泸西县统计局2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252700141001000

　　泸西县统计局部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县统计局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）承担组织领导和协调本县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　（2）建立健全本县国民经济核算体系，根据国家统一制度拟订和实施本县国民经济核算制度，核算本县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

　　（3）会同有关部门组织实施国家统一部署的本县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本县有关县情县力方面的统计数据。

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿业等调查。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚决贯彻落实县委、县政府和各项工作部署，以服务全县经济建设为重点，以提高统计数据质量为中心，加强统计制度方法改革，努力提高统计科学管理水平，充分发挥统计“信息、咨询、监督”三大职能作用，为全县经济社会跨越式发展发挥了统计职能作用，现将工作作如下总结：一、精心谋划，科学安排，全力做好1‰人口抽样调查工作；二、做好第四次全国经济普查工作；三、统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作(城乡一体化住户调查、贫困监测调查、农村经济综合统计、生猪监测、小康社会统计监测等)；四、把握重点，深化改革，不断提高统计数据质量；五、认真贯彻落实《国家统计局关于坚决制止和严肃查处编造统计数据等弄虚作假行为的紧急通知》、《云南省人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》加强统计法制建设；六、做好精准扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县统计局部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县统计局部门2018年度收入合计4,558,032.95元。其中：财政拨款收入4,284,952.95元，占总收入的94.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入273,080元，占总收入的5.99%。与上年对比增加126463.62元，主要原因是开展第四次全国经济普查工作，经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县统计局部门2018年度支出合计4,596,294.77元。其中：基本支出3,846,294.77元，占总支出的83.68%；项目支出750,000元，占总支出的16.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加139138.04元,主要原因是开展第四次全国经济普查工作，经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,846,294.77元。与上年对比减少529305.9元,主要原因是2017年有国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1，000，000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.21%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出750,000元。与上年对比增加668443.94元,主要原因是2017年没有项目支出，支出在国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出里面。2018年开展第四次全国经济普查工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,971,552.95元,占本年支出合计的86.41%。与上年对比增加35784.92太远,主要原因是2018年开展第四次全国经济普查工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出3,357,589元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、商品和服务支出等。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出414,218元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、退休费。

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出169,745.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、业务委托费、其他交通费用。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为31,461元，完成预算的12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,461元，完成预算的20.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位没有经费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加31,461元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加31,461元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年本单位公务接待没有用预算财政拨款。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出31,461元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出31,461元。其中：

　　国内接待费支出31,461元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经普工作、统计年报、住户调查等相关工作。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县统计局部门2018年机关运行经费支出8,200元，与上年对比减少113，900元,主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要用于工会经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县统计局部门资产总额1,677,372.82元，其中，流动资产562,197.78元，固定资产1,115,175.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259,809.98元，其中;流动资产减少87,424.98元，固定资产增减少172,385元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号53252700141001111