泸西县园林事业管理站2018年部门决算公开说明

　　泸西县园林事业管理站部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县园林事业管理站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县园林事业管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　    以国务院《城市绿化条例》，《云南省城市绿化办法》，《泸西县城镇园林绿化管理办法》为指导，依据行政许可法的要求，履行园林绿化行政管理工作和开展城区市政园林绿化养护管理工作。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　2018年年末机构1个，为财政拨款事业机构。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　     2018年年末编制数为22人，其中年末在职人员数为22人,退休人员2人，遗嘱补助2人。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　园林站从年初开始，不定期组织职工进行政策、业务学习，内容包括行政执法、园林法规、生产技术与管理、脱贫攻坚相关政策、廉政文化等学习活动，有针对性的结合工作中存在的实际问题，做到学以致用，同时对今后工作中存在问题及时提出意见和改进措施，极大提高了我单位职工的政治素养、大局意识、责任意识和服务意识。

　　绿化养护管理工作正常有序开展。

　　1. 根据季节特点认真做好每一块绿地的卫生保洁和苗木养护，避免出现缺株、空塘、死株、红土裸露现象，根据实际情况进行补植增绿。对城区绿化养护实行定人、定岗制度，与绿化养护人员签订《绿化养护协议》。片区组长认真做好每天的巡查台账记录，确保园林县城、卫生县城创建工作痕迹资料连续有序。

　　2. 及时组织绿化养护工人购买尿素、复合肥等肥料共计10余吨。对城区阿庐大街、泸发大街、九华路、迎宾路、四十米大街等28条道路18000余株行道树、900余万株各式灌木及2万平方米草坪进行春季施肥、冬季增肥。做到了确保土壤肥力，满足植物生长需要，促进绿化植物提前返青。

　　3. 根据季节特点制定管养计划，我站本着以“预防为主、防治结合”的原则，投入资金5-6万余元，购买了蚍虫灵、扑杀磷、三唑酮、多菌灵等杀虫杀菌剂，组织绿化养护工人，对城区绿化植物进行病虫害防治；准备寒潮来领之前完成行道树树干刷白工作，部分路段已经开始刷白；有效遏制了病虫害的滋生蔓延，确保绿化苗木能够健康生长。

　　4. 结合县人居办提升人居环境、创建省级文明县城和爱国卫生复检工作相关要求，组织绿化养护人员对管辖范围内的绿化植物适时进行春季、夏季整形修剪，秋冬枯枝修剪及梳枝处理；修剪根据不同季节要求针对阿庐大街、迎宾路、文化中心等分车、绿化带清理黄金叶、肾蕨、满天星等灌木2万余平方米，造型景观、行道树修剪，主要有九华路、阿庐大街、40米大街、泸发大街、灵秀路、秀东路等十条道路行道树，共修剪行道树1100余株，高空修剪作业200余处；修剪工作确保了园林绿化植物成长和景观效应，为广大市民创造优美的城市环境。

　　5. 进一步加强绿化巡查，处理恶意破坏行道树3次、偷盗3次，损坏公共绿地事件25起，通过教育和处罚，遏制了一些破坏行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县园林事业管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县园林事业管理站部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制 0 辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县园林事业管理站2018年度收入合计4,379,430.45元。其中：财政拨款收入4,279,430.45元，占总收入的97.72%；与上年对比增加了16.61%，主要原因为增加在职人员及退休人员工资。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000.00元，占总收入的2.28%，与上年对比减少了77.68%，主要原因为建设局未补助经费。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县园林事业管理站部门2018年度支出合计4,592,608.3元。其中：基本支出4,592,608.3元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出比上年增加10.28%，原因是增加在职人员及退休人员工资。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县园林事业管理站正常运转的日常支出4,592,608.3元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.87%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县园林事业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县园林事业管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,238,911.25元,占本年支出合计的92.3%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出381,487.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出174,414.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出3,683,009.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县园林事业管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为9,718.23元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为3,823.23元，公务接待费支出决算为5,895元。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,832.41元，增长23.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加257.41元，增长7.22%；公务接待费支出决算增加1,575元，增长36.46%。主要原因为2018年因工作需要，增加了接待次数，公务用车购置及运行费增加主要原因为2017年年底未买车辆保险。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,823.23元，占39.34%；公务接待费支出5,895元，占60.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,823.23元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3,823.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5,895元。其中：

　　国内接待费支出5,895元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因业务工作需要 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县园林事业管理站部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县园林事业管理站部门资产总额446,523.5元，其中，流动资产254,315.3元，固定资产192,208.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-205,564.25元，其中;流动资产增加（减少）-205,564.25元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。