泸西县安监站2018年决算公开说明

　　　　泸西县建设行业安全生产监督管理站部门2018年度

　　部门决算

　　第一部分 泸西县建设行业安全生产监督管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县建设行业安全生产监督管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻执行国家有关建筑行业安全生产方针政策和法律、法规、规范、标准，并监督执行。

　　2. 根据国家有关安全生产的法律法规，拟定我县建设工程安全生产的有关规定，建立健全各项安全生产监管制度并监督执行。

　　3. 负责我县房屋建筑、城市燃气、风景园林、临山建筑、政府公产房、廉租房及市政基础设施建筑工程等安全生产的监督管理和执法检查工作；统计分析我县建筑行业安全生产形势，指导重特大事故隐患的预防和控制。

　　4. 负责推行安全文明标准化工地建设，引导和鼓励企业创建安全质量标准化工地；组织开展建筑工程的各类专项整治和重大节假日的安全生产工作活动。

　　5. 传达安全生产信息，组织交流安全生产先进经验，表彰先进，并积极配合有关部门对建筑施工企业“三类”人员和建筑工人开展安全教育培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站，为泸西县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，股（所）级，下设办公室、财务室。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年度重点工作

　　1. 深入现场，检查建筑施工、风景园林、公产房、廉租房、房屋拆迁、市政公用设施及城市燃气、防洪、防水等安全情况。

　　2. 在安全监督管理过程中，制止违章指挥和违章作业行为，按有关规定果断处理发现的重大安全隐患，确保全县建设行业生产安全。

　　3. 办理各项工程的安全报监备案是建管站核发施工许可证的前提条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县建设行业安全生产监督管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站部门2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站部门2018年度收入合计592,091.02元。其中：财政拨款收入572,091.02元，占总收入的96.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000元，占总收入的3.38%。收入合计与上年对比增加46,066.10元，增长8.44%。主要增长变动原因分析是增加职工人员经费拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站部门2018年度支出合计591,800.33元。其中：基本支出591,800.33元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计与上年对比增加45775.41元，增长8.38%。主要增长变动原因分析是增加人员经费如职工工资福利支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县建设行业安全生产监督管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591,800.33元。日常支出与上年对比增加45775.41元，增长8.38%。主要增长变动原因分析是增加职工工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县建设行业安全生产监督管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出572,091.02元,占本年支出合计的96.67%。与上年对比增加26066.10元，增长4.77%。主要增长变动原因分析是增加职工工资福利支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出57,811.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出31,126.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出483,153.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于职工工资福利支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为8,602.62元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,880.62元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为722元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因用于车辆运行维护费和公务接待费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5,579.21元，增长184.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,810.21元，增长636.22%；公务接待费支出决算减少-1,231元，下降-63.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,880.62元，占91.61%；公务接待费支出722元，占8.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,880.62元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7,880.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县建设行业安全监督管理（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出722元。其中：

　　国内接待费支出722元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于建设行业安全监督管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县建设行业安全生产监督管理站部门资产总额126,020.69元，其中，流动资产33,050.69元，固定资产92,970元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.2元，其中;流动资产增加3.2元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目0个，基本建设类项目0个，财政投入资金0元，按项目进度支付项目资金0元，年末结转结余资金0元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对0个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　负责本行政区内建设行业安全生产监督管理工作。年末职工人数4人。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入592,091.02元，比上年增长46,066.10元，增长8.44%，本年支出591,800.33元，比上年增长45775.41元，增长8.38%。其中：基本支出591,800.33元，项目支出0万元。基本支出中，人员经费550829.32元，公用经费40971.01元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　A、我单位已建立完善《泸西县住房和城乡建设局预算业务管理制度》（泸建发[2019]8号），并严格执行。

　　B、绩效自评工作情况

　　（a）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（b）自评组织过程

　　Ⅰ.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　Ⅱ.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　Ⅲ、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，无超预算和超上年支出现象。

　　Ⅳ、存在的问题和整改情况

　　资金短缺，没有资金保障开展专项工作。下一年度争取财政支持，从而开展工程造价定额管理工作。

　　Ⅴ、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　Ⅵ、主要经验及做法

　　建立了横向到边、纵向到底的绩效管理体系，并构成了评估实施同一组织、评估内容上下衔接、评估重点有所辨别、评估方法综合利用、评估结果赏罚并用、行政错误责任追究的绩效管理机制。

　　Ⅶ、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。