目，根据红财农【2015】49号文件，财政投入资金19861.68元，用于病虫害控制项目实施全部完工，目前支付财政资金19861.68元。 

　　（二）项目支出绩效自评对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对1个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。 

　　1．病虫害控制项目。通过项目实施，动物防疫工作取得实效，全年无疫。2018年泸西县免疫注射猪口蹄疫1238972头；牛口蹄疫402422头；羊口蹄疫457744只。猪瘟免疫1238972头。高致病性猪蓝耳病免疫1238972头。高致病性禽流感免疫6466228羽。小反刍免疫88057只，犬狂犬免疫33596只。群体免疫密度达100%。使全县8个乡镇的重大动物免疫抗体合格率达到80%以上。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　 2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级 项目 资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。 

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告 

　　 1、部门基本情况 

　　（1）部门概况   

　　泸西县动物疫病预防控制中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：1、负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案及《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等相关法律法规的宣传；2、负责全县重大动物的计划免疫注射、抗体监测、疫病诊断、预防、控制、流行病学调查和疫情报告；3、负责全县重大动物疫病公共卫生突发事件的处理，保障应急物资的贮备管理供应；4、负责对全县各乡镇、村级防检员及规模养殖场户的防控技术指导与业务培训。 

　　（2）部门绩效目标的设立情况   

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。 

　　（3）部门整体收支情况 

　　2018年，我单位财政拨款收入459.05万元，比上年减2.17万元，减0.47%，本年支出468.78万元，比上年增39.91万元，增8.51%。其中：基本支出382.22万元，项目支出86.55万元。基本支出中，人员经费297.67万元，公用经费42.67万元。 

　　（4）部门预算管理制度建设情况 

　　我单位已建立完善《XX单位行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　（1）绩效自评的目的  

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 

　　（2）自评组织过程 

　　1.前期准备 

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。 

　　2.组织实施 

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论   

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。 

　　4、存在的问题和整改情况    

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。 

　　5、绩效自评结果应用     

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。 

　　6、主要经验及做法    

　　7、其他需说明的情况     

　　无。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。