泸西县畜牧技术推广站2018年度部门决算公开情况说明

　　   第一部分  泸西县畜牧技术推广站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  泸西县畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　泸西县畜牧技术推广站隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）负责全县种畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；（2）宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》等法律法规；（3）受县畜牧兽医局委托，履行种畜禽生产经营许可执法监督，研究开发保护地方优良畜禽品种资源；（4）负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；（5）畜牧业生产统计、调查、规划、总结；（6）引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展；（7）完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作。为全县的畜牧业发展农业增产农民增收和农村稳定较大的贡献。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，是泸西县脱贫攻坚的关键年，全县上下正在为泸西贫困县脱贫摘帽而奋发努力。为认真贯彻落实《泸西县人民政府关于2018年农业生产的工作意见》文件精神，按照《泸西县农业和科学技术局关于报送今年以来工作开展情况暨2018年工作总结的通知》要求，泸西县畜牧技术推广站在泸西县农业和科学技术局的正确领导下，与局属各科室、部门及各乡镇畜牧兽医站通力配合、精心组织、狠抓落实，畜牧科技推广工作取得明显成效。现将2018年工作开展情况总结如下： 

　　一、工作完成情况 

　　１、畜牧科技推广任务目标完成情况 

　　到2018年12月，完成牛品种改良34186头，完成年计划3.41万头的100.2%，与去年同期相比增加17.4%；猪杂交改良13.24万胎（次），完成年计划13.02万胎（次）的101.6%，与去年同期相比增加20.3%，其中人工授精10.8568万胎；仔猪培育769810头，完成年计划的101.3%，与去年同期相比增加2.1%；母猪整群1.2357万头，完成年计划1.2万头的102.9%；牧草种植12.637万亩，完成年计划12.16万亩的103.8%,与去年同期相比增加0.1%，其中，青贮玉米种植5.5万亩，果园种草2.7万亩；青贮饲料17.4万吨，完成年计划的102.8%，与去年同期相比增加13.4%，其中，“粮改饲”玉米青贮7.123万吨；氨化饲料7.01万吨，完成年计划的100.4%；科技培训62期，完成年计划的103.3%，培训人数达9300人次。 

　　2、项目实施情况 

　　（1）、“粮改饲”试点项目实施全面完成 

　　2015年，农业部会同财政部在10个省区30个县启动粮改饲试点，以青贮玉米为重点推进草畜配套，引导种养结合发展。2016年，试点范围扩大到“镰刀弯”地区和黄淮海玉米主产区，云南省在个旧和沾益进行试点，2017年，我县被列为试点县，是红河州三个试点项目县之一，完成6.3107万吨的青贮。2018年，计划完成7万吨的收贮，2.5万亩的青贮玉米种植目标，采购专用青贮玉米种子1.3万公斤。通过项目的实施，整个项目区在养殖环节上可增加养殖效益1092万元。同时，带贫增收效益更加明显，项目实施主体共与518户建档立卡贫困户签订青贮玉米示范种植收贮订单3598亩、合同用工268人，可使建档立卡贫困户在种植环节上新增纯收益215.88万元，加上政策扶持24万元（注：无偿发放青贮玉米种子），共计239.88万元，在合同用工上新增纯收益107.2万元（注：项目期用工环节平均按2个月2000元/月计算），户均增收6700元。目前，已完成青贮玉米及其它牧草种植2.72万亩，收贮优质牧草7.123万吨. 

　　（2）、云南省肉羊产业技术体系泸西肉羊试验站建设项目巩固提升 

　　建立云南黑山羊纯繁场1个，并开展“云南黑山羊中试试验，测定300只云南黑山羊中试羊只的生长发育性能、繁殖性能、适应性和抗逆性。指导建设3个标准化养殖示范场，完成养羊高新技术培训和指导200人次，发放技术资料1000份；推广种养结合，循环利用模式肉羊养殖技术，完成果园种草2700亩，。 

　　（3）土地休耕与草牧业项目加快扫尾 

　　积极配合县农技推广中心做好土地休耕项目的后续工作，在三塘乡落实休耕地3000亩用于牧草种植，无偿提供价值45万元的草种，每亩补助机耕费100元。此项目涉及农户334户，其中建档立卡贫困户121户。 

　　(4)优质牧草引种试验和推广工作进一步加强 

　　按照优质牧草引种试验和示范实施方案的要求，继续在优质牧草引种试验基地对省草山饲料工作站安排的引种试验参试品种（多年生品种试验要求是必须观察3年以上）的产量、适应性和品质特性等综合性状测定和数据整理。为贯彻落实国家种植结构调整和粮改饲工作精神，我站根据前两年引种试验情况，筛选了以海选1号、雅玉04889、曲辰9号、红单10号等品种的青贮玉米品种进行试验与推广，全县共推广种植牧草12.637万亩。 

　　(5)加强新一轮草原生态保护补助奖励政策的落实 

　　“十三五”期间，国家启动了新一轮草原生态保护补助奖励政策，进一步加大草原补奖资金投入力度，有针对性地调整完善相关政策措施。一是提高禁牧补助和草畜平衡奖励标准。取消原牧民生产资料综合补贴和牧草良种补贴，调整出来的资金加上中央财政安排的增量资金，共同用于提高禁牧补助和草畜平衡奖励标准。二是加大绩效评价奖励资金投入。继续对工作突出、成效显著的地区给予奖励，奖励资金主要由地方政府统筹用于草原生态保护和牧区生产方式转型升级等方面。三是调整完善半农半牧区政策实施方式。半农半牧区补奖资金以切块方式下达，由地方自主统筹用于草原保护建设。2018年草原生态保护补助奖励政策资金405.18万元，其中，完成禁牧面积16.68万亩，补助资金125.1万元，草畜平衡面积112.03万亩，补助资金280.08万元；通过“一卡通”或“一折通”直补到户。 

　　(6)积极推进退耕还草建设工程项目 

　　 2017年省州下达我县的退耕还草建设工程项目2000亩，涉及项目资金200万元，实施期限为3年。在午街铺镇山林村委会实施此项目，目前已完成退耕还草牧草种植2700亩。 

　　(7)泸西50万头正大生猪产业扶贫项目有序推进 

　　泸西50万头正大生猪产业扶贫项目是泸西县人民政府与正大集团合作的一项惠民工程，计划总投资20亿元。框架合作协议于2018年6月13日签订。其中，养殖板块计划建存栏5000头种猪场5个预计投资3.25亿元；建存栏1100头生猪育肥场250个预计4亿元，固定资产投入约7.25亿元，流动资金投入7亿元；配套板块预计投资5.75亿元。目前，已启动一个种猪扩繁场，计划到2019年5月完工并投入使用，此项目覆盖了三塘乡8个村委会的建档立卡贫困户1627户，入股资280万元 ；一个5000头的种猪扩繁场，正在做开工前期准备工作。 

　　(8)奶业建设稳步推进 

　　目前全县生鲜乳产量达1.8万吨，其中牛奶产量1.3万吨，羊奶产量0.5万吨。为加快奶源基地建设工程，实施好“五个一千头”项目，计划2018年新建一个存栏1000头奶牛的养殖小区建设项目，投资800万元。力争2019年底全县生鲜乳产量突破2万吨。 

　　（9）高档肉牛生产基地建设项目扎实推进 

　　  结合省政府、省农业厅推广的高档肉牛—云岭牛，建设工程项目，计划在金马新安村委会投资800万元，建设一个存栏1000头的高档肉牛生产基地，目前已完成基础设施建设投资300万元；在午街铺镇长仁公司改造扩建一个存栏500头的高档肉牛养殖场，目前已竣工。 

　　（10）开展草原法律法规宣传和草地资源调查 

　　为了落实国家强牧惠牧政策、严格依法治草，我站利用5月“草原法宣传活动月”“6•18草原保护日”组织开展了草原法宣传活动，在全县范围内利用赶集天大力宣传草原法律法规，共发放宣传资料13500余份。为全面掌握本地区的草地资源状况、生态状况和利用状况，按照省州的安排布置，通过购买服务开展草地资源调查，已完成草地资源内业和外业工作，进入验收准备阶段。 

　　（11）规模养殖场（小区）备案登记进一步规范 

　　加强畜禽规模养殖备案管理和养殖档案建立工作，按照畜禽规模养殖场（小区）备案的条件和要求，对全县规模养殖场（小区）进行全面的核实清查，对不符全条件要求的进行注销，到2018年11月，完成养殖场（小区）备案登记156户。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西县畜牧技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.泸西县畜牧技术推广站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县畜牧技术推广站部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县畜牧技术推广站部门2018年度收入合计2,980,773.13元。其中：财政拨款收入2,580,773.13元，占总收入的86.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入400,000元，占总收入的13.42%。与上年对比，减少11.78万元，减少率为3.8%。，主要原因分析调整人员工资，人员公用支出减少了等原因。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县畜牧技术推广站部门2018年度支出合计3,574,520.71元。其中：基本支出3,274,820.71元，占总支出的91.62%；项目支出299,700元，占总支出的8.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少159.13万元，减少幅达30.80%。,主要原因分析为调整人员工资，人员公用支出减少了等原因。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县畜牧技术推广站正常运转的日常支出3,274,820.71元。与上年对比，减少159.13万元，减少幅达30.80%,主要原因分析为调整人员工资，项目减少、人员公用支出减少了等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县畜牧技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299,700元。与上年对比减少29.45万元，主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况2017年省州下达我县的退耕还草建设工程项目2000亩，涉及项目资金200万元，实施期限为3年。在午街铺镇山林村委会实施此项目，目前已完成退耕还草牧草种植2700亩。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,880,473.13元,占本年支出合计的80.58%。与上年对比支出预算数比上年减少159.13万元，原因为项目支出较上年减少29.45万元，基本支出较上年减少129.68万元，,主要原因分析整人员工资，人员公用支出减少了等原因。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出94,350元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于其他社会保障缴费11,095.17元；日常公用经费支出83254.83元（相关支出情况）:办公费 

　　3199.59元、手续费5.00元、电费1709.50元、邮电费436.38元、 差旅费15630.00 元、培训费8034.08元、、公务接待费15334.96元、劳务费8880.00元、公务用车运行维护费3715.40元、其他商品和服务支出26310.00 元。

   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出418,821.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险费232,694.40元、其他商品和服务支出1,200.00元、退休费65,819.40元、抚恤金119,108.00元。相关支出情况机关事业单位基本养老保险费232,694.40元、其他商品和服务支出1,200.00元、退休费65,819.40元、抚恤金119,108.00元。  

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出134,583.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费86,905.50元、公务员医疗补助缴费47,677.60元。（相关支出情况）； 

　　10.节能环保（类）支出299,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要用于基础设施建设； 

　　299,700.00元，基本建设支出299,700.00元； 

　　11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.  12.农林水（类）支出2627065.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.11%。主要用于工资福利支出1,786,320.00元、商品和服务支出786385.81元、对个人和家庭的补助 12,010.00元（相关支出情况）：基本工资640770.00元、津贴补贴345756.00元、奖金273526.00元、绩效工资367080.00元、其他社会保障缴费6678.00元、 住房公积金152510.00 元；办公费15171.04元、水费583.98元、电费1071.38元、邮电费236.39元、物业管理费1340.00元、 差旅费31822.00元、 维修（护）费55335.00元、会议费4555.00元、公务接待费17542.04元、专用材料费56170.00 元、劳务费35000.00元、工会经费5740.00 元、公务用车运行维护费17524.00元、其他商品和服务支出544294.98元、生活补助11890.00 元、奖励金120.00元、办公设备购置42350.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县畜牧技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为54,116.4元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,239.4元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为32,877元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡次数增加，公务接待增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加35,981.4元，增长198.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,239.4元，增长112.39%；公务接待费支出决算增加 24,742元，增长304.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡次增加，公务接待增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,239.4元，占39.25%；公务接待费支出32,877元，占60.75%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21,239.4元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。 

　　公务用车运行维护支出21,239.4元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡，出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出32,877元。其中： 

　　国内接待费支出32,877元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来人员办公事     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　泸西县畜牧技术推广站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，泸西县畜牧技术推广站部门资产总额3,407,364.88元，其中，流动资产1,030,997.15元，固定资产2,376,366.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少918,154.96元，其中;流动资产减少950,505.96元，固定资产增加32,351元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少1元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。 

　　 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值9999.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额42,350元,其中：政府采购货物支出42,350元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　 （一）项目支出概况 

　　单位本年度实施的行政事业类项目0个，基本建设类项目1个，2017年财政投入资金300000.00元，2018年按项目进度支付项目资金299700.00元，剩余300元财政已收回，年末结转结余资金0元。项目实施情况如下： 

　　1．基本建设类项目，根据红财建发[2017]97号退耕还林工程建设文件，财政投入资金300000.00元，实际使用资金299700.00元，用于退耕还林工程建设，项目实施完工。    

　　（二）项目支出绩效自评 

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对基本建设类项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。 

　　1．基本建设类项目。通过项目实施，在三塘乡落实休耕地3000亩用于牧草种植，无偿提供价值45万元的草种，每亩补助机耕费100元。此项目涉及农户334户，其中建档立卡贫困户121户。（取得的效益情况）。 

　　 （三）项目绩效目标管理 

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级 项目 资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。 

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　（1）部门概况   

　　 泸西县畜牧技术推广站隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（A）负责全县种畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；（B）宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》等法律法规；（C）受县畜牧兽医局委托，履行种畜禽生产经营许可执法监督，研究开发保护地方优良畜禽品种资源；（D）负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；（E）畜牧业生产统计、调查、规划、总结；（F）引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展；（G）完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作。为全县的畜牧业发展农业增产农民增收和农村稳定较大的贡献。机构情况，包括当年变动情况及原因。泸西县畜牧技术推广站机构数1个，内设有办公室、畜禽改良组和饲草饲料组。人员情况，包括当年变动情况及原因。泸西县畜牧技术推广站核定编制数12名，现有在职职工14人，遗属3人。遗属与上年度增加1人。 

　　（2）部门绩效目标的设立情况   

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。 

　　(3）部门整体收支情况 

　　泸西县畜牧技术推广站2018年当年收入298.08万元，其中公共预算财政拨款258.08万元、占总收入的87%；当年支出357.45万元，其中：按支出功能分，基本支出327.48万元，占总支出的92%，项目支出29.97万元，占总支出的8%；按支出经济分，工资福利支出236.16万元，占总支出的72.11%，商品和服务支出71.63万元，占总支出的21.88%，对个人与家庭的补助19.69万元，占总支出的6.01% 

　　（4）部门预算管理制度建设情况 

　　我单位已建立完善《泸西县畜牧技术推广站单位行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　（1）绩效自评的目的  

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 

　　（2）自评组织过程 

　　1.前期准备 

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。 

　　2.组织实施 

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论   

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。  

　　4、存在的问题和整改情况    

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。 

　　5、绩效自评结果应用     

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴财政。 

　　6、主要经验及做法  

　  第一、提高认识，加强领导。 

　　 第二、明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。 

　 　第三、完善工作制度，形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。  

　　 第四、强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。