泸西县图书馆2018年部门决算公开情况说明

　　泸西县图书馆部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县图书馆概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　保存借阅图书资源，促进社会经济发展【图书/文献/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆研究，成果【图书/期刊/资料】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、加强政治业务学习，提升全体职工综合素质

　　建立学习长效机制，将每周五下午定位主题学习日，抓好政治和业务学习，让每一位职工及时了解国家政策法规，学习馆内业务。同时，积极参与上级部门组织的学习活动，2018年组织5人参加中国图书馆学会、云南省图书馆学会等单位举办的数字图书推广、总分馆制建设、古籍修复、文化共享工程等业务培训。通过培训学习，工作人员政治素质和业务水平明显提高，工作积极性、主动性进一步增强，服务能力进一步提升，服务态度明显好转，服务质量明显提高。

　　2、充分发挥资源优势，积极开展读者服务活动

　　认真落实免费开展政策，在资金和人员紧缺的情况下，坚持开展“5+2、白+黑”错延时服务，县图书馆全年365天对外免费开放。截止2018年10月底，泸西县图书馆馆接待各类读者153136人次，借阅书刊80202册次，办理图书借阅证510张。在一楼服务大厅、图书馆网上展厅举行“泸西红人”展、公共图书馆法图文展、改革开放40周年成就展等各类展览活动，22693人次参观了展览。利用周六晚上免费开放时间，积极打造服务活动品牌“书香泸西——全民阅读活动”40场次，有1574人次参加活动。利用“文化共享工程”资源，开展免费点播和优秀电影放映259场次，有6837人次观看。

　　3、加快数字图书馆建设，为读者提供数字化服务

　　利用泸西县图书馆网站，开展OPAC服务、数字资源服务、电子借阅、网上参考咨询、网上办证、网上参展等网上服务项目，使读者服务工作更加方便快捷。积极开展新媒体服务，已建成泸西县图书馆微信服务公众平台、微博，开通手机移动图书馆服务，以及读秀知识库、泸西文化云公共文化服务平台（PC端+移动端）等数字服务。

　　4、强化阅读宣传推广，举办丰富多彩的主题活动

　　围绕“建设书香泸西、推进全民阅读”目标，组织开展形式多样、丰富多彩的主题活动，提升了全民阅读水平。

　　一是举办“世界读书日暨全民阅读”活动。4月22日召开了读者座谈会，对评选出来的20名优秀读者颁发了证书、奖品，进行了座谈交流。4月21日—5月20日，深入泸西县新天地门前、金马镇爵册文化中心内、白水镇黑龙小学内、白水镇初级中学内开展宣传活动，发放图书馆宣传资料400余份，流动图书车进行现场办证借阅服务，办出读者证共计71张、为读者赠送200余份小礼品，约500人参加了神州VR科普阅读体验活动。4月26日，以“民族团结进步”为主题，联合白水镇分馆，在白水镇黑龙小学开展了“绘本故事”阅读活动，进行故事解读、情景表演、活动延伸；为白水镇黑龙小学、白水镇初级中学师生限额办理免押金读者卡（一卡通）。5月底开展了以“民族团结一家亲”为主题的演讲活动，80余人参加到活动中来，活动评选出了7名优秀选手，并颁发了奖状和奖品。系列活动开辟了全民阅读新境界，让“爱读书、读好书、善读书”的氛围越来越浓厚。

　　二是深入开展“送书下乡”活动。为更好地满足读者对文献处理和文献服务的标准化需要，上半年加强了总分馆建设、农家书屋督查工作，完成了“金马镇文化站分馆” 3622余册图书数据录入、整理上架和业务人员培训。为全县农家书屋送去各门类的书籍1000余册，今后还将定期调换图书，确保书籍得到及时更新。

　　三是开展“美好童年，好书相伴”庆六一主题活动。6月1日，由泸西县图书馆主办，童彩美术学校承办，开展了以“美好童年，好书相伴”为主题的庆六一阅读与绘画主题活动。5位小朋友围绕“崇德向善”主题上台进行了脱稿演讲，17位小朋友在主持人指导下共同完成集体朗读，全体小朋友参加了绘画，并在图书馆展出了小朋友的演讲和绘画作品。

　　四是常年举办“全民阅读 书香泸西”少儿阅读推广活动。外聘3人全年定期每周六晚上开展“全民阅读 书香泸西”少儿阅读推广活动，截至2018年10月底共计开展活动40期，参加活动的学生和家长共有2000余人次。通过举办少儿阅读推广活动，极大地提高了少儿的阅读兴趣，营造了浓厚的阅读氛围。

　　5、创新服务模式，拓展服务领域

　　大力推进总分馆制建设，将优秀资源输送到乡村，实现总分馆文献资源共建共享、通借通还、一卡通，打通服务群众“最后一公里”。2018年，泸西县图书馆新建总分馆服务点1个，为服务点配置图书1200册，以及电脑1台、扫码枪1个、书柜2组、阅览桌1张、阅览椅6把。同时，继续扩大书屋覆盖面，从县图书馆调拨图书11235册，在中枢镇龙甸村紫微寺、中枢镇寺门前广福寺、午街镇午街村龙泉寺、、永宁乡九溪宫、向阳乡阿盈里村天主教堂等12个宗教场所建立了图书室，进一步拓展了农家书屋覆盖面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县图书馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　即：泸西县图书馆

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县图书馆2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县图书馆2018年度收入合计2,784,519.55元。其中：财政拨款收入2,784,519.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年对比减少20%。主要原因是财政拨款收入及其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县图书馆部门2018年度支出合计2,770,343.88元。其中：基本支出2,319,023.47元，占总支出的83.71%；项目支出451,320.41元，占总支出的16.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年对比减少26%，主要原因分析项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县图书馆正常运转的日常支出2,319,023.47元。与2017年对比增加8.45%，主要原因分析部份人员增资、调增津贴、活动支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、活动支出等日常公用经费占基本支出的3.9%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出451,320.41元。与2017年对比减少71.89%，主要原因分析项目减少了。具体项目开支及开展工作情况：其他文化支出337,783.95元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、活动支出；其他文化体育与传媒支出113536.46元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,760,871.88元,占本年支出合计的99.66%。与2017年对比减少13.04%，主要原因分析大力压减收支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出2,115,991.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费；

　　2.社会保障和就业（类）支出531,749.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出113,131.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为2.71万元，完成预算的33.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算的 130.5 %；公务接待费支出决算为0.099万元，完成预算的1.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。二是由于下乡开展扶贫工作，则使用公务用车次数增加，公务用车运行维护费随之增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-20,906.7元，下降-43.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-674元，下降-2.52%；公务接待费支出决算减少-20,232.7元，下降-95.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费节约公务接待费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26,080元，占96.34%；公务接待费支出990元，占3.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26,080元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

　　公务用车运行维护支出26,080元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于泸西县图书馆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出990元。其中：

　　国内接待费支出990元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县检查、调研工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县图书馆部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县图书馆部门资产总额16,734,640.39元，其中，流动资产592,279.75元，固定资产16,142,360.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-185,276.02元，其中;流动资产增加（减少）7,620.03元，固定资产增加（减少）-192,896.05元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,770.84元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,770.84元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目7个，基本建设类项目0个，财政投入资金542,500元，按项目进度支付项目资金451,320.41元，年末结转结余资金91,179.59元。项目实施情况如下：

　　1．根据红财教发[2017]138号文件、泸财预[2018]823号文件，财政投入资金共20万元。用于图书馆免费开放，目前项目实施完成98.89%，支付财政资金197,783.95元。

　　2. 根据泸财预〔2018〕824号文件，财政投入资金6万元，用于图书馆总分管制建设和设备购置，目前项目实施已全部完成。

　　3.根据泸财预[2018]823号文件，财政投入资金5万元，用于图书馆图书及报刊购置，目前项目实施已全部完成。

　　4.根据泸财预[2018]877文件，财政投入资金3万元，用于图书馆阅读推广，目前项目实施已全部完成。

　　5．根据红财教发〔2018〕157号文件，财政投入资金10万元，用于数字图书馆建设补助资金。目前项目实施完成63.83%，目前支付财政资金61,036.46元。

　　6.根据红财教发〔2018〕91号文件，财政投入资金52,500元，用于地方公共服务体系建设，目前项目实施已全部完成。

　　7.根据红财综发[2018]34号文件，财政投入资金50,000元用于开展健身健康知识讲座培训。目前项目完成投资0.26万元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，进行了自我评价。

　　总馆历经近2018年一年的筹备建设，软件、硬件、资源三大系统已全部建成完成。目前已开通了数字图书馆和移动图书馆，并对现有馆藏资源、外购数字资源、自建资源、国家公共数字资源等实现无缝对接，内容包括读秀学术搜索数据库、龙源期刊、方正电子图书、超星视频库、国图公开课、中少互动绘本资源库等近20个数据库，可搜索的信息量超过13亿页，420万种中文图书书目信息，其中275万种可提供全文阅读，3000多种电子期刊、8660余万篇论文期刊全文下载或原文传递，400多种报纸，音视频信息涉及近9000门系列达20万集，“一卡通”读者足不出户即可享受“一站式”资源检索与获取服务。总馆可实现一卡通用、通借通还的纸质图书资源16余万册，其中总馆14万余册，分馆2万余册，包括新增图书1.6万余册。各分馆与总馆之间统一业务管理平台、统一标识、统一规章制度、统一购书经费调度、统一文献采访和编目、统一数字资源提供、统一服务标准，实现了总分馆之间通借通还、一卡通用、统一检索、资源共享的格局。

　　泸西县“文化泸西云”平台设计与开发、宣传和推广、培训，文化动态和活动信息整合，市民既可通过该平台进行文化资讯查询，又能通过平台直接访问文化艺术资源；开展文化共享工程培训、阅读推广，数字图书馆宣传推广服务。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况：泸西县图书馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，行政单位0个。按照平等、开放、共享的要求向社会公众免费开放，收集、整理、保存图书资料并提供查询、借阅服务；开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储存，文献缩微、缩微复印、数字化还原、复印、信息咨询等相关社会服务；开展公益性讲座、阅读推广、知识培训、学术交流、演讲诵读、图书互换共享、展览等服务，推动、引导、服务全民阅读；开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育，为老年人、残疾人等群体提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；加强数字资源建设，开展相关信息网络管理，文献数字化处理，建立线上线下相结合的文献信息共享平台；加强馆内古籍的保护，推进古籍的整理、出版、研究利用、宣传。

　　（2）部门绩效目标的设立情况：

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位收入合计2,784,519.55元元，财政拨款收入2,784,519.55元，比上年减少20%，本年支出2,770,343.88元，比上年减少26%。其中：基本支出2,319,023.47元，项目支出451,320.41元。基本支出中，人员经费2,219,019.55元，公用经费100,003.92万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　     我单位已建立完善《泸西县文化体育和广播电视局行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位局财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况：财务管理规范，财务制度建立健全，制度执行严格合规，资金做到专项专用，资金支付依据充分、材料齐全，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题，整体支出资金绩效目标顺利实现，综合评价为优秀。取得经验成效：1、专项资金要专款专用，个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。2、在项目实施中，对适用于政府采购的物资、工程、服务等，按规定程序进行政府采购，公开招投标。

　　4、存在的问题和整改情况

　　无

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　  （1）专项资金要专款专用，个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。

　　（2）在项目实施中，对适用于政府采购的物资、工程、服务等，按规定程序进行政府采购，公开招投标。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。