泸西县生物资源开发创新办公室2018年度部门决算公开情况

　　   第一部分  泸西县生物资源开发创新办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  泸西县生物资源开发创新办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。 

　　（二）负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。 

　　（三）负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　充分发挥我县低纬高原的气候优势，立足我县生物资源产业发展长期积累的基础、品牌、技术积累，紧紧抓住国家大力发展生物医药和大健康产业的历史性机遇，积极推进新型经营主体带动农户全覆盖工作，生物资源产业的标准化、规模化、品牌化能力进一步提升。 

　　1.产业规模稳中有升。坚持以市场为导向，以产业兴旺、农民收入、贫困群众脱贫为目标，通过政府扶持推动、企业建立基地带动、全覆盖模式促动等方式，做大、做强、做优全县生物资源产业。2018年，全县以银杏、灯盏花、万寿菊、三七、草乌等为主的特色生物产业种植面积达78667亩，其中：共发展银杏种植17000亩（累计）、灯盏花5600亩、万寿菊8500亩、草乌1940亩、白芨1295亩、三七35923亩、重楼、石斛、丹参、当归、续断、金铁锁、黄精等1809亩、生姜、苦荞等产业6600亩，实现生物产业总产值211547万元，比2017年的192309.3万元增19237.7万元，同比增长10%。 

　　2.利益联接更加牢固。围绕脱贫出列目标，把强基惠农股份合作经济作为产业发展、集体增收、农户致富的重要抓手，在灯盏花产业上探索推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，整合财政涉农资金390万元在金马镇、中枢镇、舞街铺镇、永宁乡四个乡镇选取13个种植基地，采取“政府和部门提供设施、企业提供种子和市场、农户提供土地和劳动力、合作社统一经营分红”的方式，实施了全覆盖项目1943亩，预计可为灯盏花种植户带来平均亩产10400元以上收益，实现总收益2123万元，并吸纳9000余人到种植基地务工，在学习掌握种植技术的同时，可为务工人员带来800余万元的务工收入，带动14个村小组450余户1800余名建档立卡贫困人口直接参与产业化经营并脱贫致富。在万寿菊产业上，采取“公司+农户”的方式，由泸西博浩公司和村组组织农民种植、公司进行技术指导和订价收购的方式发展万寿菊种植8500亩，带动4000余户群众增收。在银杏产业上，采取“公司+基地+农户”的方式，由泸西希康公司流转土地后，再聘请农民进行管理和务工，今年，累计组织务工3万余人次，其中，建档立卡贫困户960余人次，支付总工资280余万元。 

　　3.支持力度不断加大。坚持政府引导、企业引领、合作社经营、群众参与，把灯盏花、银杏、草乌等生物产业作为工作的主攻方向，积极争取上级项目扶持，突出项目带动大力发展特色生物产业。今年，共申报泸西希康银杏发展有限公司中药材“星火创新天地”、 R&D（科技研发与试验）补助项目和泸西忠玲中药材产销有限公司100亩草乌品种选育基地建设科技扶贫项目，以及云南红灵公司年处理2400吨灯盏花药材前处理自动化生产线建设项目和泸西希康公司50亩银杏种质资源圃基地建设项目、云南（中药材种苗繁育基地）—500亩药用叶银杏引种基地建设项目，共获得55万元省级项目资金支持，其中：泸西忠玲公司100亩草乌品种选育10万元科技扶贫项目已经批准实施，泸西希康公司中药材“星火创新天地”通过验收获得30万元项目支持，同时获得R&D经费补助15万元。通过多方争取各级项目的带动，真正把生物资源产业抓好、抓活、抓出了成效，2018年，加工生产万寿菊8750吨，银杏叶600吨，收购灯盏花干品1350吨，增强了龙头企业的辐射带动能力。 

　　4.品牌效应日益凸显。坚持向质量要动力，向品牌要效益，云南红灵公司已自行培育了4亩45个种植资源圃，目前，滇灵1号、2号、3号、4号四个品种已经相对成熟，即将推广种植。泸西希康公司在实施200亩高产、高含量叶用银杏种质资源选育基地建设项目的基础上，又建设50亩银杏种质资源圃基地，预计通过2-3年的培育，优选出银杏叶片大、黄酮含量1.6%以上、内脂含量0.6%以上、适合泸西县地域特征的优质银杏种质资源，道地药材建设得到稳步推进。在积极推广种植的基础上，积极推进产业融合和品牌保护，红灵公司加工厂房2018年2月通过GMP认证，并取得了灯盏花素提取物备案证，2018年4月获得“百灵鸟灯盏花”商标注册认证。泸西希康公司在“云南省农业产业化省级重点龙头企业、云南省林业省级龙头企业、云南省科技型中小企业”的基础上，2018年8月又被云南省科技厅认定为“泸西县生物医药”省级星创天地建设平台。 

　　5.产业扶贫有序推进。坚持把产业扶贫作为脱贫攻坚的治本之策，围绕“村有特色产业，户有增收项目”目标，立足泸西县发展生物资源产业的独特气候优势、区位优势和市场优势，积极探索新型经营主体与贫困群众利益联结新机制，统筹考虑贫困户的生产条件和劳动力情况，坚持因村施策、因户择业、覆盖到户，研究制定《泸西县生物资源产业扶贫覆盖到户实施方案》《泸西县壮大中药材产业行动计划（2018－2020）》等一系列方案措施，并引导贫困群众大力发展生物资源产业。同时，深入开展定点帮扶工作，组织全办干部职工进村入户分析致贫原因，研究和落实帮扶措施，制定出了有针对性、可操作性强的贫困村、贫困户脱贫发展规划、年度帮扶计划和脱贫措施，动员群众开展人居环境提升“四洁六净”等活动，积极做好群众工作，革除脏、乱、差等陋习，引导群众“自强、诚信、感党恩”，群众的内生动力逐步增强。 

　　6.党的建设全面加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实管党治党责任，做到管事先管人、管思想、管纪律、管作风，同心同德推进各项工作。以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为引领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“基层党建巩固年”、 脱贫攻坚作风建设年、党支部规范化建设达标创建等工作为突破，通过专题讲座与干部自学、专题辅导与在线学习相结合、手抄党章与党章党规党纪测试相结合的方式，切实增强党员的“四个意识”， 真正把全面从严治党落实到思想上，体现到行动上。加强党员干部教育监督管理，认真贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示精神，全面贯彻落实党风廉政建设责任制要求，把纪律作风建设要求落实到脱贫攻坚一线、产业发展前沿，切实加强廉政风险防控机制建设，主动排查廉政风险，未出现干部职工违纪违法等行为。 

　　7.信访维稳总体可控。把国家、省、州、县重大政治活动期间尤其是“两会”“南博会”等重要时间节点和日常维稳工作纳入维护社会稳定的一项重要政治任务，开展多轮排查，制定包保稳控措施，对涉诉涉访人员做到底数清、情况明，通过强化工作部署，细化工作方案，压实工作责任，深入扎实做好思想稳控，合力攻坚、集中化解等工作，确保了信访维稳工作开展反应迅速、协调有效、处置有力，全年未发生生物资源产业链上重点人员、重点群体在重要时间节点越级上访、非访、闹访、缠访等情况。加大宣传教育和培训力度，督促各企业牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，落实好安全生产主体责任，把安全生产工作的重心从事后查处转变到事前防范，深入企业和种植基地，大力开展公众聚集场所消防安全整治，对生产车间尤其是危化车间严格进行安全生产专项检查，定期开展危险源和事故隐患排查登记工作，确保了安全监管责任落实到位，有效遏制住各类安全生产事故的发生。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西县生物资源开发创新办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 泸西县生物资源开发创新办公室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年度收入合计924,878.79元与上年1988927.03元减少1064048.24元，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入924,878.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2018年度支出合计1,071,010.93元。其中：基本支出1,071,010.93元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2056019.49元对比减少985008.56,主要原因是项目支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,071,010.93元。与上年1108849.49对比减少37838.56元,主要原因是2018年调出1人导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年947170元对比减少947170元,主要原因今年没有项目支出。具体项目开支及开展工作情况无。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出958,677.98元,占本年支出合计的89.51%。与上年1891087.03元对比减少932409.05元,主要原因是今年没有项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出789,327.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于：基本工资255660元、津贴补贴235688元、奖金34452元、绩效工资160240元、其他社会保障缴费3339元、住房公积金59645元。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出119,205.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费86827.20元、退休费32378.40元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出50,145.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于：职工基本医疗保险缴费32020.90元、公务员医疗补助缴费18124.20元。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为247700元，支出决算为15,025.14元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,475.14元，完成预算的23.69%；公务接待费支出决算为5,550元，完成预算的2.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15,025.14元比2017年22150元减少7124.86元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算9,475.14元与2017年10000元比较减少524.86元，下降5.25%；公务接待费支出决算5,550元与上年12150元减少6600元，下降54.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年比较减少的主要原因是经费减少，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,475.14元，占63.06%；公务接待费支出5,550元，占36.94%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,475.14元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,475.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目引进、项目实施检查、技术创新所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,550元。其中： 

　　国内接待费支出5,550元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目引进、项目实施检查、技术创新发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　泸西县生物资源开发创新办公室部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，泸西县生物资源开发创新办公室部门资产总额397,536.98元，其中，流动资产62,142.98元，固定资产335,394元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年539499.45相比，本年资产总额397,536.98元减少141962.47元，其中;流动资产62,142.98元减少141962.47元，固定资产335,394元无增减,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额7,355元,其中：政府采购货物支出3,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,955元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　 （一）项目支出概况 

　　 （二）项目支出绩效自评 

　　 （三）项目绩效目标管理 

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　（1）部门概况   

　　泸西县生物资源开发创新办公室属全额拨款的事业单位，隶属泸西县农业和科学技术局。内设三个职能科室：规划统计科、综合科、项目管理科。 

　　主要从事全县生物资源开发工作，负责综合、协调、服务全县生物产业发展。   

　　现有在职职工6人，其中：高级农艺师1人、农艺师2人、助理农艺师0人、高级工0人，3个管理岗。 

　　（2）部门绩效目标的设立情况   

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。 

　　部门整体收支情况： 

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年度收入合计924,878.79元与上年1988927.03元减少1064048.24元，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入924,878.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　2018年度支出合计1,071,010.93元。其中：基本支出1,071,010.93元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2056019.49元对比减少985008.56,主要原因是项目支出减少。 

　　（4）部门预算管理制度建设情况 

　　我单位已建立完善《泸西县生物资源开发创新办公室单位行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　（1）绩效自评的目的  

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 

　　（2）自评组织过程 

　　1.前期准备 

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。 

　　2.组织实施 

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论   

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。  

　　4、存在的问题和整改情况    

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。 

　　5、绩效自评结果应用     

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。 

　　6、主要经验及做法  

　　第一、提高认识，加强领导。 

　　第二、明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。 

　　第三、完善工作制度，形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。  

　　第四、强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。